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(三)指导和推动体育管理体制改革,制定全区体育事业发展战略,编制体育事业中长期发展规划;
研究制定年度体育工作计划。
(四)推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,组织和开展国民体质监测。
(五)统筹规划竞技体育发展,确定运动项目设置和重点布局,组织开展反兴奋剂工作。
(六)开展对外体育合作和交流,指导并归口管理民间体育外事及其它体育交流活动。
(七)组织参加和承办国内体育竞赛;
制定全区性体育竞赛计划,管理、指导全区体育竞赛工作。
(八)组织和指导体育科研、体育教育、体育宣传及体育干部和专业人才的培训工作。
(九)研究拟定体育产业政策,指导全区体育产业发展和经营活动,归口管理体育市场。
(十)搞好各项体育设施的规划、建设、管理和使用。
(十一)负责区级体育社团资格审查,负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作。
(十二)负责全区范围内的体育彩票销售和管理工作。
(十三)承办区政府交办的其他事项。
体育部门预算包括:
局机关预算、局属事业单位预算。
纳入体育局2018年部门预算编制范围的二级预算单位
包括:
1、竞技体育运动学校
2、体育中心
3、体育场
4、体育馆
5、老年体协办公室
第二部分
2018年部门预算表
第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2018年收入预算为2234.98万元,其中:
财政拨款
2214.98万元,占99%,事业收入20.00万元,占1%
2018年支出预算为2234.98万元,其中:
基本支出
1529.95万元,占%,项目支出705.03万元,占%。
(二)财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入预算为2214.98万元,其中:
般公共预算2214.98万元,占100%
2018年财政拨款支出预算为2214.98万元,其中:
教
育支出(类)支出1059.06万元,占49%;
文化体育与传媒支出(类)支出601.44万元,占27%;
社会保障和就业支出(类)支出227.58万元,占10%;
医疗卫生与计划生育支出(类)支出76.08万元,占3%;
住房保障支出(类)支出250.82万元,占11%。
■戈化宦育片与壊支出
□社合瞑屋和就业支出口匡疗卫峑与计划生育支出
■宦毎浜屋支出
(三)一般公共预算收支情况
2018年一般公共预算当年拨款2214.98万元,比上年下降15.09%,主要是行政运行、体育场馆、群众体育、其他体育支出等支出项目预算减少。
2018年当年一般公共预算支出预算为2214.98万元,
比上年下降15.09%,其中:
教育支出(类)支出1059.06万元,占49%;
文化体育与传媒支出(类)支出601.44万元,占27%;
社会保障和就业支出(类)支出227.58万元,占10%;
医疗卫生与计划生育支出(类)支出76.08万元,
:
汽
占3%;
住房保障支出(类)支出250.82万元,占11%
□莪育壹出
■立亿信育耳婆罐交出
□艺会佞産和玄业支出
□医厅工生与卩划生育支出■注昏佞産支出
具体情况如下:
1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支
出755.09万元,比上年下降7.41%,主要用于体校人员工资奖金、学生助学金以及体校日常办公支出。
2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出
(项)支出323.97万元,比上年下降3.89%,主要用于支付退休人员一次性补贴、教练员运动员生活补贴等支出。
3、文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)支出94.7万元,比上年下降51.23%,主要用于局机关人员工资奖金等支出及日常办公支出。
4、文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管
理(项)支出40.7万元,上年无此科目,主要用于体育中心人员工资奖金支出。
5、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)支出263.83万元,比上年增长31.92%,主要各类赛事活动支出及往年采购未付款支出。
6、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)支出112.17万元,比上年下降29.89%,主要用于体育场馆日常运行维护及体育场、体育馆人员工资奖金等支出。
7、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)支出69.29万元,比上年下降36.43%,主要用于老年体协办公室人员工资奖金等支出及老年体协活动经费支出。
8、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)支出20.75万元,比上年下降93.16%,主要支付退休人员一次性补贴及专项公益性岗位人员的工资和保险。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出152.13万元,比上年增长2.47%,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出60.85万元,比上年增长2.46%,主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。
11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出7.37万元,上年无此科目,主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。
12、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出7.23万元,比上年下降31.92%,主要用于支付工伤保险、失业保险缴费支出。
13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出6.15万元,上年无此科目,
主要用于支付行政单位基本医疗保险缴费支出
14、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出56.22万元,比上年下降5.34%,主要用于支付事业单位基本医疗保险缴费支出。
15、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出13.71万元,上年无此科目,主要用于公务员医疗补助保险支付。
16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出111.81万元,比上年增长13.63%,主要是用于为职工缴纳住房公积金。
17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出139.01万元,比上年增长22.87%,主要用于向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。
(四)政府性基金预算收支情况
体育部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算2234.98万元,其中:
人员经费1718.66万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出
公用经费516.32万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2018年政府采购预算39.43万元,其中:
财政拨款安排39.43万元。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况
2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共27.15万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费20.8万元,公务接待费6.35万元。
2018年“三公”经费预算比2017年减少2.3万元,其中:
因公出国(境)费0万元,与2017年基本持平、公务用车购置及运行费减少2.9万元、公务接待费增加0.6万元。
2018年无因公出国(境)计划。
公务用车购置及运行费减少的主要原因是积极倡导单位职工选择公共交通、秩序册、步行等绿色低碳方式出行,减少公车的使用。
公务接待费增加的主要原因是2018年承办的各种赛事活动较2017年有所增加。
(三)机关运行经费情况
2018年体育局局机关等1家参公管理事业单位的机关
运行经费财政拨款预算为372.3万元。
(四)国有资产占有使用情况截至2017年12月31日,体育部门所属各预算单位共有车辆4辆;
无单位价值100万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
(五)绩效目标设置情况
2018年体育部门没有财政拨款安排的投资发展类项目,不涉及绩效目标设置。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指由市级财政拨款形成的部门收入按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨
二、财政专户管理资金:
指单位纳入财政专户管理的资金。
主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
女口:
体校收取的学费、住宿费。
四、事业单位经营收入:
指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入、”“事
业单位经营收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入:
指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:
指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在预计用当
年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入;
“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:
指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、教育支出(类)普通教育(款):
主要反映给类普通教育支出。
1、初中教育(项):
主要用于体校人员工资奖金、学生助学金及日常办公等方面支出
2、其他普通教育支出(项):
主要用于支付退休人员一次性补贴、教练员运动员生活补贴等方面支出。
十五、文化体育与传媒支出(类)体育(款):
主要反映体育方面的支出。
1、行政运行(项):
主要用于我局机关人员工资奖金、日常办公等方面支出。
2、运动项目管理(项):
主要用于我局体育中心人员工资奖金等方面支出。
3、体育竞赛(项):
主要用于各类赛事活动、往年采购未付款等方面支出。
4、体育场馆(项):
主要用于体育场馆日常运行维护、场馆人员工资奖金等方面支出。
5、群众体育(项):
主要用于老年体协办公室人员工资奖金、老年体协活动经费等方面支出。
6、其他体育支出(项):
主要用于退休人员一次性补贴、专项公益性岗位人员的工资和保险等方面支出。
十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):
主要反映用于行政事业单位用于离退休方面的支出。
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
主要用于单位缴纳的基本养老保险费方面支出。
2、机关事业单位职业年金缴费支出(项):
主要用于单位实际缴纳的职业年金方面支出。
十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):
主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费方面支出。
十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):
其他社会保障和就业支出(项):
主要用于支付工伤保险、失业保险缴费支出。
十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):
主要反映行政事业单位医疗方面的支出。
1、行政单位医疗(项):
主要用于支付行政单位基本医疗保险缴费支出。
2、事业单位医疗(项):
用于支付事业单位基本医疗保险缴费支出。
3、公务员医疗补助(项):
主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。
二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):
主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
1、住房公积金(项):
主要是用于为职工缴纳住房公积金。
2、购房补贴(项):
主要用于向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。
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