各种作业流程图大全Word格式.docx
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2
物资计划工作业务步骤图
(1)
(周转计划业务)
3
物资计划工作业务步骤图
(2)
(进货计划业务)
否10万元以上
网上采购物资非招标采购招
标
采
购
万元以下
超万元
4
物资招标采购业务步骤图(业务室)
新制工程
公开招标邀请招标
投标商不足三家,重新招标
(新制工程材料采购经同意可少于三家)
否是
决定供给商
注:
虚线部分为外部业务
5
物资订货业务步骤图(业务室)
10万元以上协议
监督反馈协议正本
进口物资
协议及相关文件
6
物资采购业务步骤图(业务室)
8
物资采购付款业务步骤图(业务室)
有
无
9
物资保管业务步骤图
无无
有有
10
物资发放业务步骤图(业务室)
物资临时出库单
领料单
代保管物资出库单
物资有问题单据有问题
11
物资销售业务步骤图
销售5000元以下
销售5000元以上
降价物资提出申请
同意
12
物资盘盈盘亏业务步骤图
重大问题
通常问题
13
物资数量调整业务步骤图
14
物资价格调整业务步骤图
物资统计业务步骤图(手工统计)
物资核实业务步骤图(手工统计)
17
物资报损业务步骤图
18
进口材料(设备)通关及核销业务步骤
19
修船(改装)工程物资出口报关业务步骤图
结汇及退税单证
20
废旧物资回收业务步骤图
通知交送
现场销售
依据通知现场销售
扣杂百分比和等级
21
废旧物资销售业务步骤
9到财务
2
810
3
4
8
5510
6
1.1
11.27
1112
领
11导
签
字
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