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2)吉林省内建筑钢结构市场占有率增长5--8%之间,做吉林省钢结构行业领跑者。
3)员工收入再增长20%。
没有策
划过程
有简单的策划过程
有较为全面的策划过程
有全面并较为
有效的策划
过程
有全面并有效
的策划过程
□□□□□
(2)本单位的战略策划是否考虑了顾客和市场的需求、期望和机会?
是否考虑了经济、社会和道德的、法规的和其它潜在的风险?
_______________________________________________________根据目前顾客和市场的需求,期望和机会;
考虑了经济、社会和道德的、法规的和其它潜在的风险。
依托“中油化建”品牌和资质,发挥钢结构设计优势;
做强重钢和管绗生产线,使用最先进的彩板技术成果提高钢结构现场大跨度的施工能力;
完善钢结构产品开发体系。
(3)组织的长、短期战略目标是什么?
如何平衡所有受益者的需求?
目标
内容
定性标志
四个依托促发展
依托股份公司的资源优势,保证化工石油建设钢结构产品供应
依托钢结构先进加工设备,拓展重钢和大跨度空间钢结构市场
依托钢结构专项设计资质,发展钢结构综合设计能力
依托钢结构产品技术开发,进军高层建筑钢结构领域
巩固和发展现有的化工石油项目钢结构预制加工厂,实现公司承建的海内外化工石油项目建设钢结构产品加工的工厂化
保持重钢和管桁架施工的领先地位,向大跨度空间结构和重型钢结构厂房项目的设计和施工领域深入
两年内晋升钢结构专项设计甲级资质,提高和发展包括预应力钢结构、多高层钢结构项目的综合设计能力
引进和开发钢结构新技术、新产品,抢先占领技术含量高、进入门槛高的多高层钢结构市场
(4)组织如何实施战略,以实现主要的战略目标?
__1)细化战略目标,制定相应的人力资源计划,技术发展计划等。
2)战略目标落实分解到所有相关部门,落实责任人。
3)配置人力、物力、财力资源确保战略规划的事实。
4)检测战略规划进展情况,做动态调整。
第3部分顾客与市场
(1)组织如何了解顾客需求和期望?
___通过对顾客的调查、回访及施工过程沟通交流,了解顾客需求和期望,并公司有关会议上专题研究顾客需求和期望并加以改进。
________________________________________________________________________________________________________________________
(2)如何确定目标顾客群和细分市场?
____我公司顾客群目标是:
建立与东北地区大型建筑施工企业的合作关系、整合长春、吉林两地钢结构资源,树立中油化建钢结构成为省内集设计、生产为一体的钢结构行业领跑者。
□□□□□
(3)如何与顾客建立良好的相互关系,赢得顾客,满足并超越他们的期望?
保持与顾客之间的沟通,及时解决顾客提出的质量等方面问题,做好售后服务。
我们建立了客户管理体系,信息管理体系,定期走访老客户,通过电话、回访等方式进行交流,建立回访台帐,顾客满意度调查表。
与顾客沟通,及时了解对方的需求,及时弥补我们工作上的不足,树立良好的企业形象真正实现JCC品牌战略。
(4)是否建立并认真履行顾客投诉管理程序?
如何确保投诉能得到有效的、及时的处理?
____经营部负责公司对外接待和投诉等事宜,对顾客的投诉,形成记录做到第一时间反馈到相关部门,落实负责人及时进行同顾客取得联系确认、约定时间跟踪解决。
(5)本单位如何测量顾客满意和不满意?
如何将顾客满意和不满意的信息用于改进?
我们建立了客户管理体系,信息管理体系,定期走访老客户,通过电话、回访等方式进行交流,建立回访台帐,顾客满意度调查表。
与顾客沟通,及时了解对方的需求并改进和弥补我们工作上的不足,树立良好的企业形象真正实现JCC品牌战略。
第4部分资源
(1)本单位是否建立了系统的工作体系,如何进行员工的教育、培训和实现员工职业发展,以促进员工的合作、主动性、创新性,不断适应组织的经营发展需要?
_____建立了员工教育、年度培训体系,如HSE培训、专业系统管理人员培训,工人技术培训等。
在培训前调研,听取员工代表意见,如何发展自身专业。
(2)本单位如何确定影响员工权益、满意程度和积极性的关键因素?
如何评价和测量员工的福利、满意程度和积极性?
在股份公司为员工提供利益的大前提下,听取员工意见反映给相关主管领导解决。
有待给出对于员工具体满意度信息收集整理的方案。
(3)本单位如何确定资金需求,如何协调保证资金供给?
财务部门根据上月20日各项目和生产经营部门提供的资金回款及资金使用分配计划,财务部门编制,确定资金需求及分配计划,报总经理审批确定;
如回款不能满足资金供给,需采取各项目和生产经营部门重新提供的资金回款计划追加回款金额或采取贷款等方式保证资金供给。
(4)本单位如何确定和提供所必须的基础设施?
钢结构公司根据公司的主要产品:
建筑钢结构、轻型钢结构、高层重型钢结构、空间大跨度钢结构、彩钢板围护结构、管绗结构等制作安装工程、房屋建筑工程。
提供有两条钢结构生产线,生产能力:
1)H型钢生产线加工能力:
1000t/月。
2)BOX箱型梁柱生产线:
(5)本单位如何配备获取、传递、分析和发布数据和信息的设施,建立和运行信息管理系统?
根据公司的需要和信息工具的发展,公司充分利用网络、传真、电话等现代信息工具进行获取、传递、分析和发布数据,并通过股份公司的OA系统和资源平台分享和获取其它分子公司和总公司的信息。
(6)本单位如何对其拥有的技术进行评估,并与公司同类单位或同行先进水平进行比较分析?
____我公司与其他钢结构企业不同,我们是具有一级建筑施工总承包资质的国有大型企业的钢结构专业分公司,我们在施工方面的优势是其他钢结构加工企业无法比拟的,这就是我们在竞争中应该充分发挥的优势,所以从加工制作到专业分包再走向设计总包和施工总承包是我们业务多样化的范围,是我们应该坚持不懈走下去的发展道路。
(7)本单位如何与供方和合作伙伴建立良好的合作关系,共同提高过程的有效性和效率?
在与供方合作过程中,从资金、市场、内部生产管理上给予支持和帮助,为工程供方提供专业培训、现场指导和监督等管理支持,帮助供方建立规范的管理体系,对进入公司现场的人员进行安全培训,派遣技术人员帮助其解决技术难题,及时协助提供生产设备和物资,保证施工顺利进行,促进双方互利互惠,共创效益。
□□□□□
第5部分过程管理
(1)本单位如何确定主要的价值创造过程?
____公司认真研究公司主要的价值创造过程比加以识别具体如下
钢结构公司过程识别分析表
序号
主要价值创造过程
列为主要价值创造过程的理由
1
钢结构设计和开发
钢结构设计和开发是将顾客需求转化为顾客产品的是最重要的产品实现过程
2
钢结构产品材料采购过程
采购物资占全公司销售总额中总价值的70%并对钢结构最终产品质量影响很大。
3
钢结构制作和施工安装
钢结构制作安装过程是最直接的产品实现过程,产品通过制作安装过程实现增值,从事制作安装过程的员工占员工总数的79%
4
工程承览市场开发
工程承览市场开发是钢结构公司发展战略得以完成的关键,决定公司主营收入战略目标的实现
5
(2)本单位主要价值创造过程的关键要求是什么?
公司主要价值创造过程的关键要求是1).钢结构制作和施工安装关键要求a.技术质量管理:
提供满足顾客业主的产品、提高钢结构工程知名度和影响力、加强施工内部管理的流程化、标准化。
b.生产组织管理:
提高工效缩短工期及时有效地满足顾客要求。
c.回访维修:
实施滚动经营创建品牌、保证顾客的正常使用。
2)工程承揽关键要求:
掌握顾客的关注点分析竞争对手与市场信息、编标的组织保证,标书的编制质量与投标技巧。
3)钢结构产品材料采购过程关键要求:
大宗采购择优形成战略合作关系,快速反应,保证产品质量。
合同评审降低成本。
没有明确
关键要求
仅有个别关键要求
基本明确关键要求
清晰明确
关键要求清晰
明确并可测量
(3)本单位如何对主要价值创造过程进行设计以满足所有的关键要求?
_____针对不同的顾客及合同,确定对价值创造过程的不同要求。
从国家法律法规标准中获得对施工管理施工质量的有关要求。
根据企业发展战略目标要求,确定价值创造过程的要求。
通过工程分包及采购过程,了解供方对价值创造过程要求。
有效运行QHSE管理体系,对价值过程的要求。
(4)用于主要价值创造过程控制和改进的主要绩效测量或指标是什么?
绩效指标
类别
绩效指标
责任部门
测量方法
测量频次
财
务
主营业务收入★
经营部
定期统计报表
每月
利润★
财务部
数据统计
产值利润率
资本保值增值率
资产负债率
6
经营性现金净流量
7
流动资金周转率
8
预算准确率
9
净资产
每年
10
总资产贡献率
11
社会贡献率
12
顾
客
与
市
场
顾客满意度/忠诚度★
问卷/第三方测评
每月/每年
13
承揽产值★
14
投标中标率
15
新增市场
16
新增顾客数量
每季
17
社
会
责
任
环境保护费用
工程部
18
社会贡献总额★
19
提供就业岗位★
综合部
20
社会捐助
2次/每年
21
学
习
成
长
新增知识成果数量
设计部
22
员工收入★
23
员工流失率
24
岗位轮换数
25
员工全员培训率与人均培训学时
26
员工年人均收入递增率
27
员工满意度★
问卷抽样调查
28
内
部
过
程
管
理
合格物资供方数量
采购部
供方评定
29
材料合格率
30
材料交付准时率
31
物资采购成本降低率★
季度
32
成本控制率
33
管理创新和QC成果数量
34
清洁生产工地合格率
组织检查
每季度
35
成品保护达标率
36
产品交验合格率★
37
焊接一次合格率
38
设计标准规范执行率
39
设计文件交付准时率
40
技术研发及新技术应用投入★
41
技术研发科技贡献率
42
合同评审率
合同签订前
43
合同工期履约率
44
合同保修履约率
45
合格工程供方数量
46
重要环境因素监测达标率
监测、统计
47
死亡、重伤、轻伤、其它事故★
48
有毒有害岗位员工健康定期体检率
49
全员健康体检率
50
有毒有害场所有害因素定期监测率
按标准
51
设备完好率
52
设备利用率
53
主要施工设备完好率
54
新度系数
55
设备安全事故率
56
特种设备定期检定率
57
强制检定计量器具定检率
58
基地能源消耗降低率
注:
★为关键绩效指标
没有测量
方法和
指标
有简单的测量方法和指标
有测量方法和指标
有系统的测量
方法和指标并
基本协调一致
充分协调一致
(5)本单位如何确定主要支持过程?
____公司主要支持过程1)人力资源管理。
理由是员工的素质、能力和态度是公司价值创造过程有效动作的保证。
2)财务管理。
理由是资金共给与成本管理是公司价值过程必不可少的支持。
3)基础设施的提供机维护过程。
理由是基础设施的提供及维护是施工生产过程的重要保证。
4)HSE管理。
理由HSE体系有效运行是公司价值创造过程的保证5)信息管理。
理由信息是企业生存和发展必不可少的重要渠道。
(6)本单位的主要支持过程的关键要求是什么?
__公司主要支持过程关键要求是员工的素质、能力和态度。
资金共给与成本管理,基础设施的提供及维护。
__
第6部分测量、分析与改进
(1)本单位是否选择、收集、整理数据和信息,监测日常工作以及整体绩效?
在合同实施过程中对技术、质量、进度、交货等合同条款约定情况进行评估,与供方采用电话、函件、电子邮件和网站等方式进行沟通联系,将评价结论反馈给供方,供方也针对合作问题做出回馈;
提升彼此业务关系,优化企业业务运作。
财务部选择、收集、整理数据和信息,监测日常工作以及整体绩效
有系统的选择、收集、整理数据信息,季度工作效率测评、绩效考评等_办公成本上按月份进行数据整理,检测日常支出控制。
(2)如何确保数据和信息分析用于本单位绩效的评审以及战略的策划?
1、__在供方选择时,与资质高、信誉好、能力强的供方建立长期稳定的战略合作伙伴关系;
通过对供方实施分类动态管理,在合作过程中进行考核评价,定期召开项目合作洽谈会和经营联谊会等方式,完善合格供方网络,现有合格工程供方51家,有32家结成战略合作伙伴关系,长期合作供方158家,临时供方362家,为公司提供了广泛的供应渠道和稳定的供方队伍。
2、我们根据每月编制财务指标预算和费用预算同实际完成情况进行对比分析,进一步控制成本,费用的发生,并用于绩效的评审及公司战略的策划。
3、数据及信息为本单位管理员工按规定时间提供,综合管理部协助部门主管领导对于参加绩效考核的管理人员测评结果进行分析,并给出评价,以此制定战略规划。
(3)如何确保所获得数据和信息的可用性,如何使员工、供方与合作伙伴、顾客在需要时易于获得相关数据和信息?
_1、与供方采用电话、函件、电子邮件和网站等方式进行沟通联系,将评价结论反馈给供方,供方也针对合作问题做出回馈。
2、为确保所获得数据和信息的可用性,财务部门对所有票据进行严格审查采取经办会计和复核会计两次审核外来凭证的方式确保所获得数据和信息的真实性,可用性;
财务部门谨慎对外提供财务信息。
3、员工信息都是一个月更新一次,半年收集整理一次。
建立相应的信息库,台帐便于查找及保证有效性。
□□□□□
(4)如何管理组织的知识,对来自员工、顾客、供方和合作伙伴的相关信息、知识进行传递、分享?
1、利用公司建立了合格物资供方网络。
现有供方1337家,其中长期合作供方158家,占供方12%,临时供方362家,为公司提供了广泛的供应渠道。
2、财务部门对财务知识通过公司的培训和自学掌握并取得,本单位组织向其他员工培训,传授,分享。
________
3、建立相关信息台帐,分门别类,便于查找,对于员工信息要定期收集整理,以保证可靠性,实用性。
借助电话、网络优势,进行信息传达。
____________
(5)如何充分和灵活地使用测量和分析的结果,改进各部门、各层次的绩效,并促进相关方绩效的提高?
_1、变分散招标为公司统一组织招标、项目部参与推荐,通过公开竞标,选择报价合理、业绩好的供方,提高质量,降低成本。
加强与顾客、供方沟通,达到共赢。
_2、财务部门根据每个项目预算总成本和生产厂产品成本预测控制并掌握成本的发生,测量和分析成本发生的结果,及时反馈相关信息,促进相关方绩效的提高。
___
3、因绩效考核分项评分已经很详细,测量结果也是比较精确,在季度测量结果进行部门分析后,传达给各部门专管人员并给出整改措施,下次考评后与上季度比较,如此循环,最终年度综合比较对于几次不合格人员按规定薪酬降档或降低奖金。
第7部分经营结果
(1)顾客满意、不满意结果当前的水平和发展趋势怎样?
当前我公司在对外服务方面,我们的产品质量、合同履约以及对顾客的承诺等满意度在90分以上,未来的发展趋势会越做越好。
(2)对顾客十分重要的产品和服务的结果、当前的水平及发展趋势怎样?
到目前为止长春钢结构公司仍然存在着建厂时间短,知名度不高,信息渠道过窄的问题,因此给我们的市场开发工作增加了一定的难度,这样就钢结构加工制作领域来讲,我们还要继续扩大对外影响力,创造自己的品牌。
______
(3)市场占有率的水平和发展趋势怎样?
当前市场占有率不是很理想,尤其是钢结构的工程项目市场占有率较低,未来的发展趋势应该通过加大市场开发力度,尽快建立和完善符合钢结构专业的市场体系,取得广阔的市场空间。
(4)财务绩效的测量或指标,当前的水平和发展趋势怎样?
财务绩效的测量或指标是主营业务收入、利润总额、总资产贡献率、资产负债率、流动资金周转率。
财务指标
2004年
2005年
2006年
主营业务收入
2,286.43
3,901.89
5,600.00
利润总额
105.19
35.09
105
17%
11%
13%
100%
90.08%
169.52%
145.43%
确定资金需求,保证资金正常运行,实施预算管理,加速资金周转,实际与计划相比较,及时采取措施并适时调整。
当前处于一般水平,有进一步上升趋势。
没有结果或结果很差
有少量结果并改进
主要方面有结果且绩效良好
主要方面有结果,绩效良好且呈上升趋势
持续呈现最
佳结果
(5)员工学习、发展、权益、满意程度的主要测量结果当前水平和发展趋势怎样?
1、今年通过工资调整,人均收入比去年增长了20%;
2、工闲时间,a公司选出优秀老技术工人和技术人员对青年工人进行了机械操作、电气焊、铆工培训;
b对于员工权益及满意程度还有很大改进空间。
(6)过程有效性结果当前的
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- 卓越 绩效