人力资源战略规划制订.docx
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人力资源战略规划制订
人力资源管理工作细化执行与模板之
战略规划制定、预算编制、年度计划制订
人力资源管理工作细化执行与模板1
一、战略规划制定执行工具与报告2
(一)人力资源战略规划表2
(二)人力资源年度规划表3
(三)人力资源战略规划书4
二、预算费用编制执行工具与报告8
(一)人力资源管理年度费用预算表8
(二)人力资源管理费用预算执行表10
(三)人力资源部年度费用预算方案样例11
三、年度计划制订执行工具与报告15
(一)员工状态调查问卷15
(二)人力状况统计报表17
(三)年度工作计划报告18
一、战略规划制定执行工具与报告
(一)人力资源战略规划表
序号
第一年
第二年
第三年
…
备注
1
行业增长预测
2
公司年业务收入
3
公司利润率预测
4
员工总人数计划
5
各职位人数计划
□高层领导
□部门经理
□员工
6
各部门人数计划
□人力资源部
□经营管理部
□市场营销部
□工程技术部
□计划财务部
□项目部
其他
(二)人力资源年度规划表
单位:
人
时间、学历
级别
时间
学历
现有
年
年
年
硕士
本科
大专
其他
管理人员
高层
财经
营销
生产
……
中层
财经
营销
生产
……
基层
财经
营销
生产
小计
技术人员
高工
工程师
助工
技术员
其他
小计
基层员工
机工
电工
维修
环保
小计
填表人:
审核人:
(三)人力资源战略规划书
文本名称
××公司~年人力资源战略规划书
受控状态
编号
一、目录(略)
二、呈送文(略)
三、报告正文
(一)企业人力资源现状、环境分析(略)
(二)企业未来6年人力资源发展状况目标
指标
第一阶段目标
(~年)
第二阶段目标
(~年)
指标类别
指标名称
单位
人力资源成本指标
薪酬福利总额
万元
培训招聘支出总额
万元
人力资源成本总额
万元
人
资源成本/销售收入
%
人力资源效率指标
人均销售收入
万元
人均产值
万元
人均利润
万元
人力资源构成指标
职务系列员工比例
%
行政系列员工比例
%
技工系列员工比例
%
通勤系列员工比例
%
行政及技术系列本科以上学历比例
%
技工系列大专以上学历比例
%
……
%
人力资源可持续发展指标
中高层管理人员继任计划覆盖率
%
中高层管理人员主动离职率
%
核心岗位人才储备计划覆盖率
%
核岗位人才主动离职率
%
人才储备培训人次
人次
(三)公司未来人力资源配置规划
1.第一阶段人力资源配置原则与配置方案
(1)人力资源配置原则
外部招聘原则(略)。
内部调配原则(略)。
减少冗员的原则(略)。
培训原则(略)。
(2)公司整体人力资源配置方案
公司整体人力资源配置方案如下表所示。
公司整体人力资源配置状况
人员类别
增员(人)
减员(人)
培训(人次)
外部招聘
内部转岗
转岗
下岗分流
考核淘汰
提升培训
储备培训
职务系列
行政系列
技术系列
技工系列
通勤系列
注:
增员内“内部转岗”指转入,减员内“转岗”指转出;一般“内部转岗”人数与“转岗”人数相等。
2.第二阶段人力资源配置原则与配置方案
(1)人力资源配置原则(同上)。
(2)公司整体人力资源配置方案(表同上)。
(四)人力资源开发与管理工作规划
1.人力资源开发规划
2.人力资源管理规划
(以上两项结合企业发展战略规划,确定各部门在实现企业战略过程中应承担的责任,进而确定人员需求计划、培训计划等,具体内容略)。
(五)人力资源重点工作规划
1.人力资源开发重点工作规划
(1)人力资源开发现状分析
主要分析公司人力资源开发工作现状。
将人力资源开发划分为以下几个模块:
招聘、员工职业发展、内部人员调配、培训、核心岗位人才储备、中高层管理人员接班人。
各模块从以下几个方面进行现状分析:
各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流程、该模块的方案制度或操作流程是否存在优化空间。
(具体内容略)
(2)人力资源开发重点工作规划
根据现状分析和公司未来几年内的人力资源规划的要求,确定各阶段的人力资源开发重点工作,并列出时间表。
(表略)
2.人力资源管理重点工作规划
(1)人力资源管理现状分析
主要分析公司人力资源管理工作现状。
将人力资源管理划分为以下几个模块:
招聘、培训、绩效、薪酬等。
各模块从以下几个方面进行现状分析:
各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流程、该模块的方案制度或操作流程是否存在优化空间。
(具体内容略)
(2)人力资源管理重点工作规划
根据现状分析和公司未来几年内人力资源规划的要求,确定各阶段的人力资源管理重点工作,并列出时间表。
(表略)
(六)人力资源目标体系说明
主要对衡量人力资源状况的指标体系进行说明,包括指标名称、指标解释等。
在下文中列出部分指标供参考。
1.人力资源成本类指标:
该类指标从成本费用的角度衡量公司的人力资源状况。
(1)薪酬福利总额:
指公司所有员工的薪酬与福利总和。
(2)培训招聘支出总额:
指公司用于培训和招聘的各类支出,该指标用于衡量企业直接用于人力资源开发的支出水平。
(3)其他成本支出
2.人力资源效率类指标:
该类指标从效率的角度衡量公司人力资源为公司贡献价值的效率。
(1)人均产值:
指公司单个员工贡献的产值。
(2)人均销售收入:
指公司单个员工贡献的销售收入
(3)人均利润:
指公司单个员工贡献的利润。
3.人力资源构成类指标:
该类指标从人员结构的角度分析公司人力资源的现状。
(1)各职系员工数量比例:
指各职位系列:
职务、行政、技术、技工、通勤的员工总数的相对比例。
(2)学历比例:
指公司某职系(或全公司)的员工某学历占该职系(或全公司)员工总数的比例。
该指标能从一定程度上反映员工的知识水平。
(3)年龄比例:
指公司某职系(或全公司)的员工某年龄段占该职系(或全公司)员工总数的比例。
……
(七)各种执行表单
1.各阶段各部门人力资源配置原则一览表
2.员工构成(总数)需求调查表
3.员工年龄结构需求调查表
……
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
二、预算费用编制执行工具与报告
(一)人力资源管理年度费用预算表
编号:
单位:
元
序号
费用项目
上年度
实际
本年度
预测
变动量
变动率%
备注
1
工
资
成
本
基础成本
计时成本
计件工资
职务工资
奖金
津贴
补贴
加班工资
福
利
与
保
险
福
利
员工福利费
住房公积金
员工教育经费
员工住房基金
保
险
基本养老保险
基本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
招
聘
费
用
招聘广告费
招聘会会务费
高校奖学金
4
培
训
费
培
训
教材费
讲师劳务费
培训费
差旅费
公务出国
护照费
签证费
5
行政管理费
办公用品与设备费
法律咨询费
6
其
他
支
出
调研费
测评费
专题研究会议费
协会会员费
认证费
辞退员工补偿费
残疾人就业保证金
合计
说明
本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写
(二)人力资源管理费用预算执行表
填报单位:
填报人:
填报时间:
费用
分摊额
月度
本季度累计
本年累计
预算
实际
差异
差异率(%)
预算
实际
差异
差异率(%)
预算
实际
差异
差异率(%)
培训费用
外派学习
入职培训
业务培训
……
小计
薪金费用
员工工资
保险总额
福利费用
其他
小计
办公费用
办公用品
出差
小计
……
总计
(三)人力资源部年度费用预算方案样例
方案
名称
人力资源部年度费用预算方案
受控状态
编号
一、总则
1.目的
为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用,人力资源成本得到合理控制,特制定本方案。
2.原则
在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上,结合本年度公司经营目标及人力资源规划,本着客观、可行、科学和经济原则编制。
3.职责范围
(1)人力资源部负责年度费用预算的编制。
(2)各相关职能部门给予相应配合。
(3)本预算方案经总经理审批后,财务部备案。
二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析
人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据,并分析整理,结论如下表所示。
人力资源部费用预算及使用情况历史数据
单位:
万元
费用项目
年
年
年
预算
实际
预算
实际
预算
实际
招聘
0.85
0.8
1.2
1.25
1.6
1.6
培训费用
3
2.8
3.5
3.4
4.2
4
员工工资
150
144
180
183
235
240
各项福利费用
20
18.9
22
24
28
27.9
社会保险总额
60
58
72
73.2
84
83.5
其他相关费用
4
4.5
6
5.8
8
8.
总计
237.85
229
284.7
290.65
360.8
364.5
由上表数据可以得出如下结论。
1.随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展,每年公司需要招聘各类岗位员工,招聘费用基本以平均40%的速度递增。
2.随着公司员工总数的逐年增加,员工工资费用支出平均以30%的速度递增。
3.随着公司经营效益的提高及员工总数的增加,各项福利费用亦随之递增。
4.根据我国国民生产总值的不断提高,本地区人均工资水平不断提高,员工保险缴费基数亦逐年相应提高,加之公司员工总数的提高,公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。
5.其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。
6.公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。
三、公司经营状况分析
1.公司XXXX年的发展目标为:
继续以40%的增长速度发展。
2.预计新增业务项目2项,人员编制15人,其中项目经理2名。
3.预计公司在传统业务项目上加大运营力度,销售和研发人员会有所增加。
4.公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。
……
四、XXXX年公司人力资源相关政策的调整
根据公司于XXXX年X月X日公布的《XXXX年人力资源管理制度》的规定,对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。
人力资源管理政策调整内容
人力资源政策
调整内容
招聘政策调整
1.XXXX年起,大力实行中高级人才内部推荐制,经公司考核合格后录用为正式员工的,每成功一名,奖励推荐员工500元
2.XXXX年将进一步完善非开发人员的选择程序,加强非智力因素的考查;研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法
薪资福利政策调整
1.经总经理提议,董事会批准,XXXX年1月起增加员工工龄津贴,为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴
2.XXXX年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门,企业将拨款,由部门组织员工春游、秋游各一次,费用为每人200~400元,视完成利润情况决定具体数额
考核政策调整
1.XXXX年起实行全面的目标管理,公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核
2.XXXX年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度,每季度一次,让员工及时了解上级对自己的评价,发扬优点,克服缺点
3.XXXX年起建立考核沟通制度,由直接上级在每月考核结束时进行沟通
4.XXXX年加强对考核人员的培训,减少考核误差,提
考核结果的可靠性和有效性
员工培训政策调整
1.XXXX年起新进员工的上岗培训,除了制度培训之外,增加岗位操作技能培训和安全培训,并实行笔试考试。
考试合格方可上岗
2.XXXX年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展,培训分管理层和一般员工培训两部分
3.XXXX年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训,经企业审核批准,凡愿意与企业签订一定服务年限合同的,企业予以报销部分或全部培训学费
五、XXXX年各项费用预算编制
1.招聘费用预算,如下表所示。
招聘费用预算表
单位:
元
校园招聘讲座费用
计划对本科生和研究生各进行3次讲座,共6次。
每次费用500元,共计3000元
参加人才交流会
参加交流会3次,每次平均2400元,共计7200元
宣传材料费
交流会及校园招聘会的宣传材料合计2500元
网络招聘会
在×××招聘网站上刊登招聘信息一年,费用合计9600元
合计
22300元
2.培训费用预算
XXXX年实际培训费用4万元,本年扣除外聘人员的劳务费支出,增加新进员工的上岗培训费用,预计XXXX年培训费用约为4.6万元。
3.员工工资预算
按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算,全年工资支出预算为302万元。
4.员工福利预算
增加春、秋游费用4万元(由行政部预算并组织),员工的各项福利费用预算为31.2万元。
5.社会保险金
XXXX年社会保险金共交纳83.5万元,按20%递增,本年度社会保险金总额为100.02万元。
6.人力资源部考虑各项可能变化的因素,留出预备费2万元,以备发生预算外支出。
7.XXXX年公司人力资源管理预算简表
单位:
万元
费用项目
预算额
招聘费
2.3
培训费
4.6
员工工资
302
各项福利费用
31.2
社会保险
100.2
其他费用支出
10
备用金
2
合计
452.3
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
三、年度计划制订执行工具与报告
(一)员工状态调查问卷填写日期:
年月日
为完善公司各方面管理制度,提高员工工作热情,改善人力资源工作,特进行不记名调查,希望各位同仁从公司及自身利益出发,积极配合,认真、详实地填写该表,同时为耽误您的工作时间表示歉意!
第一部分公司整体状况
1.你认为公司的招聘程序是否公正合理?
如果不合理,哪些方面还须改进
A.很合理B.较合理C.一般D.较不合理E.很不合理,需改进的方面:
2.你认为员工的绩效考评应着重以下哪几个方面(多选)
A.任务完成情况B.工作过程
C.工作态度D.其他
3.在绩效考评中,你认为第2题选项中哪项应作为主要考核内容
4.你认为公司应该依据下述哪些标准发放薪酬
A、绩效考评结果B.学历
C.在公司服务年限D.其他:
5.在薪酬标准中,你认为第4题选项中哪项应作为主要依据
6.你认为与公司签订哪种劳动合同更为合适
A.1年B.2年C.3年
D.没有具体年限限制,若员工认为公司不合适或公司认为员工不合适可随时协商解除合同
7.你认为自己最需要哪些培训
8.如果是技术认证培训,且需要个人出资,你最大的承受能力是多少
A.100元内B.500元内C.1000元内D.若该培训对自己很重要,还可承担更多
9.除薪酬外,你最看重
A.提高自己能力的机会B.好的工作环境C.和谐的人际关系D.工作成就感
10.你认为目前最大的问题是
A.没有提高自己能力的机会B.工作环境较差C.人际关系不太和谐D.没有成就感
11.你的职业倾向
A.希望在目前这个方向一直干下去
B.希望换一个方向C.没有想过
D.根据环境的变化可以变化
12.你认为当前的人事管理的最大问题在什么地方
A.招聘B.培训C.薪酬D.考评
第二部分个人期望与发展
1.你认为公司目前的工作环境
A.很好B.较好C.一般D.较差E.很差
如果选D或E,你希望哪方面有所改进:
2.现在工作时间的安排是否合理
A.很合理B.较合理C.一般D.较不合理E.很不合理,如果选D或E,你希望哪方面有所改进:
3.你对工作紧迫性的感受如何
A.很紧迫B.较紧迫C.一般D.较轻松E.很轻松,如果选D或E,你希望哪方面有所改进:
4.你认为工作的挑战性如何
A.很有挑战性B.较有挑战性C.一般D.较无挑战性E.无挑战性,如果选D或E,你希望哪方面有所改进:
5.你认为自己的能力是否得到了充分发挥
A.已尽我所能B.未能完全发挥C.没感觉D.对我的能力有些埋没E.没有能让我施展的机会 如果选D或E,你希望哪方面有所改进:
6.你的工作是否得到了领导及同事的认可
A.非常认可B.较认可C.一般D.较不认可E.非常不认可,如果选D或E,你希望哪方面有所改进:
7.你对目前的待遇是否满意
A.很满意B.较满意C.一般D.较不满意E.不满意,如果选D或E,你希望哪方面有所改进:
8.你与同事的工作关系是否融洽
A.很融洽B.较融洽C.一般D.较不融洽E.很不融洽,如果选D或E,你希望哪方面有所改进:
9.你与其他部门的合作是否融洽
A.很融洽B.较融洽C.一般D.较不融洽E.很不融洽,如果选D或E,你希望哪方面有所改进:
10.是否受多重领导
A.经常是B.偶尔C.从来没有
如果选A,你希望哪方面有所改进:
11.工作职责是否明确
A.是B.不是
如果选B,你希望哪方面有所改进:
12.你认为公司的主要优势和问题是什么
A.技术B.市场C.管理
请简述理由:
13.你希望公司用什么样的方式奖励你的出色表现(请概述)
14.你对公司的其他建议(请概述)
(二)人力状况统计报表
现
有
员
工
构
成
状
况
统
计
性别
男(已婚)
男(未婚)
女(已婚)
女(未婚)
构成
学历
硕士以上
本科
大专
其他
构成
户口
____户口
____户口
构成
年龄
51岁以上
36~50岁
26~35岁
25岁以下
构成
服务时间
3年以上
1~3年
3个月~1年
3个月以下
构成
岗位层级
总经理
副总经理级
部门正副经理级
项目经理级
构成
岗位类别
管理类
技术类
市场销售类
后勤服务类
构成
(三)年度工作计划报告
文本名称
××公司人力资源年度工作计划报告
受控状态
编号
一、目录(略)
二、呈送文
公司总经理:
为配合公司全面实施目标管理,加强人力资源管理工作的计划性,人力资源部依照公司××年度的整体发展规划,以本部门××年工作情况为基础,特制订出本部门××年度工作目标。
现呈报公司总经理批阅,请予以审定。
人力资源部
××年××月××日
三、XXXX年人力资源部工作总结(略)
四、XXXX年人力资源部年度总体目标
根据本年度工作情况与存在不足,结合目前公司发展状况和发展规划,人力资源部计划从以下6个方面开展××年度的工作:
1.进一步完善公司的组织架构,确定和区分每个职能部门的权责,争取做到组织架构的科学适用,三年不再做大的调整,保证公司的运营在既有的组织架构中运行。
2.完成日常人力资源招聘与配置工作,保证各岗位人员的及时有效配备。
3.推行薪酬管理,完善员工薪资结构,实行科学公平的薪酬制度。
4.充分考虑员工福利,做好员工激励工作,建立内部升迁制度
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