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2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
计划
实际
20%
14%
21%
23%
24%
26%
2、销售指标
项目
数据
年度
产量(万件)
销量(万件)
销售额(万元)
回款金额(万元)
300
6500
6000
319
327
6442
6764
350
9000
8500
360
10000
400
12000
420
13000
11000
3.
ASN准时率/准确率
100%
产品交付及时率/准确率
生产计划完成率
超额运费
0.1%
0.09%
0.08%
0.07%
0.06%
售后服务准时率
物流准时率/准确率
二、综合目标
年度数据
投资利润率%
12.56%
12.70%
12.96%
12.98%
13%
19.7%
资产负债率%
≤60%
≤59%
≤58%
≤57%
≤56%
68%
销售净利率
≥1.87%
≥1.9%
≥1.92%
≥1.95%
≥2%
4%
销售增长率
≥3%
≥3.5%
≥4%
≥5%
≥5.5%
93%
流动比率
≥100%
≥105%
≥110%
≥115%
120%
库存周转率
200%
190%
180%
175%
459%
三、质量
目标
顾客满意度
≥87分
≥88分
≥89分
≥90分
97.25
过程废品率PPM值
1750
1700
1650
1600
1500
1139
交货产品合格率
100%
0公里PPM值
200
150
100
售后PPM值
500
450
包装符合率
检测设备报检、合格率
四、成本
1、质量成本(当月销售收入)
预防成本
≥4.5%
≥6%
2.88%
鉴定成本
≥0.95%
≥1.00%
≥1.05%
≥1.10%
≥1.5%
0.37%
内部损失成本
≤1.25%
≤1.20%
≤1.15%
≤1.10%
外部损失成本
0.00%
2、成本降低率
年度
成本降低率
1.0%
1.1%
1.2%
1.3%
1.35%
0.5%
五、设备维护
设备完好率
≥97%
≥97.2%
≥97.3%
≥97.5%
≥98%
六、采购
供应商评价合格率
供应商交付准时率
供应商交付合格率
仓库标识准确率
发料准确率/准时率
仓库盘点准确率
七、劳动生产
劳动生产率
≥88.5%
≥89%
≥89.5%
≥90%
≥91%
104.18%
八、安全事故
安全事故
九、产品开发
产品开发
客户开发
完成三种
1个
完成八种
0个
2个
完成四种
完成五种
3个
十、2011年持续改进计划
序号
名称
提出理由
改进方案
责任部门/人
完成日期
有效性验证
1
碳罐插装通气帽夹具改进
现有通气帽插接为手动,劳动强度大
改为气动压入夹具
李阳
张超
2011.3
2
碳罐振碳时间自动控制装置
现振碳时间才用多工位按循环方向放取,以保证振碳时间,操作麻烦,容易出现误区
改为时间继电器自动控制报警装置
生产部/
周家庆
2011.5
3
M6碳罐成品检具改进
现有状态为手工插接胶管不规范,功效低
改为气动夹具插接,通气变换方向。
品质部/
杨金耀
刘畅
2011.6
4
装碳工序碳粉污染治理
现有状态:
装碳现场碳粉漂浮外泄,对工作环境有污染
改进现有的吸尘装置,采用较为先进的多袋吸尘可回收吸尘设备
王善嘉
2011.10
5
物流供应链
为通过Q1审核,做好MMOG准备。
建立MMOG物流管理体系。
并实施。
采购部/
杨莹
销售部/
白凌燕
2011.12
九、质量管理体系
1)2011年做好ISO/TS16949、ISO14000两个体运行、监督审核工作。
2)2011年内通过Q1评审。
十、2011年重点抓好的工作
1、抓好翻车阀、双向阀、单向阀等各类阀的研发,并投入生产。
2、抓好静海分厂配套设施的规划,争取年内部分实施。
3、抓好试验室的调整及装修。
4、加大对供应商监控力度,确保产品质量。
5、自动装碳生产线安装碳粉的吸出装置。
6、提高汽车、摩托车碳罐性能检测手段的自动化水平,保证摩托车正常生产要求。
2011年1月6日
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