南京地铁迎青奥安全生产200天专项整治检查表Word文档下载推荐.docx
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表2-1
10
防雷接地安全风险管控检查表(监理)
表2-2
11
施工安全检查表(监理)
表2-3
号线施工监测检查表(承包商)
施工单位:
项目经理:
监理单位:
项目总监:
检查项目
检查内容与评分标准
存在问题
(检查情况)
标准分数
扣减分数
实得分数
管理制度及组织机构
监测管理制度不齐全,扣1~4分
分包单位是否具备相关的监测资质,扣1~3分
监测技术专业人员、数量满足监测工程实际需要,扣1~4分
监测仪器设备的类型、数量、精度、应满足监测工程实际需要,扣1~5分
监测仪器在使用期内有检定/校准证书,各类测试元器件有合格证、标定证书,扣1~4分
施工单位是否有专职管理人员负责监测工作,且具备相关的管理制度,扣1~2分
22
监测方案
监测方案未经过专家审查,审批流程不符合规范,扣1~3分
监测项目、测点布设、监测频率和巡视内容与监测方案不相符合,扣1~3分
监测项目控制指标值不符合相关要求,扣1~2分
监测工作实施
监测数据文件、巡视信息、成果报告等资料未进行统一编号,资料不齐全,管理不规范,扣1~10分
监测点布设没有相关验收流程,监测点埋设方法及保护措施不符合要求;
监测点损坏未及时进行恢复或补救,扣1~10分
初始值采集不及时、基准点不及时定期复核联测,扣1~6分
监测报告未结合监测数据的变化及巡视信息对工程安全状态做出分析评价,且提交相关方不及时,扣1~6分
工后沉降监测工作实施不及时,扣1~4分
36
信息联动及预报警处理
日常监测、巡视信息反馈不及时,扣1~8分
监测数据或巡视信息达到预警状态,不及时向有关单位报告或发送预警联系单,扣1~8分
监测数据按地铁公司规定不及时上传监控平台,扣1~5分
对监理工程师及监测、监控中心下发的综合预报警联系单不及时采取措施处置并予以回复,扣1~5分
对于报警区域施工单位不采取加密测点、提高监测频率等相应措施进行处置,扣1~8分
34
合计分数
100
评价意见:
检查人员:
检查日期:
说明:
每项扣减分数不得超过该项标准分数。
号线风险评估检查表(承包商)
施工风险控制实施方案
危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案,扣10分
施工方案未涉及风险源、风险预控措施等内容,扣10分
对应当组织专家论证、审查的专项施工方案未进行论证、审查并落实审查意见,每项扣10分
方案未按规定进行审核、审批及完善,扣5分
20
施工风险责任落实
未明确施工风险责任人,扣10分
风险责任人配置不合理,未进行分级管理,扣5分
风险责任人职责不清,扣5分
风险控制技术交底与培训
未建立安全生产教育制度,扣10分
未开展施工风险控制技术交底与培训工作,扣5分
无交底与培训记录,扣2分
重大风险源的警示
现场未进行重大风险源的警示工作,扣5分
重大风险源梳理不齐全,扣2分
现场无重大风险源警示牌,扣3分
重大风险的检查与验收
未进行重大风险的关键节点施工前安全条件验收,扣5分
未按要求对施工现场安全防护进行验收,扣4分
对发现的事故隐患未按“五到位”原则(责任、时限、措施、资金、预案)原则落实整改,每项扣2~5分
未建立安全检查档案,扣5分
15
工程自身风险控制
施工质量较差,影响施工安全,扣5~20分
未按设计、施工组织方案及规范等要求实施,有潜在安全风险,扣5~20分
对于异常情况(如地质条件、环境条件等),未进行动态风险控制,扣5~20分
周边环境风险控制
未核查工程周边环境现状,扣5~20分
未对施工影响范围内的重要建(构)筑、管线采取专项防护措施,扣10分
施工时未安排专人监控,扣5分
周边环境出现监测数据报警、开裂等情况时,未及时采取有效措施,造成较大社会影响,扣5~20分
每项扣减份数不得超过该项标准分数.
号线安全风险监控检查表(承包商)
检查
项目
标准
分数
扣减
实得
安全风险管理
风险源管理责任未落实到具体人员,扣2~4分
未识别和评价工程自身、周边环境和施工行为三方面的风险,未编制工程风险等级列表,扣2~4
针对工程风险等级列表中的风险,未提出处理措施,对重大风险未编制专项方案,扣2~4
在施工过程中,未持续进行风险识别和风险动态管理工作,未更新风险列表和应对措施,扣2~4
未建立风险管理台账,未对风险应对落实情况进行记录,扣2~4
安全风险监控方案及配合
未及时提供监测图纸及监控指标,扣2~4
未及时上传施工组织方案、专项方案、应急预案1~2
未及时更新施工组织设计、专项方案及应急预案,扣1~2分
未按要求做好监控设备安装配合及后期维护工作,扣1~2分
安全风险信息筛查与上传
未按要求上传监控信息(施工单位:
巡视报告、日志、监测数据;
巡视报告、日志),扣2~10分
上传信息于工程实际不符,扣2~10分
预警响应及消警
预警发布后,未能立即启动预警响应,或预警响应无时间限制,扣3~5
预警发布后,未能在监控系统中对预警进行处置,扣3~5
重大风险源,风险管理与处置专项方案未经专家论证,扣3~5
安全预警处理方案审批后,未能执行处理方案,或未做处理记录,扣3~5
未按消警流程执行消警程序扣3~10分
30
应急管理
应急预案不全面、针对性不强,扣3~10分
未组织预案演练、演练流于形式或演练频次不足,扣3~5分
未按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施每项扣3~5分
号线防雷接地安全风险管控检查表(承包商)
(土建阶段)
存在问题(检查情况)
安全管理制度以及组织落实情况
单位责任人或相关技术人员无防雷安全管理制度,扣2分;
无具体人员和专人负责防雷安全和防雷装置维护工作,扣3分;
图纸合规性与工程洽商及时性
无图纸进行施工,扣5分;
未按照经审查批准的施工图或施工技术标准施工,扣5分;
设计变更或工程洽商办理前,擅自变更施工,扣5分。
验收
无防雷工程有关的工程质量控制记录或记录不全,扣5分;
未经验收擅自组织下一工序施工,扣5分。
检测质量及整改
基础接地主筋、接地预埋件、接地网等隐蔽工程在混凝土浇注之前未报防雷接地检测,扣2分;
工程项目防雷接地抽检比例不符合要求,扣5~8分;
整改未经复检就进入下一道工序,扣5分;
对防雷接地质量缺陷整改不合格,扣5分;
现场大型设备安全检查
现场新增大型设备未及时报防雷接地检测,扣2分;
大型设备防雷接地电阻测试值不符合规范要求,扣8分;
大型设备防雷接地工艺不符合规范要求,扣1~5分。
土建工程防雷接地检测
地下车站的接地网、水平接地体、垂直接地体、接地引出线、接地预留的接地电阻测试值超过设计、规范要求,扣15分;
地下车站的接地网、水平接地体、垂直接地体、接地引出线、接地预留的施工工艺不符合设计、规范要求,扣1~10分;
地下车站的接地网、水平接地体、垂直接地体、接地引出线的因为管理不善造成遗失、破坏,扣1~10分;
高架车站及区间的基础接地主筋、墩身接地主筋、接地预埋件、金属屋面、避雷带、避雷网格、避雷针的接地电阻测试值超过设计、规范要求,扣15分;
高架车站及区间的基础接地主筋、墩身接地主筋、接地预埋件、金属屋面、避雷带、避雷网格、避雷针的施工工艺不符合设计、规范要求,扣1~10分;
高架车站及区间的接地、等电位连接材质不符合设计、规范要求,扣1~10分;
车辆段及房建工程的基础接地主筋、引下线、接地预埋件、金属屋面、避雷带、避雷网格、避雷针的接地电阻测试值超过设计、规范要求,扣15分;
车辆段及房建工程的基础接地主筋、引下线、接地预埋件、金属屋面、避雷带、避雷网格、避雷针的接地施工工艺不符合设计、规范要求,扣1~10分;
车辆段及房建工程的引下线的选取、位置分布及数量不符合设计、规范要求,扣1~10分。
35
(设备安装阶段)
待检项目未及时报防雷接地检测,扣2分;
设备安装防雷接地检测
等电位均压环、金属设备、配电箱、控制柜、桥架、接地预留、静电地板龙骨、浪涌保护器(含电源避雷器)的接地电阻测试值超过设计、规范要求,扣10分;
等电位均压环、金属设备、配电箱、控制柜、桥架、接地预留、静电地板龙骨的接地施工工艺不符合设计、规范要求,扣1~10分;
浪涌保护器(含电源避雷器)安装前未提供该产品的检测报告及备案文件,扣2分;
浪涌保护器(含电源避雷器)的参数、连接线截面和长度、安装工艺不符合设计、规范要求,扣1~8分。
接地及等电位连接材质不符合设计、规范要求,扣1~5分。
系统设备外壳无等电位接地工作扣,1~5分。
号线施工安全检查表(承包商)
资质与资格
未建立安全组织机构,未按规定配备专职安全人员扣1~2分
项目经理,项目总监,专职安全人员不到岗的扣1~2分
未编制安全资金投入计划扣1~2分
特殊作业人员未经安全教育或安全教育不合格上岗的,不持有效证件上岗操作的扣1~2分
用电管理
外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全不符合规范要求且未采取防护措施,扣1~2分
专用保护零线设置不符合要求或与工作零线混接,扣1~2分
电气设备未接保护零线,每处扣3分
不符合“三级配电、两级保护”要求,扣1~2分
开关箱(末级)无漏电保护装置或漏电保护装置失灵,每处扣1~2分
配电箱内未按要求设置可见断开点的隔离开关,每处扣1~2分
开关箱存在“一闸多机”现象,每处扣1~2分
灯具金属外壳未作接零保护,每处扣1~2分
安全防护设施
未制定年度安全防护方案扣1~2分
安全带、帽、网未检查验收扣1~2分
临边、洞口防护设施不规范未检查验收扣1~2分
安全通道防护棚搭设不规范未检查验收扣2~4分
深基坑
无近期基坑支护变形监测记录扣1~2分
无近期基坑周边环境沉降观察记录扣1~2分
基坑积水超标准扣1~2分
基坑开挖未及时架设支撑扣1~2分
基坑边不合理荷载扣1~2分
工作面放破不符合要求扣1~2分
脚手架
未编制专项施工方案或未按规定审核、审批扣1~2分
基础不平、不实、不符合专项方案要求扣1~2分
架体与结构拉结方式或间距不符合鬼妖要求扣1~2分
杆件间距超过规范要求扣1~2分
脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣1~2分
脚手架施工未进行交底与验收扣1~2分
其它(横向水平设置、杆件链接、层间防护、构配件质量、通道等)不符合要求扣1~2分
模板工程
未按要求编制专项施工方案或专项方案未按规定进行审批扣1~2分
模板支撑体系搭设施工手续不齐全扣1~2分
模板存放、支拆模板不符合规范要求扣1~2分
模板工程未按规定验收扣1~2分
起重吊装
起重设备未检查验收扣1~2分
起重设备未进行季节性维护保养未检查验收扣1~2分
现场无指挥人员扣1~2分
起重作业人员无资质或未持证上岗扣1~2分
安装装修
未制定通道运输和管理方案的扣1~2分
未编制所辖车站、区间现场施工总体计划和安排的扣1~2分
未完成作业人员的入场教育扣1~2分
未在车站永久人行通道、临时通道和车站风亭、隧道入口设立日夜值守门岗并建立相关管理台账的扣1~2分
设备进出场未按相关要求报验的扣1~2分
未签订关于进场施工配合安全管理等协议扣1~2分
未签订关于临水、临电相关协议扣1~2分
未经监理单位审核通过了进场施工各项条件扣1~2分
未成立现场安全生产、文明施工综合管理小组扣1~2分
轨行区安全
未按要求设立三级调度组织机构的扣1~2分
未按要求设立相关协调员的扣1~2分
未编制并提交具体施工与运输月(周)计划的扣1~2分
未落实各项轨行区施工与运输安全措施的扣1~2分
事故报告处理
事故、险情未按规定报告,处置不及时扣2~4分
未按“四不放过”原则调查处理安全事故,扣2~4分
未建立事故管理档案,扣2~4分
安全教育和班前安全活动
未建立安全生产教育制度,扣1~2分未对进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员(含起重机械租赁单位的作业人员)进行安全教育,扣1~2分
安全教育档案不全,每缺1人扣1分
未建立班前安全活动制度,扣1~2分
无班前安全活动记录了扣1~2分
12
安全检查与验收
未开展危险性较大的关键节点施工前安全条件验收,每项扣1~2分
未按要求对施工现场安全防护、消防设施进行验收,扣1~2分
对发现的事故隐患未按“五到位”原则(责任、时限、措施、资金、预案)原则落实整改,每项扣1~2分
未建立安全检查档案,扣1~2分
13
环境保护
未进行环境调查扣1~2分
重要环境风险源未制定专项保护方案和应急预案扣1~2分
无环境监测记录扣1~2分
出现环境风险源预警未有效处置或处置记录缺失扣1~2分
14
消防安全
未建立消防组织、未按规定配备消防设备、设施扣1~2分
无消防总平面图的扣1~2分
无消防设施器材布置图的扣1~2分
无消防管理制度扣1~2分
消防责任人未落实扣1~2分
防汛防洪
未编制相关与预案,预案未通过审批,扣1~5分
未按方案落实组织架构,未配备相关人员,扣1~5分
防汛设备、材料不到位,扣1~5分
防汛设施(防水墙、排水沟、防汛通道等)不完善或维护不到位,扣1~5分
周边管道未调查和未疏通,扣1~5
16
其它
防暑、防冻、防滑方案、措施、设备、材料、人员不到位或不完善,扣1~5分
安全文明措施费未专款专用,扣5分
(盾构法隧道)
施工方案
未编定盾构机组装、调试方案,扣1~2分
盾构机吊装未编制专项吊装方案或方案未经专家论证,扣1~2分
盾构始发、接收、解体、掉头前未制定安全专项方案,扣1~2分
未根据现场实际制定端头加固方案,扣1~2分
未制定围护结构破除方案,扣1~2分
未编制负环及洞门管片拆除及吊装方案,扣1~2分
为编制联络通道安全专项施工方案,扣1~2分;
方案未组织专家论证并未按专家意见修改,扣1~2分
未制定针对性的应急预案,扣1~2分
各方案、应急预案内容不全,扣1~2分
盾构始发接收解体
洞门凿除前未对改良后土体抽芯进行检测试验,扣1~2分
未在掌子面钻孔探测地质情况,扣1~2分
洞门未按设计要求制作洞圈和密封装置,扣1~2分
未对盾构机姿态进行复核,扣1~2分
盾构始发未对反力架和托架进行验算,扣1~2分
盾构始发、接受发生渗漏、涌水、涌沙无有效措施,扣1~2分
未对盾构机操作人员进行始发、到达掘进技术交底,扣1~2分
盾构掘进施工
掘进参数异常、姿态异常、地面沉降超限,扣1~2分;
未采取有效措施,扣1~2分
施工过程未对掘进参数、注浆量、出土量等详细记录,扣1~2分
同步注浆、二次注浆不到位,扣1~2分
出土过量未采取有效措施,扣1~2分
盾构机长期停滞,且不在加固区,未制定并采取防止沉降、坍塌、渗漏等措施,扣1~2分
未对盾构机进行维修保养,扣1~2分;
无盾构机维修保养记录或记录不全,扣1~2分
未对盾构操作及掘进施工人员进行安全技术交底和培训,扣1~2分
无安全技术交底或培训记录,扣1~2分
隧道施工运输
提升设备不满足吊装、提升能力,扣1~2分
运输设备牵引力未进行计算,不满足最大纵坡和载重要求,扣1~2分
车辆停驶时未采取防溜车措施,扣1~2分
车辆安全、警示装置或动力、制动功能等存在故障,“带病”行驶,扣1~2分
车辆未配置灭火器,每处扣1~2分
车辆超速行驶或隧道内无限速标志,扣1~2分
车辆司机无证上岗,扣1~2分
车辆司机室载人,扣1~2分
平板车搭载人,扣1~2分
车辆连接不可靠或无保险链,且超载、超限,扣1~2分
轨道端头无车档,扣1~2分
无联络信号或联络信号不合理、不准确,扣1~2分
隧道内杂物未清理、积淤(水)影响车辆通行,扣1~2分
车辆无日常检修保养记录,扣1~2分;
保养记录内容不全,扣1~2分
运输设备不符合规定,扣1~2分
提升作业和运输无现场指挥人员扣1~2分
现场作业人员未持证上岗扣1~2分
开仓与刀具跟换
未制订开仓操作规程,或作业人员违规操作,扣1~2分
开仓审批手续不齐全,扣1~2分
未经气体检测合格即进仓作业,扣1~2分
压气作业人员未体检,未按规定配备劳动防护用品,扣1~2分
压气作业前未对作业人员、控制室内气压或闸门管理员进行专门的培训、教育、安全技术交底,扣1~2分
压气环境内有易燃易爆物品,扣1~2分
压气作业使用明火,无安全、消防专项措施,扣1~2分
压气作业未采取两种不同动力空压机保证不间断供气,扣1~2分
作业人员压气作业时间或加、减压时间不符合规定,扣1~2分
气压作业区与常压作业区之间或隧道与外部无通信联络设施,扣1~2分开仓作业全过程未做好记录,扣1~2分
无开仓审批、作业时间、刀具更换等记录,每项扣1~2分
洞门及联络通道施工
负环及洞门、联络通道管片拆除现场未设立专职安全管理人员监督,扣1~2分
拆除未按方案施工,扣1~2分
洞门或联络通道管片拆除后,出现渗漏、掉渣等,未及时封闭,暴露时间过长,扣1~2分
联络通道施工前后一定范围内管片未按方案进行支撑保护,扣1~2分
洞门、联络通道施工现场未准备应急物资,扣1~2分
安全调试
盾构及配套设备制造完成后经总装调试合格后出厂,无质量保证证明文件,扣1~2分
经维修后的盾构机,各系统(液压系统、PLC系统、人闸、密封等)无测试或检测,并形成记录,扣1~2分
安装调试完成后为组织现场验收,扣1~2分
吊装过程未严格执行安全操作规程,扣1~2分
无盾构设备维护检查记录扣1~2分
管片堆放与拼装
管片堆放场地不坚实、不平整或无排水措施,扣1~2分
管片堆放场地通达不通畅,扣1~2分
管片堆放超高,堆放纵横间距不符合要求,扣1~2分
拼装机旋转时,旋转范围有人或障碍物,扣1~2分
管片吊运、拼装过程中连接不牢或无防滑脱装置,扣2分
未定期对吊装螺栓、管片与吊运、拼装设备连接部位进行检查,或其存在缺陷仍进行吊运、拼装作业,扣1~2分
安全防护与保护措施
未按规定配备通风设备进行通风,扣1~2分
风管围护不当,破损、漏风,吊挂不平直,每处扣1~2分
未定期对盾构范围内的气体进行监测,扣1~2分
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