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1
2
04企业概况
常州XX机械有限公司地处交通、信息发达的长江三角洲腹地常州,专业生产PP纺粘无纺布设备。
聚武机械在国内外都有广大客户群,这些成功上线伍百余条。
国内市场主要分布与中国的河北省,山东省,江苏省,浙江省,广东省,广西省;
国外市场主要分布于:
越南,新加坡,印尼,印度,伊朗,土耳其,巴基斯坦,俄罗斯,波兰。
一直秉承“德重诚信,业求精新“的宗旨,坚持“专注品质,专注服务”的经营理念,通过自身的高技术队伍和合作伙伴的技术作后援,为客户提供优质的售后服务。
“促进客户发展,成就我们自己”是我们始终如一的追求。
电话:
86-0519-68875556
传真:
86-0519-68875558
地址:
常州钟楼区玉兰路78号
邮编:
213023
公司主页:
05质量管理体系实施令
本公司的信誉和成就,取决于产品的质量能否在客户中经得起考验。
为了满足客户要求并争取超越客户期望,公司依据《中华人民共和国产品质量法》,参照GB/T19001:
2015及行业标准,规定了质量管理体系的总要求,管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进,并对质量管理体系的各条款加以控制,现予以颁布实施。
公司的所有部门和员工,应切实遵守本手册中的各项规定,为提供优质产品和提高公司的信誉而努力工作。
最高管理者:
李贵州
2017年3月1日
06任命书
持续推行GB/T19001:
2015质量管理体系是本公司永恒的主题,公司的所有员工都必须时刻遵守和维护公司的质量管理体系,并且应对自己的工作质量负责,使质量管理体系在公司内有效地持续运行。
现任命公司唐兆兄为iso体系负责人,他的职责和权限是:
1.确保公司质量管理体系在公司范围内得以有效地建立、实施和保持;
2.确保在整个公司内提高满足客户要求的意识;
3.负责召集管理评审会议;
4.指派内部质量审核人员,并监督内部质量审核;
5.向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括任何改进的需求;
6.负责程序文件的审批;
7.处理影响质量管理体系有效运行的有关事宜;
8.负责本公司与质量管理体系有关事宜的外部联系。
07质量方针
优质的产品;
满意的服务;
持续改进;
共同发展。
1.我公司以“优质的产品;
”为经营理念,把追求完美质量和零缺点的理念结合起来,不断自我完善,提升产品质量及工作质量水平。
为适应市场经济而建立有效机制,超越客户的需求和期望,确保客户质量的满意与供货及时。
2.本质量方针是公司经营方针的重要组成部份,体现了满足客户要求和持续改进的承诺;
为制订和评审质量目标提供了框架,公司与质量有关的各部门应在此基础上制订相应的质量目标,并将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等各层次,使全体员工正确并坚决执行。
公司应不断地对质量方针进行适宜性评审,必要时可对其进行修改,以适应公司内外环境的变化。
08公司组织架构图
总经理
体系负责人
财务部
行政部
技质部
生产部
供销部
备注:
质量管理体系不涉及公司的财务过程管理
09产品流程图
原材料-下料-拼装-组装-调试验收-包装发货
质量管理体系职能分配表
GB/T19001:
2015标准要素
管代
4.1理解组织及其背景
▲
△
4.2理解相关方的需求和期望
4.3确定质量管理体系的范围
4.4质量管理体系及其过程
5.1领导作用与承诺
5.1.1总则
5.1.2以顾客为关注焦点
5.2方针
5.3组织的岗位、职责和权限
6.1应对风险和机遇的措施
6.2质量目标及实现质量目标的策划
6.3变更的策划
7.1资源
7.1.1总则
7.1.2人员
7.1.3基础设施
7.1.4过程运行环境
7.1.5监视和测量资源
△▲
7.1.6组织的知识
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.5形成文件的信息
8.1运行策划和控制
8.2产品和服务要求
8.3产品和服务的设计和开发
不适用
8.4外部提供的过程、产品和服务的控制
8.5.1生产和服务提供的控制
8.5.2标识和可追溯性
8.5.3顾客或外部供方的财产
8.5.4防护
8.5.5交付后的活动
8.5.6变更控制
8.6产品和服务的放行
8.7不合格输出的控制
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
9.1.2顾客满意度
9.1.3分析与评价
9.2内部审核
9.3管理评审
10改进
10.1总则
10.2不符合和纠正措施
10.3持续改进
注:
▲为主控部门;
△为协助部门
1.范围
1.1总则
本质量手册规定了本公司质量管理体系的要求;
适用于常州XX机械有限公司的管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进的质量管理,同时也适用于向客户作出的质量保证和质量承诺。
1.2删减说明
a.组织依据客户要求来进行(无纺布化纤生产线设备的生产,故8.3“产品和服务的设计和开发”目前暂不适用;
2.引用标准和文件
本手册依据下列标准编制。
下列标准如果修订,本手册将随之修订,以保证本手册适应下列标准的最新版本。
a)IS09000:
2015质量管理体系——基础和术语
b)GB/T19001:
2015质量管理体系——要求
c)本公司所引用的国家、行业规范、政策法规、文件见《文件汇总表》(外来)。
3.术语和定义
本手手册采用《ISO9000:
2015质量管理体系基础和术语》所给出的术语和定义。
4组织环境
4.1理解组织及其环境
组织因确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。
组织应对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审。
4.2理解相关方的需求和期望
由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响,因此,组织应确定:
a)与管理体系有关的相关方;
b)这些相关方的有关需求和期望(即要求)。
应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。
4.3确定管理体系的范围
组织应明确管理体系的边界和适用性,以确定其范围。
在确定范围时,组织应考虑:
a)各种内部和外部因素,见4.1;
b)相关方的要求,见4.2;
c)组织的产品和服务。
对于本标准中适用于组织确定的质量管理体系范围的全部要求,组织应予以实施。
质量管理体系覆盖的产品范围:
(无纺布化纤生产线设备的生产和服务。
标准8.3条款的产品和服务的设计和开发暂不适用;
4.4管理体系及其过程
4.4.1组织应按照本标准的要求,建立、实施、保持和持续改进管理体系,包括所需过程及其相互作用。
组织应确定管理体系所需的过程及其在整个组织内的应用,且应:
a)确定这些过程所需的输入和期望的输出;
b)确定这些过程的顺序和相互作用;
公司管理体系各过程的顺序和相互关系见手册章节;
c)确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标),以确保这些过程的运行和有效控制;
管理的重要性和符合管理体系要求的重要性进行沟通;
d)确定并确保获得这些过程所需的资源;
公司规定和确保获得必要的资源、过程运作信息的方法,以支持主控过程的有效运行及其监视;
e)规定与这些过程相关的责任和权限;
指导并支持员工对管理体系的有效性做出贡献;
f)应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇;
g)评价这些过程,实施所需的变更,以确保实现这些过程的预期结果;
公司应规定对过程信息的监视、测量(包括对过程的输入、活动、输出结果的测量)和分析方法;
h)改进过程和质量管理体系。
支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。
对本公司影响产品符合要求的外包过程,也要加以控制,对外包方应从性质、管理体系、人员、设备、服务质量等多方面进行调查、评价,并严格监测其服务质量,以便对本公司的产品质量有效控制,对外包方的具体控制可执行手册8.4条的规定。
对其实施控制,对供方的产品质量及生产过程中产生的环境、风险因素提出控制要求,以控制相应环境和风险因素的产生。
经确认公司目前外包过程:
零件表面处理。
4.4.2在必要的程度上,组织应:
a)保持形成文件的信息以支持过程运行;
b)保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
公司总经理是主持公司管理工作的最高管理者,对管理体系建立、实施及持续改进体系的有效性负有决策和领导责任,并通过以下活动实现其承诺,最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺,通过:
a)对质量管理体系的有效性承担责任;
b)确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致;
c)确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程;
d)促进使用过程方法和基于风险的思维;
e)确保获得质量管理体系所需的资源;
f)沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性;
g)确保实现质量管理体系的预期结果;
h)促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性;
i)推动改进;
j)支持其他管理者履行其相关领域的职责。
5.1.2以顾客为关注焦点
最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,公司总经理应以增强顾客及相关方满意为目的,确保顾客及相关方的要求得到确定并予以满足,为此应做到:
a)确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求;
b)确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;
c)始终致力于增强顾客满意。
5.2方针
5.2.1制定管理方针
最高管理者应制定、实施和保持管理方针,方针应:
a)适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向;
适合于组织的宗旨和组织所处的环境,包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响;
b)为制定管理目标提供框架;
c)包括满足适用要求的承诺;
包括保护环境的承诺,其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺;
包括履行其合规义务的承诺;
d)包括持续改进管理体系的承诺。
以提高环境绩效的承诺。
方针应:
——保持文件化信息;
——在组织内得到沟通;
——可为相关方获取。
5.2.2沟通管理方针
管理方针应:
a)作为形成文件的信息,可获得并保持;
b)在组织内得到沟通、理解和应用;
c)适宜时,可向有关相关方提供。
5.3组织的岗位、职责和权限
最高管理者应确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。
最高管理者应分派职责和权限,以:
a)确保管理体系符合本标准的要求;
b)确保各过程获得其预期输出;
c)报告管理体系的绩效及其改进机会(见10.1),特别向最高管理者报告;
d)确保在整个组织推动以顾客为关注焦点;
e)确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。
5.3.1各部门、岗位的职责和权限的描述如下:
1.总经理:
a负责质量管理体系的策划,确定质量方针,负责主持管理评审;
确保质量方针贯彻执行;
b确保公司质量管理体系运作获得必要的资源;
c批准公司质量目标,确保质量目标的实现;
d负责公司组织架构及部门职责的确定,任命iso体系负责人;
e负责质量手册的批准;
f负责确定部门负责人的任职要求及培训计划的审批。
2.iso体系负责人
详细见本手册“任命书”所述。
3.文控
a负责跟踪ISO9001质量管理体系的运行;
负责检查、监督、落实各部门履行工作岗位职责情况;
b负责管理评审的组织工作,收集并提供管理评审所需的资料;
c负责文件和资料的统筹管理和控制,包括发放、回收、修改、销毁、保存等相关记录;
d负责体系文件的整理、保存和防护工作。
4.内审组
a负责编制年度内部质量审核计划;
b负责定期召开内部质量审核活动;
c负责统筹纠正、预防和改进措施的实施及实施后的跟踪和验证。
5.行政部:
a负责组织各部门编制该部门内岗位职责;
b负责提供能胜任的从事产品质量工作的人员;
c负责培训计划的制定及监督实施,组织对培训效果进行评估;
d负责公司后勤管理消防安全防范工作;
e负责员工的考勤统筹;
f负责运输车辆的管控。
6.供销部:
a负责对客户订单的接收及评审;
b负责制订采购计划,按计划执行原辅材料等的采购;
c负责对客户满意度的调查,编制相应的调查表和分析报告;
d负责与客户的沟通和联络;
e负责客户满意度及投诉情况的处理和纠正信息反馈等客户服务工作;
f负责客户货款的跟踪。
g负责组织对供方的选择和定期评价,建立和更新合格供方名录。
a负责原材料及产品状态标识的使用和维护;
b负责原材料及产品的防护和贮存控制,选择和使用适宜的搬运工具和方法;
c负责本收发部内物资的贮存、防护工作,作好产品的标识和库存记录,做到帐、卡、物一致;
d负责本收发部内物资的出库存控制,按“先进先出原则”并根据出库凭证进行发放;
e负责低于库存底线的原材料及其它辅助材料的申购工作。
f负责产品交付及交付后的服务及跟踪;
7.生产部:
a生产部负责制订生产计划、原辅材料的申购及生产进度的控制;
b各车间负责所属区域内产品质量的控制和产品标识的维护及“7S”现场管理;
c负责现场生产管理及不合格品的控制。
d负责与生产相关的基础设施的适用性、保持良好的工作环境和负责生产设备的管理和维护工作,以及水、电的供应等;
e工作环境的控制。
f制订产品规格要求,并编制作业指导书;
8.技质部:
a负责原材料、外协回厂之半成品的检验,生产过程的检验和产品出货前的检验;
b负责对客户投诉事件的处理及跟踪记录结果;
c负责对不合格品的判定,组织相关部门对不合格品进行处理,并跟踪记录处理结果,及对纠正效果的验证;
协调组织产品重大质量问题攻关和预防措施实施;
d制定统计技术并控制其应用,分析测量数据,查找原因,进行品品管制。
e负责对检测仪器的管理、追踪并记录结果;
f组织产品工艺策划等各阶段的评审,并组织新产品可靠性试验;
g对客户要求产品进行可性行研究;
9.财务部:
a负责本公司的财务资源管理,为实施质量管理体系提供财力资源支持。
b负责资金管理、费用控制、资产管理及往来结算管理。
c负责帐务处理及统计报表。
d负责本公司的各项经济指标的核算和分析,编制企业财务预算,为管理者提供经营决策的依据。
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1策划质量管理体系,组织应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求,确定需要应对的风险和机遇,以便:
a确保质量管理体系能够实现其预期结果;
b增强有利影响;
c避免或减少不利影响;
d实现改进。
6.1.2组织应策划:
a)应对这些风险和机遇的措施;
b)如何:
1在质量管理体系过程中整合并实施这些措施(见4.4);
2评价这些措施的有效性。
应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。
6.2质量目标及其实现的策划
6.2.1组织应对质量管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量目标。
质量目标应:
a)与质量方针保持一致;
b)可测量;
c)考虑到适用的要求;
d)与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关;
e)予以监视;
f)予以沟通;
g)适时更新。
组织应保留有关质量目标的形成文件的信息。
6.2.2策划如何实现质量目标时,组织应确定:
本公司的质量目标为:
v产品一次交验合格率≥95%,每年递增0.2%;
v顾客满意率达85%以上;
6.3变更的策划
1、总经理主持对本公司质量管理体系进行总体策划,以满足本公司质量方针和质量目标以及GB/T19001:
2015《质量管理体系要求》的要求。
2、iso体系负责人负责组织建立和保持质量管理体系所需的过程,组织建立、实施和文件化的质量管理体系,协调、监督并保持质量管理体系的正常运作。
3、行政部是质量管理体系的主管部门,负责组织质量手册和质量管理体系程序文件的编制、修订和换版,负责质量管理体系的日常管理、监督和审核,必要时提出改进建议。
4、各职能部门负责本部门工作文件的编制、修订和修改。
5、质量管理体系需作较大变更(如遇质量管理体系标准换版、市场和产品结构调整、法律法规变化、企业内部机构调整)时,总经理责成iso体系负责人组织进行质量管理体系策划,供销部负责实施。
6、在对质量管理体系的变更进行策划和实施时,必须确保质量管理体系正常运行,以保持质量管理体系的完整性。
质量管理体系程序文件目录见附录。
7支持
7.1资源
7.1.1总则
组织应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。
总经理确定并及时提供建立和改进质量管理体系各过程所需要的资源,以持续改进体系的有效性,达到顾客满意,包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、财务等各个方面。
7.1.2人员
组织应确定并提供所需要的人员,以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程。
本公司编制并实施质量管理体系程序文件《人力资源管理程序》,对人力资源进行有效的控制,确保从事影响产品质量工作的人员能够胜任本职工作。
本公司根据质量管理体系各工作岗位的质量活动及规定的职责,制定岗位人员的能力要求,并按要求配置人力资源。
7.1.3基础设施
为有效推行质量管理体系的顺利运行,公司应识别、提供和维护必要的设施,使性能能符合要求,包括:
a)工作空间及生产过程中所需要的各种设施,如供电、供水、办公室、工地等。
b)推行质量管理体系所需要的过程设备(见《设备台帐》)、仪器(见《检测仪器一览表》)、硬件、软件等。
c)支持性服务(如运输交通工具、通讯或信息系统)。
d)应对这些设备和设施进行必要管理、维护与保养,使其符合要求,详见《基础设施与工作环境控制程序》。
本公司编制并实施质量管理体系程序文件《基础设施与工作环境控制程序》,对基础设施进行有效的控制。
7.1.4过程运行环境
组织应确定、提供并维护过程运行所需要的环境,以获得合格产品和服务。
适当的过程运行环境可能是人文因素与物理因素的结合,例如:
a)社会因素(如无歧视、和谐稳定、无对抗);
b)心理因素(如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感);
c)物理因素(如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等)。
由于所提供的产品和服务不同,这些因素可能存在显著差异。
行政部负责生产和办公环境的控制。
公司应识别和管理为实现产品的符合性所需要的工作环境的因素,让环境因素不对产品质量产生影响,使产品符合要求:
a)对办公室、生产现场进行有效管理,保持其整齐、通畅、卫生。
b)识别生产现场中的安全要求,如设备的安全要求、电的安全、对安全构成威协的产品质量产生影响,使产品符合要求:
c)识别环境(物理的、环境的和其他因素)对工人和产品的影响,如
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