食企作业文件92.docx
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食企作业文件92
作业文件
受控状态:
分发号:
编写
版号
A/0
审核
修改状态
1.0
批准
文件编号
ZY/ZY:
2007
发布日期
2014-08-01
实施日期
2014-08-02
目录
1.受控文件清单……………………………………………………3
2.重要环境因素清单………………………………………………5
3.环境因素识别评价表……………………………………………6
4.火灾及爆炸应急准备与响应预案………………………………12
5.消防安全管理办法……………………………………………14
6.仓库管理办法……………………………………………………15
7.汽车司机岗位安全操作规程……………………………………16
8.公司规章制度……………………………………………………18
9.设备管理制度……………………………………………………20
10.配电房安全操作规程……………………………………………21
11.锅炉运行规程……………………………………………………22
12.营销管理制度……………………………………………………24
13.质量管理制度……………………………………………………25
14.进货验证规程……………………………………………………26
15.半成品、成品检验规程…………………………………………27
16.化验室管理制度…………………………………………………29
17.化验室操作规程…………………………………………………30
18.污水处理操作规程………………………………………………31
19.设备维修保养制度………………………………………………32
20.工作环境管理办法………………………………………………33
21.厂房设施维护保养管理制度……………………………………35
22.产品出厂编号的管理办法………………………………………36
23.办公室管理规定…………………………………………………37
24.危险化学品泄漏应急处理措施…………………………………38
25.环保管理日常运行检查规定……………………………………39
26.印章管理制度……………………………………………………40
27.检测设备管理制度………………………………………………41
28.质量检测制度……………………………………………………42
29.鱼氨基酸粉作业指导书…………………………………………44
30.仪器设备与药品管理……………………………………………51
31.食品召回制度……………………………………………56
32食品质量安全管理制度…………………………………………57
受控文件清单
序号
文件编号
文件名称
版本/修订
备注
1
——
中华人民共和国水污染防治法
1984-11-01
法律
2
——
中华人民共和国噪声污染防治法
1997-03-01
法律
3
——
中华人民共和国节约能源法
1998-01-01
法律
4
——
中华人民共和国消防法
1998-04-29
法律
5
——
中华人民共和国大气污染防治法
2000-09-01
法律
6
——
中华人民共和国水法
2002-10-01
法律
7
——
中华人民共和国清洁生产促进法
2003-01-01
法律
8
——
中华人民共和国固体废物污染防治法(修订)
2005-04-01
法律
9
《中华人民共和国食品卫生法》
法律
10
国务院令第284号
中华人民共和国水污染防治法实施细则
2000-3-20
国务院令
11
环发[1998]089号
国家危险废物名录
1998-7-1
部门规章
12
——
关于加强再生资源回收利用管理工作的通知
1991-12-26
国务院通知
13
环保局令第五号
中华人民共和国大气污染防治法实施细则
1991-07-01
国务院批准
14
建设部令第1号
城市节约用水管理规定
1989-01-01
部门规章
15
建设部令第27号
城市生活垃圾管理办法
1993-09-01
部门规章
16
建设部技术公告
建设部推广应用和限制禁止使用技术
2004-03-18
部门规章
17
建设部令143号
民用建筑节能管理规定
2006-01-01
部门规章
18
环发[2001]99号
危险废物污染防治技术政策
2001-12-17
部门规章
19
环管字第359号
汽车排气污染监督管理办法草案(90)
2003-07-01
部门规章
20
环发[2003]163号
废电池污染防治技术政策
2003-10-09
部门规章
21
公消[2000]423号
关于督促单位落实灭火器配置和定期检查维护职责确保有效扑救初起火灾的通知
2004-09-06
部门规章
22
卫生部规范
生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范
部门规章
23
卫生部规范
涉及饮用水卫生安全产品生产企业卫生规范
2001-10-01
部门规章
24
——
湖北省城市环境噪声管理条例
1987-04-01
湖北省法规
25
——
湖北省环境保护条例
1994-12-02
湖北省法规
26
——
湖北省大气污染防治条例
1997-12-03
湖北省法规
27
鄂常文(1998)46号
湖北省资源综合利用条例
1998-07-31
湖北省法规
28
——
湖北省实施《中华人民共和国水污染防治法》办法
2001-01-01
湖北省法规
29
——
湖北省环境保护条例
2001-01-01
湖北省法规
30
GB16297-1996
大气污染物综合排放标准
1996
国家标准
31
GB10070一88
城市区域环境振动标准
1988-01-01
国家标准
32
GB12348-90
工业企业厂界噪声标准
1991-01-01
国家标准
33
GB8978-96
污水综合排放标准
1998-01-01
国家标准
34
GB/T24001-2004
环境管理体系要求及使用指南
2004
国家标准
35
GB14881-94
《食品企业通用卫生规范》
国家标准
36
《出口食品加工企业卫生注册登记规定》
37
《HACCP原理及应用准则》
38
CNCA主任办公会文件2002年第3号
《食品生产企业危害分析与关键控制点(HACCP)管理体系认证管理规定》
部门规章
39
GBJ73--84
《洁净厂房设计规范》
国家标准
40
GB14880-94
《食品营养强化剂使用卫生标准》
国家标准
41
GB7718-2004
《预包装食品标签通则》
国家标准
42
GB13432-92
《特殊营养食品标签》
国家标准
43
GB2736-94
《淡水鱼卫生标准》
国家标准
44
《食品添加剂卫生管理办法》
部门规章
45
《中华人民共和国国境卫生检疫法》
法律
46
《出入境特殊物品卫生检疫管理规定》
部门规章
47
《中华人民共和国进出口商品检验法》
法律
48
《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》
部门规章
49
《卫生部健康相关产品审批工作程序》
部门规章
重要环境因素清单
编号:
ZY/ZY-02
序号
重要环境因素
环境影响
评价
控制方式
责任
部门
备注
R值
管理
方案
运行
控制
应急
预案
1
电器线路故障引发的火灾
大气、资源浪费、其他
≥14
●
●
公司办
2
清洗污水排放
水体污染
≥14
●
●
生产科
3
煤气潜在的泄漏、火灾、爆炸
大气、废物、资源浪费
≥14
●
●
公司办
4
含油污水排放
水体污染
≥14
●
●
生产科
5
工业噪音
噪音污染
≥14
●
●
生产科
6
原料、成品(活鱼)中的重金属、农药残留
影响人体健康
≥14
●
●
质管科
HACCP计划控制
7
8
9
11
12
填表:
审核;审批:
环境因素识别表
文件编号:
ZY/ZY-03
序号
区域
产品、服务、活动
环境因素
环境影响
环境因素
评价R值
影响
范围
影响
程度
产生
量
发生
频次
法规
符合性
社区关注程度
时态
状态
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
(1)
办公区域
打印机使用
墨盒和硒鼓废弃
废物、土壤
5
5
1
1
1
1
1
√
√
(2)
办公区域
复印机使用
复印机臭氧的排放
周围空间
12
3
1
1
4
1
1
√
√
(3)
办公区域
复印机使用
复印机废粉的排放
垃圾场、土壤
4
4
1
1
1
1
1
√
√
(4)
办公区域
复印机使用
复印机光的辐射
办公区污染
5
1
1
1
5
1
1
√
√
(5)
办公区域
复印机使用
复印机墨盒的废弃
垃圾场、土壤
5
5
1
1
1
1
1
√
√
(6)
办公区域
电脑使用
电磁辐射
办公区污染
12
3
1
1
4
1
1
√
√
(7)
办公区域
笔的使用
废油笔芯废弃
废物、土壤
4
4
1
1
1
1
1
√
√
(8)
办公区域
灯管使用
废灯管废弃
废物、土壤
5
5
1
1
1
1
1
√
√
(9)
办公区域
磁盘使用
废磁盘废弃
废物、土壤
8
4
1
1
2
1
1
√
√
(10)
办公区域
涂改液使用
废费涂改液废弃
废物、土壤
8
2
1
1
2
1
1
√
√
(11)
办公区域
办公区域用电
电耗
资源浪费
5
1
1
1
5
1
1
√
√
(12)
办公区域
生活区域用电
电耗
资源浪费
5
1
1
1
5
1
1
√
√
(13)
办公区域
办公用纸
纸张损耗
资源浪费
10
2
1
1
5
1
1
√
√
(14)
办公区域
纸杯使用
一次性纸杯
土壤污染
10
2
1
1
5
1
1
√
√
(15)
办公区域
手机使用
手机磁场的辐射
办公区污染
12
3
1
1
4
1
1
√
√
(16)
办公区域
办公区域用水
水耗
资源浪费
5
1
1
1
5
1
1
√
√
(17)
办公区域
办公区域用水
水耗
资源浪费
5
1
1
1
5
1
1
√
√
(18)
办公区域
计算器的使用
旧计算器的废弃
土地
12
4
3
1
1
1
1
√
√
(19)
办公区域
电池使用
废电池废弃
废物、土壤
12
3
2
1
2
1
1
√
√
(20)
办公区域
复写纸使用
废复写纸的废弃
土壤
10
2
1
1
5
1
1
√
√
(21)
办公区域
打印机色带使用
废弃色带的废弃
土壤
12
2
3
1
2
1
1
√
√
(22)
办公区域
生活用水
生活污水的排放
市政污水管道
8
2
1
1
4
1
1
√
√
(23)
办公区域
生活中垃圾产生
生活垃圾的排放
土壤污染
8
2
1
1
4
1
1
√
√
(24)
办公区域
生活垃圾清运
生活垃圾清运遗撒
土壤污染
2
1
1
1
2
1
1
√
√
(25)
办公区域
生活垃圾清运
垃圾清运车辆尾气的排放
周围空间
12
4
1
1
3
1
1
√
√
(26)
办公区域
生活垃圾清运
垃圾清运车辆噪声的排放
周围空间
12
4
3
1
1
1
1
√
√
(27)
办公区域
空调使用
潜在氟利昂泄漏、含氟物质排放
大气、其他
4
4
1
1
1
1
1
√
√
(28)
办公区域
空调使用
噪声排放
噪声污染
3
3
1
1
1
1
1
√
√
(29)
办公区域
空调使用
电耗
资源浪费
5
1
1
1
5
1
1
√
√
(30)
办公区域
空调使用
空调水的排放
土壤污染
4
1
1
1
4
1
1
√
√
(31)
厂区
车辆的使用
尾气排放
大气污染
5
1
1
1
5
1
1
√
√
(32)
办公区域
饮水机使用
电耗
资源浪费
2
1
1
1
2
1
1
√
√
(33)
办公区域
办公场所
火灾隐患
大气、资源浪费、其他
重大
5
3
1
1
1
1
√
√
(34)
办公区域
电器使用
火灾隐患
大气、废物、资源浪费
重大
5
3
1
1
1
1
√
√
(35)
办公区域
仓库使用
火灾隐患
大气、废物、资源浪费
重大
5
3
1
1
1
1
√
√
(36)
办公区域
消防器使用
灭火器
大气污染
5
5
1
1
1
1
1
√
√
(37)
办公区域
消防器使用
消防器材的废弃
土壤污染
12
4
1
1
1
1
3
√
√
(38)
办公区域
厕所使用
污水排放
水体污染
12
3
1
1
4
1
1
√
√
(39)
办公区域
厕所使用
臭气排放
大气污染
8
4
1
1
2
1
1
√
√
(40)
办公区域
厕所使用
水耗
资源浪费
12
2
1
1
2
1
3
√
√
(41)
办公区域
洗浴
污水排放
水体污染
8
2
1
1
4
1
1
√
√
(42)
食堂区域
食堂用水
水耗
资源浪费
12
2
1
1
2
1
3
√
√
(43)
食堂区域
食堂排水
含油污水排放
水体污染
重大
4
3
1
2
1
1
√
√
(44)
食堂区域
食堂用电
电耗
资源浪费
6
3
1
1
2
1
1
√
√
(45)
食堂区域
食堂用液化气
气消耗
资源浪费
6
3
1
1
2
1
1
√
√
(46)
食堂区域
食堂用液化气
煤气潜在的泄漏、火灾、爆炸
大气、废物、资源浪费
重大
5
3
1
1
1
1
√
√
(47)
食堂区域
食品的使用
物质消耗
资源浪费
4
1
1
1
4
1
1
√
√
(48)
食堂区域
食堂用冰柜
潜在氟利昂泄漏
大气污染
9
3
3
1
1
1
1
√
√
(49)
食堂区域
食堂食品加工
油烟的排放
大气污染
重大
3
1
1
5
1
1
√
√
(50)
食堂区域
炊事设备消毒柜
噪声的排放
噪声污染
5
1
1
1
5
1
1
√
√
(51)
食堂区域
食堂排气扇
电耗
资源浪费
12
2
1
1
2
1
3
√
√
(52)
食堂区域
食堂排气扇
噪音排放
噪声污染
5
1
1
1
5
1
1
√
√
(53)
食堂区域
仓库用电
电耗
资源浪费
10
2
1
1
5
1
1
√
√
(54)
厂区
仓库
一般生活垃圾废弃
废物、土壤
12
4
1
1
3
1
1
√
√
(55)
厂区
门卫
电耗
资源浪费
10
2
1
1
5
1
1
√
√
(56)
厂区
保洁
垃圾废弃
废物、土壤
10
2
1
1
5
1
1
√
√
(57)
厂区
绿化
水耗
资源浪费
9
3
1
1
3
1
1
√
√
(58)
厂区
车辆的使用
油耗
资源浪费
12
3
1
1
4
1
1
√
√
(59)
厂区
车辆的使用
噪声排放
噪声污染
10
2
1
1
5
1
1
√
√
(60)
厂区
车辆的使用
扬尘排放
大气污染
10
2
1
1
5
1
1
√
√
(61)
厂区
车辆的清洁
擦车棉丝的废弃
废物、土壤
8
2
1
1
4
1
1
√
√
(62)
厂区
车辆的清洁
清理物的遗弃
废物、土壤
8
2
1
1
4
1
1
√
√
(63)
厂区
车辆的保养
废机油的更换
大气污染、废物、土壤
8
4
1
1
2
1
1
√
√
(64)
厂区
车辆的保养
防冻液的更换
大气污染、废物、土壤
8
4
1
1
2
1
1
√
√
(65)
厂区
车辆的使用
电解液的挥发
大气污染
12
3
1
1
4
1
1
√
√
(66)
厂区
车辆的使用
机油泄漏
大气污染、土壤
3
3
1
1
1
1
1
√
√
(67)
厂区
车辆的使用
废旧轮胎的废弃
废物、土壤
4
4
1
1
1
1
1
√
√
(68)
厂区
吸烟
烟头的废弃
废物、土壤
8
2
1
2
2
1
1
√
√
(69)
厂区
在室内吸烟
污浊烟气排放
大气污染
5
1
1
1
5
1
1
√
√
(70)
厂区
在易燃物附近吸烟
火灾隐患
大气污染、废物
重大
4
3
1
1
1
3
√
√
(71)
生活区域
洗衣
水耗
资源浪费
5
1
1
1
5
1
1
√
√
(72)
生活区域
洗衣
污水排放
水体污染
4
4
1
1
1
1
1
√
√
(73)
厂区
清洁地面
扬尘排放
大气污染
4
1
1
1
4
1
1
√
√
(74)
厂区
清洁地面
污水排放
水体污染
4
1
1
1
4
1
1
√
√
(75)
生产区域
生产用电
能源消耗
资源
12
1
1
1
4
1
3
√
√
(76)
生产区域
机器运转
产生噪音
噪音污染
重大
3
1
1
5
1
1
√
√
(77)
生产区域
活鱼清洗
污水排放
水体污染
10
2
1
1
5
1
1
√
√
78
生产区域
活鱼粉碎
噪声排放
噪音污染
重大
3
3
1
2
1
1
√
√
79
生产区域
水解
固体废物
废物、土地污染
10
2
1
1
5
1
1
√
√
80
生产区域
设备清洗
污水排放
水体污染
重大
4
1
1
5
1
1
√
√
81
生产区域
锅炉使用
烟气排放
大气污染
重大
3
3
1
2
1
1
√
√
82
生产区域
分离与腿色
氢氧化钠溶液泄漏
水体污染
11
2
1
1
5
1
1
√
√
83
生产区域
反应釜中和
盐酸溶液泄漏
水体污染
11
2
1
1
5
1
1
√
√
84
生产区域
锅炉使用
锅炉废水排放
水体污染
4
1
1
1
2
1
1
√
√
85
生产区域
离心分离工序
固体废弃物
废物、土地污染
10
2
1
1
5
1
1
√
√
86
生产区域
浓缩工序
能源消耗
资源
12
1
1
1
4
1
3
√
√
87
生产区域
喷雾干燥
废气排放
大气污染
12
1
1
1
4
1
3
√
√
88
生产区域
化验室
洗液排放
水体污染
10
1
1
1
1
1
1
√
√
89
生产区域
生产用电
线路故障产生火花
火灾
重大
4
3
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