云南省卫生健康委员会部门预算公开说明Word文档下载推荐.docx

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.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。

组织深化公立医院综合改革、推进管办分离、健全现代医院管理制度、制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供多元化、提供方式多样化的政策措施、提出医疗服务价格调整的建议。

.制定并落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发卫生工作事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测。

临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。

组织开展食品风险检测评估，依法制度并公布食品安全地方标准。

.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

牵头《烟草控制框架条约》履约工作。

.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务价格评价和监督管理体系。

会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规划、服务规范。

.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

.指导卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务能力体系和全科医生队伍建设。

推进卫生健康科技创新发展。

.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策、起草中医药地方性法规并组织实施。

拟订中医药发展总体规划个人目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

参与拟订中医药发展政策。

.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

.推进云南大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

.负责省干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

指导云南省计划生育协会的业务工作。

.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省卫生健康委设置个内设机构和机关党委、离退人员办公室

云南省卫生健康委所属单位个。

包括：

.行政单位：

云南省卫生健康委

.省直属事业单位：

云南省卫生健康综合监督中心、云南省卫生健康委员会机关服务中心、云南省疾病预防控制中心、云南省药物依赖防治研究所、云南省地方病防治所、云南省寄生虫病防治所、云南省妇幼保健院、云南省人口和卫生健康宣传教育中心、云南省急救中心、云南省医学会、云南省卫生人员培训中心、云南省第一人民医院、昆明医科大学第一附属医院、昆明医科大学第二附属医院、云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）、云南省第二人民医院、云南省保健康复中心、云南省老年病医院、大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）、云南省中医医院、云南省传染病专科医院（艾滋病关爱中心）、昆明医科大学附属口腔医院、云南省第三人民医院、云南省中西医结合医院、云南省健康发展研究中心、云南省中医中药研究院、云南省卫生健康委员会人才交流中心、云南省计划生育协会、云南省人口和计划生育药具管理中心、云南省医疗服务质量评估中心、云南省人口和计划生育科学技术研究所、云南省阜外心血管病医院、云南老年之家敬老院。

（三）重点工作概述

.全力实施“健康云南”规划纲要、《中共云南省委云南省人民政府关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的决定》《云南省“十三五”卫生与健康规划》，夯实卫生与健康事业跨越发展的基础。

.全面落实深化医改各项任务，加快形成五项基本医疗卫生制度。

积极申报全国综合医改试点省，努力探索一条符合云南边疆少数民族贫困地区实际的医改新路子。

.切实做好卫生应急与公共卫生工作。

加快建设卫生防疫移动处置中心，全力建设国家紧急医学救援队，全面提升卫生应急能力。

贯彻“预防为主”方针，健全完善疾病监测预警体系，继续实施扩大国家免疫规划，建立完善边境地区传染病联防联控工作机制，加强慢性病综合防控示范区建设，有效防控心脑疾病、糖尿病、恶性肿瘤、呼吸系统疾病等慢病。

做好流动人口与户籍人口基本公共卫生服务均等化服务管理，全面落实《云南省第四轮防治艾滋病人民战争实施方案（）年》，扎实推进艾滋病病毒感染者全员治疗工作，加大重点地区防控力度，强化边境地区防控工作，促进社会力量参与防艾工作。

.继续做好全面两孩政策实施工作。

坚持计划生育基本国策，实施人口均衡发展工程。

落实好省政府“关爱妇女儿童健康行动”，保障母婴安全、倡导优生优育，促进生殖健康。

完善落实国家“三项制度”和我省“奖优免补”政策。

.扎实推进健康扶贫工作。

落实《云南省健康扶贫行动计划（—年）》《医疗卫生进藏区三年行动计划》及任务分解方案，定期开展督导检查，促进年度目标如期实现。

.持续加强医疗服务管理。

.促进中医药服务体系和能力建设。

.加强卫生计生法治建设、财务管理、人才建设、食品安全、对外交流合作等工作。

.由政府主导建设云南省远程医疗乡乡通及分级诊疗管理信息平台工程，力争到年，基本建成覆盖省、州市、县区、乡镇（社区）四级政府举办医疗卫生机构的远程医疗服务体系。

应用新一代的远程医疗信息技术，大力开展“基层检查、上级诊断，上级开方、下级实施”的远程医疗服务，推动“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度建立，为基层群众提供公益性的远程医疗服务，实现“常见病不出乡、大病不出县”目标。

继续巩固和发展以山灞公司等为代表的第三方机构参与运营的远程医疗服务模式，满足群众不同层次、多元化的远程医疗服务需求。

以省和州市两级全民健康信息平台为枢纽，实现全省各级医院、公共卫生机构、基层医疗卫生机构之间的互联互通和信息共享，形成纵向到底、横向到边的以个人的健康信息为主线，以提供全面健康服务为宗旨的全民健康服务体系，推动全省全民健康信息化水平迈上新台阶。

完成省级全民健康信息平台建设，启动个州、市级全民健康信息平台建设；

完成省级远程医疗数据中心搭建和省级远程医疗信息系统部署；

昆明市、玉溪市按照统一标准同步完成平台升级改造并接入省级平台；

依托省、州市两级全民健康信息平台，实现全省有条件的二级及以上医疗卫生机构互联互通、信息共享和业务协同；

在每个州市选择个县区（大州市个县区、小州市个县区）启动远程医疗“乡乡通”信息系统建设。

通过项目实现个系统试点区县全省接通远程医疗“乡乡通”信息系统，实现调查就诊人员对项目满意度以上，在省级家医院实现在线、手机预约挂号等一系列便民应用，有效缓解“三长一短”的现象。

完成个州市级全民健康信息平台一起工程的建设，完成省远程医疗服务与管理中心一期搭建工作通过项目为全省的三级以上医疗机构搭建分级诊疗系统。

二、预算单位基本情况

我部门编制年部门预算单位共个。

其中：

财政全供给单位个；

部分供给单位个；

自收自支单位个。

财政全供给单位中行政单位个；

参公管理事业单位个；

非参公管理事业单位个。

截止年月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制人，其中：

行政编制人，事业编制人。

在职实有人，其中：

财政全供养人，财政部分供养人，非财政供养人。

离退休人员人，其中：

离休人，退休人。

车辆编制辆，实有车辆辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

年部门财务总收入万元，其中：

一般公共预算财政拨款万元，政府性基金预算财政拨款万元，国有资本经营预算财政拨款万元，事业收入，万元，事业单位经营收入万元，其他收入万元，上年结转万元。

（二）财政拨款收入情况

年部门财政拨款收入万元，其中：

本年收入万元，上年结转收入万元。

本年收入中，一般公共预算财政拨款万元（本级财力万元，专项收入万元，执法办案补助万元，收费成本补偿万元，财政专户管理的收入万元，国有资源（资产）有偿使用收入万元），政府性基金预算财政拨款万元，国有资本经营预算财政拨款万元。

4、预算单位支出情况

年部门预算总支出万元。

财政拨款安排支出万元，其中，基本支出万元，项目支出万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出万元，主要用于食品安全标准及风险监测管理。

科学技术支出应用研究机构运行万元，主要用于卫生健康行业科研项目支出。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休万元，主要用于归口管理行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员费用支出。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休万元，主要用事业单位的离退休人员费用支出。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出万元，主要用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费用支出。

卫生健康支出卫生健康管理事务行政运行万元，主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括办公费、差旅费、公务接待费、会议费、物业管理费、水电费、维修费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

卫生健康支出卫生健康管理事务一般行政管理事务万元，主要用于重点地区流动人口专项、云南省健康扶贫工程及基建项目管理的支出。

卫生健康支出卫生健康管理事务机关服务万元，主要用于机关服务医疗卫生健康方面的支出。

卫生健康支出卫生健康管理事务其他卫生健康管理事务支出万元，主要用于于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于医疗卫生健康方面的支出。

卫生健康支出公立医院综合医院万元，主要用于公立医院方面支出，主要用于大型公立医院医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、基本建设、办公设备购置等支出。

卫生健康支出公立医院中医（民族）医院万元，主要用于主要用于中医（民族医）药方专项支出，包括民族医药文献整理和院内制剂研发，中医重点专科建设等项目支出。

卫生健康支出公立医院传染病医院万元，主要用于专门收治各类传染病人医院的支出，主要用于传染病专科医院医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、基本建设、办公设备购置等支出。

卫生健康支出公立医院其他专科医院万元，主要用于卫生、中医部门除传染病医院以外的其他专科医院的医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、办公设备购置等支出。

卫生健康支出公立医院其他公立医院支出万元，主要用于卫生、中医机构除传染病医院以外的其他专科医院的医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、办公设备购置等支出。

卫生健康支出公共卫生疾病预防控制机构万元，主要用于所属疾病预防控制机构支出，包括结核病控制、消除疟疾行动、扩大国家免疫规划、血吸虫病防治及卫生疾病控制等项目资金。

卫生健康支出公共卫生卫生监督机构万元，主要用于所属卫生监督机构的支出，包括卫生监督人员培训、公共场所集中空调系统卫生学评估等项目支出。

卫生健康支出公共卫生妇幼保健机构万元，主要用于卫生和计划生育部门所属妇幼机构的支出，包括妇幼保健院设备购置等支出。

卫生健康支出公共卫生应急救治机构万元，主要用于所属应急救治机构的支出。

卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务万元，主要用于国家基本公共卫生服务项目省级考核经费的支出。

卫生健康支出公共卫生重大公共卫生专项万元，主要用于重大疾病预防控制、防治艾滋病、妇幼健康服务等支出。

卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理万元，主要用于云南省卫生应急专项等支出。

卫生健康支出中医药中医（民族医）药专项万元，主要用于主要用于中医（民族医）药方专项支出，包括民族医药文献整理和院内制剂研发，重点中医专科建设等项目支出。

卫生健康支出中医药其他中医药支出万元，主要用于除中医（民族医）药方专项支出之外的其他中医药支出。

卫生健康支出计划生育事务计划生育机构万元，主要用于所属卫生和计划生育机构支出。

卫生健康支出计划生育事务计划生育服务万元，主要用于于计划生育专项支出。

卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出万元，主要用于云南省计划生育协会专项业务支出。

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

卫生健康支出老龄卫生健康事务老龄卫生健康事务万元，主要用于老龄人员津贴的发放。

卫生健康支出其他卫生健康支出其他卫生健康支出万元，主要用于助理全科医生培训、农村订单定向医学生免费培养、卫生计生法制建设、国际合作还本付息、内审内控及绩效评价项目、医疗服务建设与监管项目，云南省卫生高端人才培养评价项目、医疗服务价格调整及卫生总费用核算、家庭医生签约服务、计划生育奖励专项、卫生计生宣传和健康知识普及及专项、药品采购及合理使用、云南省高层次卫生技术人才培养项目等支出。

住房保障支出住房改革支出住房公积金万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出万元（其中：

基本支出万元，项目支出万元）。

商品和服务支出万元（其中：

基本支出万元，项目支出万元）

对个人和家庭的补助万元（其中：

债务利息及费用支出万元（其中：

项目支出万元）。

资本性支出（基本建设）万元（其中：

资本性支出万元（其中：

其他支出万元（其中：

5、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单的项目为：

卫生计生事业发展专项资金金额万元，主要用于省对下专项转移支付项目支出。

抗病毒治疗常规检测经费、艾滋病防治执法监督经费、重点地区艾滋病防治项目、边境地区艾滋病防治项目、云南省互联网医疗健康便民惠民项目专项资金、危重孕产妇及危重儿童抢救、农村妇女“两癌”检查、妇女常见病检查、妇幼服务能力提升、出生缺陷预防工程、扩大国家免疫规划、结核病防治、麻风病防治、寄生虫病防治、鼠疫联防、不明原因肺炎及人禽流感、云南不明原因猝死、中医药重点学科、县级中医药急诊急救能力建设、省级中医区域诊疗中心、采供血机构能力核酸检测试剂及能力建设、云南省慢性病管理能力提升工程（胸痛中心和卒中中心建设经费）、医疗质量控制中心建设、高层次卫生人才培养及滇沪合作补助经费、农村订单定向医学生免费培养补助经费、住院专科助理全科培训补助经费、云南省医学中心（重点学科）建设项目补助经费、村级计生宣传员生活补贴、中药资源普查、州市县提质达标工程验收以奖代补补助资金、全科医生特设岗位计划。

（二）与中央配套事项

国家基本公共卫生服务项目省级配套补助资金万元，主要用于国家基本公共卫生服务项目省级配套经费。

（三）按既定政策标准测算补助事项

基本药物制度和综合改革省级补助资金万元，主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革补助。

家庭医生签约服务贫困人口个人缴费补助资金万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费补助。

计划生育家庭奖励与扶助专项资金万元，主要用于计划生育家庭奖励与扶助专项经费。

高龄津贴专项资金万元，主要用于云南省老龄人员高龄津贴支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目个，采购预算资金万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（1）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明:

云南省省级卫生健康部门年“三公”经费财政拨款预算安排万元，其中，因公出国（境）费万元，公务用车购置及运行费万元，公务接待费万元。

年“三公”经费预算数比年预算数万元减少万元，减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年云南省省级卫生健康部门根据因公出国（境）批复安排，拟安排出国（境）费预算万元，其中：

委机关万元，省计划生育协会万元。

比年预算数减少万元（省卫生厅卫生监督局年预算数为万元，年预算数为零）。

本部门因公出国（境）费主要用于开展公共卫生均等化及医院高级管理人员的培训工作。

（二）公务用车购置及运行费

年云南省省级卫生健康部门拟安排公务用车购置及运行费万元，其中：

公务用车购置费为万元、公务用车运行费用为万元。

比年预算数减少万元，其中：

公务用车购置费比年减少万元、公务用车运行费用增加万元。

公务用车运行维护费增加的主要原因是省急救中心年公务用车运行维护费预计比年增加万元（共辆救护车）。

以上公务用车购置及运行维护费万元，计划用于保障全省卫生应急、疾病防控、基本公共卫生服务、卫生计生执法监督、计划生育、责任目标考核等工作产生的燃油费、维修费、过路过桥费以及保险费等支出。

（三）公务接待费

年云南省省级卫生健康部门拟安排公务接待费预算万元，比年预算减少万元，计划用于接待国家相关部委及省内外相关部门卫生健康工作交流学习、专题研讨、检查指导等工作，以及参与省政府有关大型会议活动的接待等发生的费用。

云南省卫生健康委员会年三公经费情况表

部门：

云南省卫生健康委员会单位：

万元

项目

本年年初预算数

上年年初预算数

本年预算比上年增减情况

增减额

增减幅度

合计

.因公出国（境）

.公务接待费

.公务用车购置及运行

（）公务用车及购置

（.公务用车运行费）

（二）基本支出增减变化情况及原因说明

年基本支出万元，（其中：

职工福利支出万元，占比；

对个人和家庭的补助万元，占比）。

年基本支出预算数较年基本支出年初预算批复数万元，增加万元，增幅，主要原因：

基本支出核定标准提高；

政策性增资，在职人员变动导致工资福利性支出增加；

人均工资标准增长。

（三）项目支出增减变化情况及原因说明

年本级财力财政项目支出预算万元，（其中省本级项目支出万元，对下转移支付万元），比年本级财力项目支出预算万元，（其中省本级万元，对下转移支付万元）增加了万元，增幅，主要原因为：

新增省本级项目职业病危害重点行业专项治理项目、名医专项、老龄业务专项及中医附二院服务能力建设合计万元，新增省级医学中心（重点学科）建设万元和老龄卫生健康服务万元等。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

.农村妇女两癌检查：

“两癌”是指宫颈癌和乳腺癌。

两癌筛查就是指通过先进的检查手段，排查出受检者是癌症还是一般的妇科疾病；

是关爱女性健康的公益活动。

我国政府部门的宣教力度在逐渐加大，社会对女性健康的关注度也在随之慢慢提高。

.医养结合：

指医疗资源与养老资源相结合，实现社会资源利用的最大化。

其中，“医”包括医疗康复保健服务，具体有医疗服务、健康咨询服务、健康检查服务、疾病诊治和护理服务、大病康复服务以及临终关怀服务等；

“养”包括的生活照护服务、精神心理服务、文化活动服务。

利用“医养一体化”的发展模式，集医疗、康复、养生、养老等为一体，把老年人健康医疗服务放在首要位置，将养老机构和医院的功能相结合,把生活照料和康复关怀融为一体的新型模式。

.分级诊疗：

所谓分级诊疗制度,就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。

（二）机关运行经费安排

年部门预算安排省卫生健康委机关行政运行经费万元，主要为人员经费万元，公用经费万元（其中：

因公出国（境）费万元，公务用车购置及运行费万元，公务接待费万元）。

（3）国有资产占用情况

鉴于截至年月日的国有资产占有使用情况需在完成年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开年度部门决算时一并公开部门截至年月日的国有资产占有使用情况。

（4）本部门预算绩效情况说明

根据《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》和《云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》的规定，省卫健委高度重视项目绩效管理工作，主要做好以下三方面工作：

.做好项目绩效编制工作。

在编制年部门预算时，省卫生健康委所申报的预算项目均围绕十三五卫生健康规划和部署中的目标及重点任务，根据项目实施方案设计可量化可考核的绩效指标，科学设置项目绩效管理目标。

所申报的预算资金均根据明确的标准和目标数量进行测算。

通过项目的实施能带来持续明显的社会效益，项目的受益群体定位明确。

.引入第三方开展绩效评价。

为了按质按量做好绩效评价工作，省卫健委委托第三方中介机构对我委的重点项目和整体绩效进行评价，并对项目绩效目标设置进行指导。

同时，省卫生健康委年健康事业发展省对下专项资金项目，接受了省财政厅委托的第三方进行绩效评审，评审结论为：

项目组织机构完善，各级部门和实施单位职责明确，实施方案及措施可行；

项目绩效目标设定基本明确，绩效目标和指标设置相关度较高。

绩效目标细化、量化且具有可执行性。

项目受益群体定位准确，预期效益明显。

.推进项目绩效自评。

研究项目绩效自评工作，拟在年度中高度重视，精心组织，在省卫生健康委绩效评价领导小组的领导下，加强项目绩效自评，在项目执行中加强跟踪指导，提高资金使用效益