购物广场儿童乐园商业计划书Word格式文档下载.docx
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193000“奇乐儿”
65000元(其它厂家)
装修费
20000元
电视、音响、影碟、功放机
4000元
电动摇摆机器
0元
合作(利润对半)
办公用品、表格印刷费、工具、服装等
3000元
开业期间广告印刷费、宣传费
5000元
含发单人员工钱
室内招牌、户外LED广告
750元/米
入场费
5040元
押金
10080元
可退
冰柜
赞助?
手工坊
2500元
首次铺货(烤箱)
流动资金
10000元
合计
248900元
132620元
主要的投资集中在淘气堡设备上,而“奇乐儿”产品新颖、质量好、设计合理、色彩鲜艳,但价格是普通产品的一倍以上,现在国内生产淘气堡的厂家主要还是以单纯生产淘气堡为主,像综合性的儿童乐园还只有“奇乐儿”一家。
考虑到资金不充裕和资金回收存在的风险,拟选择普通厂家生产的淘气堡,再结合场地实际,挑选一家装修公司对场地进行分区和整体装修,后期再引进其它儿童娱乐产品。
四、客流量及利润分析
XX市室内儿童乐园分别位于明珠和宜兴广场三楼的“探奇乐园-嘟噜岛”内,营业面积在200平方左右,园内设有上百台电子游戏设备,聚集了大量人气,特别是周末及节假日人满为患。
经过4月13日至26日为期两周的调查了解,每天的客流量记录如下:
星期
4月13日至4月19日
4月20日至4月26日
次卡人数
会员人数
星期一
8
10
5
12
价目表:
儿童门票:
35元
会员优惠:
30元
成人门票:
15元
次卡:
150元/8次
(平均18元/次)
星期二
13
(3+6)9
(5+6)11
星期三
11
(4+9)13
(9+11)20
星期四
15
(2+10)12
(10+7)17
星期五
9
7
(11+6)17
(11+5)16
星期六
52
67
90
132
星期天
59
62
30
35
小计
166人
175人
176
243
经过两周的比较,客流量上下浮动达20%,原因:
第二周(星期五、星期六)探奇乐园举行了一次会员主题派对,吸引了一批会员前来消费。
儿童乐园的客源主要以2-5岁儿童为主,占总人数的70%。
根据以上统计的数据(以第一周341人为准)可估算一个月的营业额约为35310元,具体如下:
营业额
平均一天的营业额
{(166人×
18元)+(175人×
30元)}÷
7天=1177元/天
平均每月的营业额
1177元×
30天=35310元/月
成本
租金
220平方×
40元/平方=8800元
人工费
1000元/人×
4=4000元(不包吃住)
广告活动费
1500元
水电及其它
1000元
纯利润
35310元-(8800元+4000元+1500元+1000元)=20010元
备注:
会员入会费、销售袜子、包月卡的收入未包含在内。
综上所述:
如投入12万元,则预计半年即可收回成本。
但是,XX购物广场的地理位置、商业氛围、知名度以及顾客消费能力,都不能与明珠广场、宜兴广场两处相提并论。
因此,拟将价格作出如下调整:
价目表
序
号
项目
原价
XX店
下调比例及价格
优惠
会员优惠
说明
1
会员注册费
46
↓78.3%
仅收工本费15元。
2
会员续会年费
36
↓86%
3
儿童门票
↓29%
25
代金券5元
代金券10元
20
限身高1.3米以下,可由1名家长免费陪同。
4
成人门票
↓33%
次卡
180
160
赠送2次
赠送10元胶画
150
每卡在3个月内可游戏8次。
6
包月卡(增设)
免成人门票一张。
半年卡(增设)
288
记时券(增设)
为吸引儿童、引导父母进行消费,推出按小时计价的模式。
通过对价格的调整,共有以下七种消费模式:
1、直接购票,未享受任何优惠25元/次;
(前期引导,吸收为会员)
2、办理会员卡后进行消费20元/次;
(会员在购买门票及次卡的时候,均可享受优惠。
此顾客群体为办理次卡、包月卡的潜在客户,注重开发。
)
3、通过开业活动发放的5元、10元代金券进行消费20元、15元/次;
4、次卡150元/10次,平均15元/次;
(针对上班族,周末、节假日带孩子游玩)
5、记时卡10元/小时。
(吸引注意、引导第一次消费)
6、包月卡150元平均5元/次;
(能大浮度提升儿童乐园的人气)
7、半年卡288元平均1.6元/次
经过以上定价策略,结合实际,拟开店建筑面积为163平方米(使用面积×
公摊=126平方×
1.3=163平方米),总投资12万元,产品周期定为5年,则折旧成2000元/月,计入成本。
则每月的成本为:
金额
产品折旧费
2000元
120000元÷
5年÷
12月=2000元
3600元
4人×
900元/人=3600元
租金
8150元
163平方×
50元/平方=8150元
300元
寒暑假、五·
一、六·
一、十·
一(见下表)
其它(办公用品、易耗品等)
合计成本
15050元/月
寒假
五·
一
六·
暑假
十·
从嘟噜岛的主消费群体可以看出,使用(代金券、会员卡)购票与办理次卡进入儿童乐园的比例接近于1:
1,则人均消费额:
{(15元+20元)÷
2+10元}÷
2≈13.75元/人。
因此:
15050元÷
30天÷
13.75元/人≈37人,平均每天入园人数达到37人为保本状态。
按嘟噜岛一周的客流量分析,平均每天的入园人数为:
(166+175)÷
7≈49人。
则49人-37人=12人,可计算出每月的纯利润为:
12人×
13.75人/元×
30天=4950元。
如纯利润每增加10000元,则每天固定的入园人数需增加24人(330元),即当天总人数不低于61人。
(持包月卡和记时卡的客人,不算在此列)
除了使用(代金券、会员卡)购票与办理次卡的客户外,记时卡和包月卡入园的客人,也不容忽视,记时卡群体有比较高的几率转为包月客户,包月卡好处:
不限时间、不限次数,低消费,适合不想多花钱又能带宝宝天天玩的客户群体(如由老年人,家庭主妇、保姆带的孩子)。
以每天吸纳二名包月客户为例,则每月可增加2人×
30天×
60元=3600元的收入。
其它收入:
1、会员入会费,以嘟噜岛一个月的总客流1461人为例,假设5%的人加入会员,可增加收入1461×
5%×
(15元-3元)=877元。
(会员卡制作成本:
3元)
2、出售袜子。
入园要求着袜,售价为1元/双,每月售出100双,可增加利润50元。
3、水吧(出售各种饮料、零食)(后期增设)
4、照相服务(一分钟快相)(后期增设)
5、增设儿童手工坊
给孩子提供一个自己动手制作的空间;
给家长提供一个和孩子共同完成一件作品的机会,培养孩子的动手能力,让孩子的思维得到更好的发挥。
手工坊具有以下优点:
1)、占地小只需在园内格出20平方左右的地方;
2)、投入成本小一般产品成本都在0.9至5元;
3)、利润高售价在10-30元。
可与儿童乐园相结合,推出凡购手工坊物品满20元以上,可免费入园游玩。
综上所述,月纯利润包括门票收入4950元、包月卡收入3600元、会员入会费877元、出售袜子50元。
(记时卡半年卡收入未含在内)手工坊收入预计2000元/月。
合计:
4950+3600+877元+50元+2000元+2000元=13477元(含2000元的产品折旧费和手工坊收入)
五、开业广告宣传
XX购物广场计划在2009年5月28日开张营业,四天后就是六·
一国际儿童节,对于儿童乐园将是不可多得的商机,六月底更有长达二个月的暑假。
因此,接下来的6、7、8三个月,是儿童乐园发展的最佳契机。
开业期间为吸引客源,提高知名度,拟进行以下广告宣传策划:
1、雇10名发单人员,分二组。
一组沿龙昆南线散发广告单页;
另一组进小区投递到户。
2、邀请幼儿园小朋友和小学学校的学生来园内游玩、体验。
3、通过短信平台,对片区手机用户发送开业广告等信息。
(待确认)
4、与2、3楼超市合作,购物满30元即赠送儿童乐园5元、10元代金券、手工坊10元代金券等。
5、来就送礼物。
6、在园内组织小型活动,对前三名进行奖励;
与小朋友和家长建立良好的关系。
园内后续活动推广:
7、每次原价购买一张门票,盖一个印章(儿童乐园徽标)集齐5个印章换1张亲友邀请券,10个是1环保袋,15个是小熊维尼公仔。
8、亲子培训讲座。
9、建立短信平台
六、后续发展
儿童乐园步入正轨后,将逐渐扩大营业面积,增加可盈利的项目。
如室内碰碰车、大型模拟游戏机等。
七、附表
XX购物广场人流量统计
位置
日期
时间
儿童
青少年
中年人
老年人
电动车
广场前
4月20日
16:
20-16:
4人
19人
32人
2人
47辆
104人
分钟
4月21日
11:
00-11:
7人
11人
25人
0人
38辆
81人
4月24日
19:
14-19:
24
16人
18人
71人
1人
46辆
152人
商场
右侧路口
30-16:
40
13人
78人
85辆
194人
10:
10-10:
66人
77辆
144人
28-19:
33
14人
23人
69人
35辆
141人
5分钟
龙昆南路
车流量
出租车
公交车
私家车
16-11:
17
9辆
1辆
5辆
31辆
37-19:
38
2辆
4辆
7辆
20辆
33辆
由于XX购物广场地处龙昆南中段,是连接龙华区与琼山区的交通枢纽。
广场背靠道客村,右侧是十字路口,左侧为斑马线及公交车站,一层是龙昆南农贸市场。
经过不同时段的人、车流量统计可看出,此处地理位置较理想,且沿线无大型购物超市。
主要小区有:
龙泉家园、广昌花苑、耀江花园、昌茂花园、现代花园、牡丹园、道客村等。
幼儿园有:
山高幼儿园、芙蓉国幼儿园、新芙蓉幼儿园、海南昌茂幼儿园、海南昌茂澳洲园幼儿园、XX市春笋双语幼儿园等近十所。
小学有:
山高小学、琼山二小等。
结语:
有很多优秀的年轻人,是晚上想想千条路,早上起来走原路。
晚上出门之前说,明天我将干这个事,第二天早上仍旧走自己原来的路线。
如果你不去采取行动,不给自己梦想一个实践的机会,你永远没有机会。
(马云语录)
开业广告费预算
尺寸(厘米)
制作数量(张)
单价(元)
总价
单页广告
21×
4000
0.3元/张
1200
会员申请表
20×
18
1000
0.45元/张
450
17.5×
0.4元/张
400
1400×
5%=70张/月数量:
14个月的进行标准制作
月卡
8.5×
5.5
0.5元/张
500
半年卡
0.5元张
会员卡
10元代金券
10×
0.2元/张
200
5元代金券
2000
买一送一券
50元/天
650
广告灯费用预算
单价
长度
室内入口店标(儿童主题乐园×
6)
7.5元/厘米
210CM
1575元
亚克力、LDE灯
室内大门霓虹灯(24泡)单色+灯带
6元
20米
120元
105度/月
1米=500小时1度电
室内墙壁霓虹灯(彩色)+控制器
9元
50米
450元
室外广告招牌
2.5米
护栏灯、发光字、控制器
5070元
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