在线审计系统数据稽核及可配置项V.pptx
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在线审计系统数据稽核及可配置项V.pptx
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,审计信息化项目组2013年10月,在线审计预警监控系统数据稽核及可配置项,内部资料注意保密,数据稽核稽核内容,2,为保证数据一致性和准确性,对DW数据及审计模型汇总数据进行自动数据稽核,对数据进行验证,并对有疑问的数据进行核实确认。
数据稽核稽核明细,3,数据稽核稽核明细,4,数据稽核稽核明细,5,数据稽核稽核流程,6,1、文件是否缺失。
2、文件命名是否规范。
3、文件内容格式是否符合接口规范要求。
2.2反馈厂家解决,1接口文件稽核,通过,不通过,2.1数据入库,3.1指标数据稽核,3.2模型数据稽核,1、字段规范检查(如数据长度、号码规范等)。
2、非空字段是否为空。
3、本地网数据缺失。
1、数据缺失检查(按本地网、月度检查缺失的指标)。
2、指标逻辑性检查,如营业成本=主营业务成本+其他业务支出。
3、与经分、市场监控等其他系统的相关指标数据进行自动比对。
4.2模型计算处理,4.1专题计算处理,5.2模型结果数据稽核,5.1指标结果数据稽核,6稽核报告,1、指标逻辑性检查,根据指标计算公式,检查计算指标结果。
2、与经分、市场监控等其他系统的相关指标数据进行自动比对3、业务人员使用结果反馈。
1、指标逻辑性检查,根据指标间的逻辑关系,进行检查,如3G非正常状态担保用户数3G担保用户总数。
2、业务人员使用结果反馈。
7接口文件重传,通过,不通过,不通过,通过,系统组件支持,数据稽核设计方案,7,ETL,任务调度,稽核配置,稽核脚本管理,稽核任务配置,稽核调度,自动稽核,手工稽核,稽核结果,稽核报告管理,稽核结果处理管理,稽核结果统计查询,DW,数据文件,已实现,部分实现,待实现,数据稽核稽核结果展现,8,稽核结果展现,便于审计维护人员反馈问题,及时与厂家解决问题,展现稽核数据表名,稽核问题,异常数据条数,正常条数,异常占比还有稽核日期,这样即能让审计维护人员迅速的找到问题的所在地方,而且还可以让模型人员知道自己模型数据存在那些隐患问题,一举两得.,数据稽核已实现的稽核项,9,10,指标数据稽核原则,在线审计指标全部来自DW数据仓库,包括监控模型所需的指标,根据中国联通企业级数据指标体系规范及市场监牢指标体系定义,提取并进行预警分析。
只有非规范、审计独有视角需要的指标,由在线审计自己计算使用。
数据稽核,分为内部稽核与外部数据稽核,内部数据稽核主要根据接口规范及数据本身的逻辑关系进行稽核,外部数据稽核,使用经分、市场监控等其他系统验证数据进行比对稽核。
数据稽核实现计划,进度计划,完善设计:
2013年12月15日前完成。
完善开发:
2014年2月28日前完成。
测试:
2014年3月25日前完成。
上线试用:
2014年3月28日完成上线。
目前存在的问题,外部数据稽核,尤其是指标类数据,需要使用经分、市场监控等其他系统验证数据为参照进行比对。
目前由于审计只有DW接口数据一份,需要相关系统提供参照数据。
系统功能可配置情况梳理,11,财务管理渗透于业务活动信息系统支撑流程化管理,李福申中国联通集团副总裁2011年4月27日,谢谢!
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