质量记录表格样式Word格式.docx
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验证人/日期:
合同评审表
CX06-A/0-B1NO:
用户单位
联系人
产品名称
型号
数量
合同类型
□电传文件、□电话记录、□协议、□合同草本、□其它
交货日期
发货方式
产品有关部门要求:
评审结果:
1、各项要求都有明确的文字规定(是、否)
2、具有满足合同或订单要求的能力(是、否)
3、与投标不一致的合同或订单要求均已得到解决(是、否)
4、评审人意见:
评审人/日期:
审批意见:
审批人/日期:
协调合同评审表
CX06-A/0-B2No:
销售部评审意见:
生产部评审意见:
技术质量部评审意见:
结论:
合同更改通知单
CX06-A/0-B3NO:
合同编号
产品名称
更改前要求:
更修后要求:
经营部负责人/日期:
注:
由经营部负责发至各有关单位。
文件和资料(发放□或领用□)审批表
CX01-A/0-B2No:
文件名称
文件编号
发放或领用申请:
申请人/日期:
审批意见:
备
注
破损文件的分发号:
遗失文件的分发号:
补发文件的分发号:
其它事项:
受控文件发放或领用时填写此申请表,并在发放或领用后面方框(□)内打√。
受控文件清单
CX01-A/0-B5No:
序号
版次
备注
编制人日期:
文件更改通知单
CX01-A/0-B7No:
更改前版本号
更改记录编号
更改性质
更改章节
更改原因:
更改内容:
实施日期:
更改人/日期
文件借阅申请表
CX01-A/0-B6No:
申请人
申请人部门
借阅原因
借阅日期
归还日期
本部门领导审批意见:
签字/日期:
文件发放部门领导审批意见:
供方能力评价表
CX08-A/0-B1No:
分承包方名称
外协项目
电话
审核地址
审核人
审核时间
项目
审核内容
满分
审核情况
得分
备注
好
中
差
1
生产
保证
能力
30分
有保证稳定生产要求的厂房
6
加工设备齐全并能保证加工工作的尺寸公差和技术要求
10
有一定素质的管理加工操作人员
7
有固定存储原材料、零部件的地方并保证储存质量
2
技术
条件
20分
有必备的指导生产用的工艺文件
有能力解决生产中的
技术质量问题的人员
3
质量
有生产、检验用的器具、完善的手段
5
具有质检合格证
有能胜任检验工作的专职检验员
有检查外协件必备的测量手段
有检验制度
已开展全面质量管理,
初步建立质量保证体系
4
交货
具备能正常生产的人员
8
有满足产品质量要求和在运输中
产品不受损坏的预防措施
具备按期交货、运输的必备条件
合计
100
得分
审核人/日期:
CX08-A/0-B2No:
供方调查表
单位负责同志:
我企业正在贯彻执行“ISO9000系列标准”,并进行质量体系认证,需对分承包方进行确认,以实行物资定点采购。
我厂需使用产品,请您将贵单位产品质量情况和质理管理方面的材料寄给我们。
如有下面三种证明之一,请将复印件寄给我们即可。
1、质量体系已取得ISO9000认证。
2、型号产品已取得生产许可证(近期证明)。
3、本企业质量管理已取得质量管理方面的奖牌。
没有上述证件,请您填写下列具体情况内容寄回我厂。
具体情况
本企业是否建立完整的质量体系,质量部门能独立行使权利。
本企业交货期保证能力。
产品是否实行三包。
是否能保证按期交货。
我单位拟使用贵单位的产品质量情况:
。
填表人/日期:
回信请寄:
北京2867信箱燕航成套部
邮编:
100096
北京燕航电器厂
年月日
生产计划
CX07-A/0-B1No:
合同号
用户
名称
型号规格
序号
工序
起始日期
完工日期
数量
元件装配
母线加工
母线搪锡
母线喷涂
一次线装配
二次线装配
编制/日期:
批准/日期:
工装设备配置申请表
CX07-A/0-B2No:
申请项目名称
规格型号
需用日期
用途及技术要求:
申请部门
日期
审核意见:
总工程师/日期:
批准:
厂长/日期:
设备报废审批表
CX07-A/0-B7No:
设备名称
报废原因:
申请部门:
进货检验单
CX15-A/0-B1No:
称
进货单位
送检人
时间
检验结果:
检验员:
名称
工序转交单
CX09-A/0-B2No:
合同单位
计划交付日期
部门
转接人/日期
备注:
产品检验单
CX09-A/0-B3No:
产品编号
检验项目:
CX09-A/0-B3No:
不合格品评审处置表
CX16-A/0-B1No:
责任人
不合格事实:
检查人/日期:
评审和处置意见:
负责人/日期:
处置后的验证:
验证人/日期:
不合格品协调评审处置表
CX16-A/0-B2No:
需协调的内容(不合格事实):
相关部门评审和处置意见:
技术质量部负责人/日期:
:
生产部负责人/日期:
车间负责人/日期:
评审和处置后的结论:
总工程师人/日期:
质量信息反馈单
CX18-A/0-B1No:
信息反馈单位
信息来源
提供人
信息内容及要求建议:
信息接收单位:
接收人/日期:
处理情况记录:
记录人/日期:
CX18-A/0-B2No:
问题描述:
纠正和预防措施:
纠正和预防措施验证:
产品入库单
CX11-A/0-B3年月日No:
图号
入库数量
交货人
检验员
库管员
一式两份(生产部、库房)
产品出库单
CX11-A/0-B4年月日No:
部门/单位
合同号
出库数量
提货人
一式两份(用户、库房)
产品发送单
CX11-A/0-B5年月日No:
用户地址
发送方式
发货人/日期
接货人/日期
一式两份(经营部、生产部)
CX11-A/0-B5年月日No:
一式两份((经营部、生产部)
库存检查记录
CX11-A/0-B6No:
库存物资名称
记录归档登记表
CX02-A/0-B1No:
编号
归档
保存
期限
部门:
记录借阅审批表
CX02-A/0-B2No:
记录名称
记录编号
借阅人单位
借阅时间
借阅人
借阅原因:
部门负责人/日期
(必要时)厂长/日期
质量记录名称
记录清单
CX02-A/0-B4No:
记录
备
责任部门
保存期
编制部门:
编制人/日期:
年度内部质量审核计划
CX14-A/0-B1No:
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核部门及时间:
审核组人员:
编制人/日期:
内部质量体系审核实施计划
CX14-A/0-B2No:
审核目的
审核范围
审核依据
审核日期
年月日至年月日
审核组长:
审核组员:
首次会议年月日受审核部门领导及有关人员参加
末次会议年月日全体中层干部及有关人员参加
日期
第一组
第二组
受审核部门
审核要素
审批人/日期:
内部审核检查表
CX14-A/0-B3No:
陪同人员
过程
标准条款
检查内容及方法
检查结果记录
不符合
批准人/日期:
审核员/制定日期:
不合格项报告
CX14-A/0-B4No:
审核日期
审核员
陪审人
不合格事实陈述:
不符合:
标准GB/T19001质量手册/程序条款号:
/
不合格类型:
A(体系性)□B(实施性)□C(效果性)□
审核员/日期:
审核方负责人/日期:
原因分析、制定纠正措施:
计划实施完成日期:
受审核方负责人/日期:
审核员确认/日期:
纠正措施的验证:
职工入厂教育登记表
CX05-A/0-B2No:
姓名
性别
出生年月日
所在部门
入厂时间
厂级教育内容
□质量方针、质量基本知识的教育
□厂规厂纪教育
□安全文明生产教育
培训人/日期:
被培训人/日期:
部门教育内
容
□岗位职责的教育方式:
□操作规程,质量要求方式:
□劳动纪律安全生产方式:
部门负责人/日期:
接收部门意见:
负责人/日期:
厂办公室意见:
职工内部培训申请表
CX05-A/0-B3aNo:
申请部门
培训时间
培训地点
主办单位
参加培训人员
课时
培训内容
费用(元)
领导审批意见:
职工外出培训申请表
CX05-A/0-B3No:
培训时间
培训地点
主办单位
费用(元)
职工内部培训记录表
CX05-A/0-B4No:
授课起止日期
授课人
参加人员
培训
有效性评价
(附考核成绩记录)
填表人:
职工培训档案
CX05-A/0-B5No:
起止时间
主办部门
成绩
填表人/日期:
现场服务任务单
CX07-A/0-B9No:
服务地点
服务时间
参加服务人员
存在问题及处理情况:
处理人/日期:
用户意见:
产品回访记录表
CX13-A/0-B2No:
接待人
回访时间
回访人员
回访形式
用
户
意
见
用户单位负责人/日期:
解决措施实施和验证
实施人/日期:
顾客提供财产清单
CX10-A/0-B1NO:
顾客名称:
提供人/日期
顾客提供财产名称、数量、用途及其他要求
接受人/日期
壳体加工
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