上海市浦东新区沪东社区卫生服务中心Word下载.docx

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32.99

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

442.70

九、医疗卫生与计划生育支出

11,841.44

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

123.77

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

12,435.76

本年支出合计

12,407.91

用事业基金弥补收支差额

结余分配

27.85

年初结转和结余

20.53

年末结转和结余

总计

12,456.29

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　12,435.76

　2,548.76

　15.54

　9,838.47

　32.99

208

社会保障和就业支出

　442.69

　186.92

　255.77

05

行政事业单位退休

02

事业单位离退休

　5.00

05　

机关事业单位基本养老保险缴费支出

　181.92

06　

机关事业单位职业年金缴费支出

210

医疗卫生与计划生育支出

11,869.29

2,361.83

9,458.92

03

基层医疗卫生机构

11,727.75

9,317.38

01

城市社区卫生机构

医疗保障

141.54

事业单位医疗

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

　12,407.91

　12,503.04

　354.87

442.69

行政事业单位离退休

5.00

181.92

06

255.77

11,841.45

11,486.58

354.87

11,691.91

11,345.04

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

186.92

2,361.84

年初财政拨款结转和结余

20.53　

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2,569.29

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

2,006.97

2,193.89

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

2,093.86

基本工资

383.06

津贴补贴

85.06

奖金

1,388.36

04

其他社会保障缴费

伙食补助费

22.94

07

绩效工资

32.52

08

机关事业单位基本养老保险缴费

09

职业年金缴费

99

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

95.03

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

11

差旅费

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

17

公务接待费

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

27

委托业务费

28

工会经费

29

福利费

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

2,098.86

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

注：

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区沪东社区卫生服务中心2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为12,456.29万元、支出总计为12,456.29万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加512.69万元。

主要原因：

财政拨款增加、门诊业务量上升。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计12,435.76万元，其中：

财政拨款收入2,548.76万元，占20.49%；

上级补助收入15.54万元,占0.14%;

事业收入9,838.47万元，占79.11%；

其它收入32.99万元，占0.26%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计12,407.91万元，其中：

基本支出12,053.04万元，占97.14%；

项目支出354.87万元，占2.86%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算2,569.29万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少296.01万元，减少10.33%。

主要原因有：

2015年有大修理的费用。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,548.76万元，占本年支出合计的20.54%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少296.01万元，减少10.40%。

2015年有大修理项目.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,548.76万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出186.92万元，占7.33%；

医疗卫生与计划生育支出2,361.846万元，占92.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,501.64万元，支出决算为2,548.76万元，完成年初预算的169.73%。

决算数大于预算数的主要原因：

业务量增长及医院良性发展的需要，年中调整预算。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.00万元。

主要用于：

退休职工。

支出决算为5.00万元。

退休职工福利费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）181.92万元。

单位基本养老保险缴费。

支出决算为181.92万元。

调整预算因素。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2,361.84万元，主要用于：

人员支出。

年初预算为1,501.64万元，支出决算为2,361.84万元，完成年初预算的157.28%。

人员支出调整较大

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,193.89万元，包括人员经费2,098.86万元，公用经费95.03万元。

基本支出中：

1、工资福利支出2,093.86万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、单位基本养老保险缴费、其它工资福利支出等。

2、商品和服务支出95.03万元，主要用于：

专用材料费

3、对个人和家庭的补助5.00万元，主要用于离退休费用。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少28.5万元，降低100%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算减少28.50万元，降低100%；

公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年未购置车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；

公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）288.80万元，其中：

货物采购金额160.15万元、工程采购金额0万元、服务采购金额128.65万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额160.15万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；

在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。

单位价值50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况根据财政部有关要求，拟定预算绩效管理工作考核办法，以期提高考核的科学性和有效性；

工作机制建设情况多方学习绩效评价的方案评审、报告审议和绩效目标会审等过程；

绩效评价开展情况；

绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；

绩效评级为“良”的项目0个；

绩效评级为“合格”的项目0个；

绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

无