TS16949进料检验作业程序中英文Word下载.docx
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由客户提供,代为出货包装用之配件,并不参与成品组立、加工作业流程.(此种配件不纳入零件承认规范内,仅作资材面处理).
Customersuppliedparts:
Customersuppliedpartsareusedtodeliverypackageparts,notparticipateinfinal-products、operationprocedure.(thepartsarenotbringintopartsrecognitionrules,onlyberegardedasstuffmanagement)
4.0权责:
Rightsandresponsibility
4.1 品保部负责物料的检验、判定、检验后的标识及不合格品的改善追踪工作.
QADep.managestuffinspection、judgment、markandrejectsimprovingortrackingafterinspection.
4.2资材部采购员负责与供货商联络,并协助来料质量异常的处理及改善追踪.
Materialpurchasermanageandcommunicatewithsuppliers,thensupportdealingandtrackinganomaly.
5.0作业内容:
Contents
5.1检验规划:
Inspectionplanning
5.1.1 抽样计划:
IQC依MIL-STD-105E(II)对进料实施抽样检验.
Samplingscheme:
IQCrefertoMIL-STD-105E(II)toexecutesamplingaction.
5.1.2 正常检验:
IQC依MIL-STD-105E(II)对进料实施抽样检验.
Regularinspection:
5.1.3抽样时机:
IQC依照MIL-STD-105E(II)对物料进行抽验检验,取样需平均抽样,在仓库平均取样后,在IQC室依照该物料之承认书与图纸执行检验。
例如:
来料5000PCS,500PCS/箱50PCS/盒IQC依照AQL抽样200PCS.
Samplingscheme:
IQCrefertoMIL-STD-105E(II)toexecutesamplingaction,afteraveragesamplinginwarehouse,IQCrefertospecificationanddrawingstoinspect,forexample:
5000PCSincomings,500PCS/carton,50PCS/box,IQCwillselect200PCS.
5.1.4 加严检验:
当正常检验进行中,连续5批进料有3批NG时,则转为加严检验,则依MIL-STD-105E加严抽样计划表进行抽样检验,连续5批允收时,转为正常检验.
Tightenedinspection:
Whendoregularinspection,3in5batchesincomingsareNG,thenrefertoMIL-STD-105Etoperformtightenedinspection,executeregularinspectionif5batchesarereceivedcontinuously.
5.1.5 减量检验:
当正常检验进行中,连续10批允收且无制程反应该材料异常时,转为减量检验,减量检验执行中,若有一批NG或制程反馈来料异常时则转为正常检验.
Reducedinspection:
Whendoregularinspection,10batchesareacceptedandhavenoprocessabnormality,thenturntoreducedinspection,ifonebatchisNGorhaveprocessabnormality,thenturntoregularinspection.
5.1.6免检:
Exemption
5.1.6.1 客供配件,IQC除对产品作料号核对,包装验收等常规检验外,对其产品性能实施免检.
Aboutcustomer-suppliedaccessories,IQCcheckitsnumber,package,doexemptionaboutitsproperty.
5.1.6.2 当受限于设备、技术等因素无法执行检验时,由品保部拟定<
<
免检物料清单>
>
,并由供货商提供相对应的检验报告及质量保证书,该物料IQC则实施免检
Whenwecan’texecuteinspectforlackingequipment、technology,QADep.draft<
Exemptionlist>
supplierproviderelevantinspectreportandguaranteedcertificate,soIQCcanexecuteexemption.
5.1.6.3对于免检物料,IQC对其料号、包装、保质期等做常规检验.
Forexemptionmaterials,IQCmakeregularinspectionaboutitspartnumber、package、qualityguaranteeperiod.
5.1.6.4对于免检物料,品保单位加严跟踪投线质量.
Forexemptionmaterials,QADep.trackingtheprocessstrictly.
5.1.7紧急物料:
物控通知的紧急物料,IQC则安排优先检验,其余则依进料先后顺序检验.
Urgentmaterial:
ThePMCnotifytheurgentmaterial,thenIQCinspectthematerialinpriority,othermaterialswillbeinspectedinturn.
5.2执行检验:
Inspection
5.2.1 资材部仓管员依据采购所下之<
采购单>
对供货商提供的物料进行品名/料号/数量/包装等的确认,确认无误后始可接收本批物料,将物料放至进料待检区,并填写一式四联<
入库单>
将此单送至IQC以示通知IQC检验.
Afterconfirmingthedescription/number/quantity/packagewith<
purchasingbill>
warehousekeeperreceivesthematerials,puttheminpending
productsdistrictandfillinaquadruplicatewarehousewarrantorder,thensendittoIQC.
5.2.2IQC接到<
后,即依照<
的品名料号找出对应料号的<
承认书
、<
质量履历表>
和<
产品检验规范>
.
AfterIQCreceivingthewarehousewarrantybill,thenfindout<
productspecification>
qualityresumes>
Inspectspecification>
accordingtoit.
5.2.3若无承认则由IQC发出<
质量异常单>
依<
质量异常处理作业程序>
处理.
IQCwilldraft<
qualityabnormalitybill>
ifthereisnospecification,thendealwithitaccordingto<
QualityExceptionDealingProcedure>
5.2.4 ROSH进料检验:
ROHSincominginspection
5.2.4.1:
ROHS进料检验方法:
MethodsofHSFincominginspection
A:
IQC确认该物料的供应厂商是否在ROHS合格供货商清单内,核对物料外箱是否有贴月份标签、品名、型号、数量、生产日期、LotNo.和ROHS标签.若外箱内还有小包装,要求供货商在对应的小包装上也要贴上相关ROHS标签。
并确认是否每批来料皆有附出货检验报告,若以上要求有一项否定则判此批来料为NG.
IQCconfirmthematerialsuppliersiftheyareinROHSqualifiedsuppliermanifest,checkthemonthlabel、description、mode、quantity、productiondate、LotNo.andROHSlabelwhichpastedonexternalcarton,ifsmalloutlinepackagesinsidethecarton,suppliersshallpasteROHSlabelonit,checkoutgoinginspectionreportiffollowedwithincomings,theincomingswillbeNGifoneitemisdenied.
B:
核对ROHS合格供应商所提供之ROHS检测报告是否在有效管控期内,测试项目应符合公司之要求;
ExaminetheROHSdetectreportiftheyareinvalidcontrollingdateornot,thetestitemshallcomplywithrequirement.
C:
第三方权威机构测试报告,且报告中测试项目所含有铅、镉、汞、六价铬、PBB、PBDE等有害物质的含量均符合公司<
环境物质管制程序>
皆可。
Thetestitemofthird-partytestreportshallincludePb、Cd、Hg、Cr6+、PBB、PBDE,thesehazardoussubstanceshallcomplywith<
EnvironmentalSubstance
ControllingProcedure>
.
5.2.4.2:
SGS资料确认:
SGSmaterialconfirmation
A:
确认供应商每一个原料送第三方权威机构测试报告是否在有效期内(一年有效期);
Makesurethetestreportofeverysuppliedstuffisinfinitehorizons(thetimeisoneyear)
确认供应商交货的测试报告相关信息是否与实物相符。
Makesuretheinformationoftestreportistrue.
5.2.4.3:
ROHS特性判定:
ROHScapabilityjudgment
ROHS不合格部份均依“致命”缺陷判定,采取0收1退原则。
DisqualifiedsectionofHSFshalljudgedby“criticaldefects,andtakethemeasureofaccepting0rejecting1principle.
进料区域要分为ROHS物料区和ROHS不良区。
若来料不符合5.2.4中的任何一项,则将此来料放置于ROHS不良区并依<
不合格品处理作业程序>
处理。
IncomingareashalldividedintoHSFAreaandHSFDefectiveProductArea,ifincomingdonotmeetanyitemof5.2.4,thenputtheminDefectiveProductAreaanddealwiththemaccordingto<
DefectsDealingProcedure>
5.2.5IQC依照各物料的<
检验标准书>
对来料进行抽样检验.
IQCtakerandominspectionwiththeincomingsaccordingto<
InspectionSpecification>
5.2.6生产余料之良品退料,由产线自检OK并于包装上标示料号数量以及ROHS标识等,并开立<
退料入库单>
由退料单位给IQC判定,判定OK后在产品标签上盖良品入库章.
TheassemblylinecheckremainingmaterialsandindicatethepartNO.andHSFmarkofmaterialsbythemselvesandgivethembacktowarehouse,thendraftwarehousewarrantyorder,IQCaffixPASSsealafterjudgingthem.
5.3检验结果Results
5.3.1检验结果为合格时,IQC于物料外包装箱标签上加盖PASS印章,于ERP内核<
进货单>
输入相关合格信息,且于<
上签名确认,并经部门主管签名后交至仓管员处,仓管员依据<
品管判定结果对物料作入库处理.
Whenincomingsareaccepted,affixPASSsealonoutercartons,inputrelevantinformationinERPaccordingto<
purchasedmateriallist>
afterendorsingbyrelevantperson,warehousekeeperputtheminstore.
5.3.2检验结果为不合格时,于ERP内核<
输入相关不合格信息,且于<
上签名确认,同时IQC开具<
并会签相关部门.
Whenincomingsarerejected,inputrelevantinformationinERPaccordingto<
andissue<
qualityabnormality>
5.3.2.1如为生产急需用料,则由需求单位依照<
MRB作业办法>
Ifmanufactureneedthematerialsurgently,demandedDep.dealwithitaccordingto<
MRBOperationProcedure>
5.3.2.2最终判定为特采时,于产品外箱加盖特采印章;
如判定为退货时,则于外箱加盖NG章.
CoveringConcessionsealwhentheincomingsareacceptedondeviation,andcoverNGsealwhengoodsrejected.
5.3.2.3仓管员依据<
品管判定结果及外箱印章对物料作入库处理.
WarehousekeeperssentthesegoodstowarehouseafterjudgmentbyQA.
5.3.3免检物料则于外箱标签上加盖免检章.
Coveringexemptionsealonoutercartonforexemptionmaterials.
5.3.4IQC将检验状况如实记录于相应的进料检验记录表上,并存盘箅查.
IQCshallwritedowntherelevantinformationonincominginspectrecordandkeeptheminthearchives.
5.4 印章类型Seal
5.4.1IQC合格章、IQC不合格章、IQC检验章、免检章、日期章:
(使用依照产品鉴别作业程序)
IQCPASSseal、IQCNGseal、IQCinspectionseal、freeinspectionseal、dateseal:
(ProductDiscriminateProcedure)
5.5CQC认证产品关键元器件例行检测与定期确认检验:
CQCauthenticateproductskeycomponents,doroutinetestandregularlyconfirmation
5.5.1CQC认证产品之关键元器件及材料,除正常依本程序检验外独立定期确认验
证项目至少每年要求供应商或自行提供一次定期检测记录.
CQCconfirmkeycomponentsandmaterials,confirmtestitemsregularlyandindependently.Atleastannuallyprovideperiodicallyrecordsfromsupplierorbyhimself.
5.5.2IQC负责对供货商提供之关键元器件和材料的各项检验报告作审查,并保
留记录在IQC备查.
IQCwillchecktheinspectionreportofkeycomponentsandmaterialsprovidedbysupplier,andkeeptherecord.
6.0流程图flowchart
7.0参考文件:
References
7.1<
仓储管理作业程序>
<
WarehouseManagementProcedure>
7.2<
7.3<
供货商管理程序>
SupplierManagementProcedure>
8.0附件:
Attachments
NO
窗体名称
Chartname
窗体编号
Chartnumber
保存期限
Storagedeadline
1
品质履历表
Anomalyresumes
二年
twoyears
2
进料检验记录单
Incominginspectlist
3
PCM进料检验记录单
PCMincominginspectlist
twoyears
4
进料检验质量报告总表
Incominginspectanomalylist
5
退料检验记录单
Returnsinspectlist
IQC进货验证记录
编号:
DXC-8.1.3-01序号:
产品名称
型号规格
供应/生产单位
进货日期
进货数量
验证数量
验证方式
验证项目
标准要求
验证结果
合格否
验证结论:
合格()不合格()
检验员:
日期:
不合格品处置:
退货:
()让步接收()拣用()报废()
批准:
紧急(例外)放行产品申请单
DXC-8.1.3-04序号:
申请放行部门
申请放行产品
进厂日期
放行数量
申请放行原因:
备注:
申请人:
不合格品报告
DXC-8.2-01序号:
生产单位
不合格数量
不合格原因:
质管部:
- 配套讲稿:
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- TS16949 进料 检验 作业 程序 中英文
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