《河南省建筑施工企业及在建工程项目安全生产风险隐患双重预防体系建设实施细则(试行)》2019.1.21.doc
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河南省建筑施工企业及在建工程项目
安全风险隐患双重预防体系建设实施细则
(试行)
河南省住房和城乡建设厅
13
目录
1.适用范围
2.编制依据
3.工作任务和目标
3.1工作任务
3.2工作目标
4.体系建设基本要求
4.1建设工作程序
4.2组织机构
4.2.1公司级
4.2.2项目级
4.3工作方案
4.4岗位职责
4.4.1企业级
4.4.2项目级
4.4.3施工班组
4.4.4作业人员
4.5制度建设
4.5.1分级管控制度
4.5.2隐患排查治理制度
4.5.3双重预防体系教育培训制度
4.5.4双重预防体系建设考核奖惩制度
4.6经费保障
5.教育培训
5.1企业主要负责人和管理人员
5.2从业人员
5.3外来人员
6.风险管控
6.1风险点确定
6.1.1风险点划分
1.静态风险点划分
2.动态风险点划分
6.1.2风险点排查
6.1.3风险点确认
6.2危险源辨识与分析
6.2.1辨识方法
1.工作危害分析法
2.安全检查表法
6.2.2辨识范围
6.2.3辨识组织与实施
6.2.4危险源分析
6.3风险评价
6.3.1评价方法
6.3.2风险分级
1.风险评价分级
2.重大风险判定原则
6.3.3评价实施
6.4风险控制措施
6.4.1常用风险控制措施
1.工程技术措施
2.制度管理措施
3.培训教育措施
4.个体防护措施
5.应急处置措施
6.4.2风险控制措施确定原则
6.4.3重大风险控制措施
6.4.4控制措施有效性评审
6.5风险分级管控
6.5.1管控要求
6.5.2风险分级管控清单
1.作业活动风险分级管控清单
2.设备设施分级管控清单
3.重大风险管控统计表
6.6风险告知
6.6.1区域安全风险四色分布图
6.6.2作业安全风险比较图
6.6.3岗位安全风险明白卡
6.6.4重大安全风险公告栏
6.6.5其他警示标志
7.隐患排查
7.1隐患分级与分类
7.1.1隐患分级
1.一般事故隐患
2.重大事故隐患
7.1.2隐患分类
1.基础管理类隐患
2.生产现场类隐患
7.2隐患排查清单
7.2.1基础管理类隐患排查清单
7.2.2生产现场类隐患排查清单
7.3组织实施
7.3.1计划制订
7.3.2排查类型
1.日常隐患排查
2.综合性隐患排查
3.专项隐患排查
4.季节性隐患排查
5.重大活动及节假日前隐患排查
6.事故类比隐患排查
7.复工前隐患排查
8.专家隐患排查
9.企业负责人带班检查
7.3.3排查实施
7.4隐患治理
7.4.1基本要求
7.4.2治理流程
7.4.3一般事故隐患治理
7.4.4重大事故隐患治理
7.4.5隐患治理工作台账
8.双重预防体系过程管控
8.1管控要求
8.2综合管控
8.3专业管控
8.4动态管控
8.4.1项目部
8.4.2施工班组
8.5风险隐患公示
8.6信息上报
9.持续改进
9.1评估
9.2更新
9.3沟通
9.4考核
10.信息化
10.1基本要求
10.2功能模块
10.2.1风险分级管控模块
10.2.2隐患排查治理模块
10.2.3统计分析及预警模块
10.3系统对接
11.文件管理
11.1管理要求
11.2文档资料
11.2.1可视资料
11.2.2文档记录
附录A《作业条件危险性评价法》
附录B《风险判定矩阵法》
附录C《隐患排查记录表》
附录D《隐患整改通知书》
附录E《隐患整改反馈单》
附录F《风险隐患双重预防体系建设归档文件范围及内容》
附录G《风险清单》(示例)
表G.1房屋建筑工程部分作业活动风险清单
表G.2轨道交通工程部分作业活动风险清单
表G.3房屋建筑工程部分设备设施风险清单
表G.4轨道交通工程部分设备设施风险清单
附录H《作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单》(示例)
H.1基坑工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单(示例)
表H.1.1《基坑工程作业活动风险评价(JHA+LEC)记录表》
表H.1.2《基坑工程作业活动风险分级管控清单》
表H.1.3《基坑工程作业活动隐患排查清单》
H.2模板工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单(示例)
表H.2.1《模板工程作业活动风险评价(JHA+LEC)记录表》
表H.2.2《模板工程作业活动风险分级管控清单》
表H.2.3《模板工程作业活动隐患排查清单》
H.3脚手架工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单(示例)
表H.3.1《脚手架工程作业活动风险评价(JHA+LEC)记录表》
表H.3.2《脚手架工程作业活动风险分级管控清单》
表H.3.3《脚手架工程作业活动隐患排查清单》
H.4砌筑工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单(示例)
表H.4.1《砌筑工程作业活动风险评价(JHA+LEC)记录表》
表H.4.2《砌筑工程作业活动风险分级管控清单》
表H.4.3《砌筑工程作业活动隐患排查清单》
H.5塔式起重机安拆及使用作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单(示例)
表H.5.1《塔式起重机安拆及使用作业活动风险评价(JHA+LEC)记录表》
表H.5.2《塔式起重机安拆及使用作业活动风险分级管控清单》
表H.5.3《塔式起重机安拆及使用作业活动隐患排查清单》
附录I《设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单》(示例)
I.1施工用电设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单(示例)
表I.1.1《施工用电设备设施风险评价(SCL+LS)记录表》
表I.1.2《施工用电设备设施风险分级管控清单》
表I.1.3《施工用电隐患排查清单》
I.2模板支架设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单(示例)
表I.2.1《模板支架设备设施风险评价(SCL+LS)记录表》
表I.2.2《模板支架设备设施风险分级管控清单》
表I.2.3《模板支架隐患排查清单》
I.3扣件式钢管脚手架设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单(示例)
表I.3.1《扣件式钢管脚手架设备设施风险评价(SCL+LS)记录表》
表I.3.2《扣件式钢管脚手架设备设施风险分级管控清单》
表I.3.3《扣件式钢管脚手架隐患排查清单》
I.4塔式起重机设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单(示例)
表I.4.1《塔式起重机设备设施风险评价(SCL+LS)记录表》
表I.4.2《塔式起重机设备设施风险分级管控清单》
表I.4.3《塔式起重机隐患排查清单》
I.5部分施工机具设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单(示例)
表I.5.1《部分施工机具设备设施风险评价(SCL+LS)记录表》
表I.5.2《部分施工机具设备设施风险分级管控清单》
表I.5.3《部分施工机具隐患排查清单》
附录J《基础管理类隐患排查清单》(示例)
附录K《房屋建筑施工现场安全风险四色分布图》(示例)
图K.1基础施工阶段安全风险四色分布图
图K.2主体施工阶段安全风险四色分布图
图K.3装饰装修施工阶段安全风险四色分布图
附录L《分部分项工程作业安全风险柱状比较图》(示例)
附录M《重大风险统计表》(示例)
附录N《部分岗位安全风险明白卡》(示例)
1.适用范围
本《实施细则》规定了建筑施工安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系建设的方法,适用于河南省行政区域内建筑施工企业及房屋建筑和市政基础设施工程项目安全风险识别、分析、评价、管控及事故隐患排查和治理。
2.编制依据
本《实施细则》主要依据《安全生产法》、《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》(省政府令第173号)、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)、《河南省政府办公厅关于印发河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》(豫政办[2018]68号)、《河南省安委会办公室关于印发<河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则(试用)>的通知》(豫安委办〔2018〕79号)、《河南省住建厅关于印发<河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设行动方案>的通知》(豫建建〔2018〕72号)以及有关标准、规范等相关要求编制。
3.工作任务和目标
3.1工作任务
指导建筑施工企业建立先进适用的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系,通过实施工艺严防、设备严控、人员严管和过程严治,实现企业风险管控与隐患排查治理的“全员、全方位、全过程”一体化闭环管理;确保企业能够有效控制风险、及时治理隐患,最大限度避免发生安全生产事故;促进企业双重预防的法治化、常态化、标准化、清单化和信息化,实现企业安全管理能力的本质提升,从根本上取得事故防范的主动权。
3.2工作目标
通过两年的努力,建立覆盖全省所有房屋建筑和市政基础设施施工企业和工程项目的双重预防体系和考核监管机制,把双重预防机制贯穿于施工生产的全过程,做到安全管理可智控、可追溯、全覆盖,到2020年,房屋建筑和市政工程施工事故起数和死亡人数有较大幅度下降。
4.体系建设基本要求
4.1建设工作程序
双重预防体系建设工作程序主要包括成立领导小组和工作机构、人员培训、划分和确定风险点、风险辨识、风险分级、编制风险隐患清单、风险分级管控措施、排查治理隐患、闭环管理、持续改进等内容。
双重预防体系建设工作程序见图1。
4.2组织机构
4.2.1公司级
建筑施工企业(以下简称“企业”)是双重预防体系建设的责任主体,企业主要负责人是本企业双重预防体系建设的第一责任人。
要根据相关工作要求,在现有的安全生产组织机构基础上,结合企业实际,专门或合署成立由企业主要负责人任组长,各分管业务的企业负责人任副组长,安全、质量、技术、设备、物资、人力、财务等部门负责人为成员的企业双重预防体系领导小组与工作机构,配备专职管理人员,全面负责本企业双重预防体系的建设和运行工作。
双重预防体系领导小组与工作机构应以企业正式文件发布。
4.2.2项目级
工程项目部(以下简称“项目部”)在双重预防体系建设中负有重要责任,项目负责人是本工程项目双重预防体系建设的第一责任人。
要根据工程项目实际,成立由项目负责人任组长,生产负责人、安全负责人、技术负责人任副组长,安全、技术、质量、设
建立健全工作机构、工作制度
策划和准备
人员教育培训
确定风险点和辨识范围
风险辨识
危险源辨识与分析
风险评估
后果严重程度分析
可能性分析
风险公告警示
确定风险等级
建立风险清单
风险分级管理
制定风险控制方案
绘制风险四色图
动态评估、持续改进
风险分级管控
制定隐患排查计划
实施隐患排查
隐患治理
隐患治理验收
隐患排查治理
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- 河南省建筑施工企业及在建工程项目安全生产风险隐患双重预防体系建设实施细则试行 河南省 建筑 施工 企业 在建 工程项目 安全生产 风险 隐患 双重 预防 体系 建设 实施细则 试行 2019.1 21
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