精品聚氨酯保温管厂建设项目的可行性研究报告Word下载.docx

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11.2管理体制37

第12章项目实施计划38

12.1项目实施计划安排38

12.2项目实施计划38

第13章投资估算与资金筹措39

13.1投资估算39

13.2资金筹措39

第14章财务分析与经济评价40

14.1基础数据40

14.2财务分析41

14.3经济评价42

第1章总论

1.1基本情况

1.1.1项目名称

XX市XX防腐保温有限公司聚氨酯保温管厂建设项目

1.1.2项目建设单位

XX市XX防腐保温有限公司

1.1.3建设性质

新建

1.1.4企业性质

民营

1.1.5法人代表

陶XX

1.1.6项目建设地点

XX区青山路、天华预制板厂西侧地段

1.1.7项目主要产品及生产规模：

项目为DN5～DN426的钢管做聚氨脂保温。

生产规模为20万立方米/年。

1.1.8主要建设内容及建设规模

本项目新建建筑物有：

聚氨酯保温管生产加工厂房一座，建筑面积2280平方米；

原材料库、成品库各一座，建筑面积均为800平方米；

办公综合楼1008平方米。

1.1.9建设期1年，即2011年4月—2012年3月。

1.1.10项目总投资及资金筹措方式

经估算本项目投资为2743.98万元，其中：

建筑工程费用674.56万元；

设备购置费1682万元；

其他费用66.28万元；

预备费121.14万元；

铺底流动资金200万元。

该项目投资全部由企业自筹解决。

1.2主要编制依据

1、《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》（2005年2月）

2、《关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》（国发[2007]38号）

3、《关于我市接续替代产业发展情况的调查报告》（XX市发展和改革委员会）

4、有关聚氨酯保温管生产的技术规程和标准

5、土建、水、暖、电、道路等各相关专业的技术规范和规定

6、建设单位提供的基础资料

1.3可行性研究报告编制的主要内容

1、从发展非公有制经济，实施XX区“工业兴区”战略等目标出发，论述项目建设的必要性和可行性。

2、进行项目区建设条件分析，确定项目建设性质、建设原则。

3、根据XX市及XX省的聚氨酯保温管市场现状，综合考虑建设单位的经济状况、建设场地的有关情况等因素，确定该项目的建设规模。

4、进行总平面布置及建筑工程、辅助工程设计。

5、根据本项目的特点，提出相应的环保、消防及节能措施。

6、确定建设方案，合理安排工期。

7、估算项目总投资、确定资金筹措方案。

8、进行经济分析和财务评价。

9、作出可行性研究结论、提出存在的主要问题和改进建议。

1.4主要技术经济指标

该项目的主要技术经济指标详见“主要技术经济指标表”。

主要技术经济指标表

表1—1

序号

名称

单位

数量

备注

一

总投资

万元

2743.98

1

建筑工程费

674.56

2

设备购置费

1682.00

3

其它费用

66.28

4

预备费

121.14

5

流动资金

200.00

二

生产规模

万吨

20

三

占地面积

m2

10000

四

建筑面积

4888

五

职工人数

人

48

六

投资回收期

年

5.75

税后含建设期

七

财务内部收益率

%

20.37

税后

八

投资利税率

33.58

九

投资利润率

23.40

1.5结论与建议

1.5.1结论

XX市XX防腐限公司从实施XX区“工业兴区”战略、发展林区的接续替代产业和创造更大的经济效益、社会效益等目标出发，提出了XX市XX防腐有限公司聚氨酯保温管项目。

该项目的实施有利于非公有制经济的发展，该项目建设，符合XX市“生态立市”、“产业兴市”的战略要求，有利于资源型城市经济转型，有利于发展接续替代产业，有利于XX市的经济又好又快发展。

1、经济效益

本建设工程经济效益较好，投资利润率23.40%，投资回收期5.75年（含建设期），财务内部收益率20.37%（所得税后）。

2、社会效益

该项目实施后，将妥善安置部分人员就业，有利于社会稳定和林区和谐社会的构建。

该项目区的建设条件完全能够满足项目的建设实施。

该项目选址符合XX市XX区城市建设规划的总体布局规划，场区布局设计合理，土建和附属工程等建设方案均能满足项目实施要求。

综上所述，该项目建设是完全必要和可行的。

1.5.2建议

建设单位应做好与土建施工等单位的协调工作，及时购足所需建筑材料和机械设备设施，以确保按时开工建设和正常投入生产。

第2章项目提出背景及建设的必要性

2.1项目提出背景

聚氨酯保温钢管广泛用于液体、气体的输送管网，保温性能好，加安全可靠，工程造价低，普遍使用于城镇集中供热中、建筑、装修及管道的铺设中，在人们的日常生活中经常被使用，已经被人们普遍接受。

我国聚氨酯产业的发展开始于20世纪50年代末，最初发展相对较为缓慢。

但是到了20世纪末，由于我国制造业、建筑工业、纺织鞋帽产业、涂料工业、汽车工业等下游市场发展迅速，国内聚氨酯产业以30%的年均增长率高速发展，目前已经形成了一定的产业规模。

虽然现在我国聚氨酯的消费增长速度相对于金融危机前有所放缓，但是仍然保持着较好的增长势头。

而且，我国近年来也正在逐步进行聚氨酯建筑节能应用的推广工作。

此外，国家也将水性聚氨酯列为“十二五”科技攻关的重点支持对象。

未来随着我国建筑节能标准的推行和水性聚氨酯合成技术的不断完善，聚氨酯在我国将具有广阔的发展前景，具有显著的社会效益和经济效益。

XX市XX防腐保温公司是XX市最大的专营防腐保温、建筑装潢、防水卷材、化工产品、室内外装修、玻璃钢制品的专业化公司。

公司现拥有一支技术过硬的设计施工队伍，本着“质量是天、市场是地、用户是王、法律是网”的创业理念，严格奉行“得法者胜、遵法者昌、质量兴企、地久天长”的兴业原则，在XX市承揽的样板防腐保温工程有：

XX区亲水家园工程、XX市热力公司工程、XX市建筑安装总公司工程、裕腾集团XX啤酒有限公司工程、XX林都热电厂、XX锦山热电厂等。

XXXX防腐保温公司根据市场需求现状，充分利用本公司的技术优势、以及政府的政策支持等有利条件，为了把企业做大、做强，为林区发展做贡献，提出本工程项目建设。

2.2项目建设的必要性

1、促进接续替代产业的发展，加快资源型城市经济转型步伐的需要

2005年，XX市被国务院确定为林业资源型城市经济转型的试点单位。

五年来，全市上下深入实施“产业兴市”战略，大力发展接续替代产业，努力实现由单一的木材生产向生态建设的根本转变。

接续替代产业的蓬勃发展，有力地推动了XX市经济转型的步伐。

2009年XX市人民政府《政府工作报告》指出，要抓好优势特色产业发展，不断加快经济转型步伐，全力实施接续替代产业发展的“4111工程”。

本项目实施后，将极大提高XXXX防腐公司的生产能力，推动了XX市接续替代产业的发展。

2、提供就业岗位，促进林区和谐社会建设的需要

近年来，随着产业结构的调整和天然林资源保护工程的实施，部分职工下岗待业。

在新的产业发展起来之前，有的下岗职工处于手中无资金、无业可就的窘境，只能从事劳务或小规模的种植、养殖、采集等力所能及的劳动维持生活。

随着天然林资源保护工程的延伸和XX市“生态立市”战略的实施，XX林区将完全停止主伐，届时还会有部分林业职工下岗待业，这是不利于社会稳定的重要因素。

该项目可使部分失业人员重新上岗就业，并且工资收入不菲，增加了这部分人的经济收入，有助于社会稳定，有利于林区和谐社会的建设。

第3章建设条件

3.1自然地理概况及社会经济状况

3.1.1自然地理概况

XX区位于XX省中北部、小兴安岭山脉中段腹地的汤旺河畔。

汤旺河、XX河从XX区境内流过。

全区总面积100平方公里，总人口15万人。

XX区是全市交通运输之枢纽，铁路、公路呈辐射状通往省城哈尔滨及全市各区、局。

XX区自然风光秀丽，是森林生态旅游和冰雪旅游的理想胜地。

3.1.2社会经济状况

XX区是XX市党、政、军首脑机关所在地，是全市政治、经济、文化的中心。

同时XX区也是XX市重点规划和发展的城区。

近年来，区委、区政府从实际出发，做出了大力发展市场经济，积极进行二次创业，扩大改革开放，调整产业结构和所有制结构，加大招商引资力度，以科技进步带动经济发展的战略决策，使区域经济有了长足发展。

3.2其他建设条件

3.2.1工程地质概况

拟建的工程场地，其地貌单元基本属于坡、残积地貌，地层为坡残积砾砂，地基承载力为200—250KPa。

工程地质条件良好，适合于该项目建设。

4.2.2交通运输条件

XX区交通运输发达，公路、铁路、航空可直达省会哈尔滨。

3.3项目建设的有利因素

1、政策优势

该项目建设拥有难得的历史发展机遇。

国家已经批准大小兴安岭生态保护与经济转型规划，并将在转型项目、转型产业等方面陆续出台一些有力的扶持政策。

这些都有利于本项目的建设。

2、劳动力资源优势

随着XX林区资源型城市经济转型的发展，剩余劳动力逐年增多，公司可以充分发挥林区劳动力低价的优势，以低成本、优质的产品加入市场竞争。

3、市场优势

在市委、市政府的领导下，XX整体经济稳步运行，尤其是棚户改造工程的实施，使本项目的市场优势明显加强。

第4章市场分析与销售策略

4.1市场分析

4.1.1产品质量、品质优势

该产品采用高功能聚醚多元醇和多次甲基多苯基多异氰酸酯为主要原料，在催化剂、发泡剂、表面活性剂等作用下，经化学反映发泡而成。

　　产品具有容量轻、强度高、绝热、隔音、阻燃、耐寒、防腐、不吸水、施工简便快捷等优异特点，已成为建筑、运输、石油、化工、电力、冷藏等工业部门绝热保温、防水堵漏、密封等不可缺少的材料。

　　聚氨酯硬质泡沫塑料瓦（管）：

用于室内外各种管道，中央空调管道、化工、医药等工业管道的保温、保冷。

4.1.2产品生产特点及销售方案

聚氨酯保温管以其优良的性能，方便的施工及使用年限长而倍受人们欢迎，其结构为:

外保护层、保温层、防渗漏层三部分，外保护层材料为聚乙烯或玻璃钢或其它材料。

敷设方式有直埋、架空、地沟三种方式。

我厂在长期管件的聚氨酯保温、绝热施工中积累了大量丰富经验，其质量达到了国家及国际标准，深受广大客户的信任和好评。

4.2销售策略和营销模式

4.2.1销售策略

1、建立营销中心对市场开发进行全面的、详细的总体策划。

2、选好目标市场，在进行详细的市场调查的基础上，对调查资料分析研究，制订销售方案。

选定目标市场，确定市场进入顺序，循序渐进、以点带面建立销售网络。

3、参与国家、省举办的产品展销会，寻求更大的销售市场。

4、加强企业质量管理，利用宣传媒体树立企业形象，打造企业产品品牌。

4.2.2营销模式

建立营销中心，负责市场策划，市场调查和开发，产品销售。

在目标市场建立营销网络，由地区销售经理进行管理。

逐步扩大销售市场，一地一市的推进，形成区域级、省级销售管理层次。

4.3销售队伍和销售网络建设

为促进产品销售，建立一支素质高、事业心强、精通市场策划与销售的队伍。

第5章建设方案

5.1厂址选择与总平面设计

5.1.1厂址选择

1、项目选址的原则

建设项目的建设场地的选择应符合以下原则：

1）符合工业布局和城市规划的要求，按照国家有关法律、法规及建设项目前期工作的规定进行。

2）建设场地的工程地质条件和水文地质条件满足项目建设。

3）建设场地远离易燃、易爆场所，不应设在有污染腐蚀性气体源下风向。

4）建设场地交通便利、电力充足、通讯联网、给排水等基础设施条件较好。

5）建设场地地势较高、排水通畅、空气流通、环境安静。

2、建设地点的确定

根据XX市XX区的城市建设总体规划、工矿企业布局规划及防腐保温材料加工生产类项目建设地点选择的原则和具体要求，通过综合分析和多方案比选，本项目的建设地点确定在XX市XX区青山路北侧的一处规划工业用地内。

该处建设用地比较充足，地势较为平坦，工程水文地质条件良好，水、电、汽供应方便，场地开阔，非常适于该项目建设。

3、建设场地概述

拟建的XX市XX防腐保温有限公司聚氨酯保温管厂的厂址位于XX市XX区XX路北侧、天华预制板厂以西地段，占地面积10000平方米。

该处是XX市XX区近年新建工业企业相对较为集中的地方，目前，已有多户企业在此落户。

该处的道路交通、水、暖、电等建设条件完全可以满足该项目建设的需要。

5.1.2总平面设计

1、总平面设计原则

总平面设计应主要遵循以下原则：

1）以《工业企业总平面设计规范》（GB50187—93）为主要设计依据，根据总体布置与功能分区合理进行。

2）结合工程特点，合理划分生产功能区，满足生产工艺流程和物料流向要求。

尽可能做到紧凑布置，最大限度地节约用地。

做到近期建设相对集中，远期预留合理，以适应建设发展需要。

3）建筑物布置应争取最好的朝向和自然通风，满足防火和工业卫生等要求。

2、总体布置与功能分区

根据聚氨酯保温管生产各工序的工艺要求，XX聚氨酯保温管厂分为两个功能区，即加工生产品区和办公及生活管理区。

加工生产区位于厂区的北部，一个现代化的加工生产厂房布置在生产区的中间，其左右分别是原材料仓库和成品库，这种布置方式，有利于工艺衔接和产品及原材料运输。

办公生活服务区位于厂区的南部，通过厂区南部的青山路可直通XX市中心区的各主要道路，方便对外联络和接待。

办公生活服务区主要为办公综合楼和停车场，位于厂区的南部。

办公综合楼主要包括办公室用房、职工服务用房等。

该项目的总平面布置和功能分区详见“XX市XX防腐保温材料加工厂总平面布置示意图”。

5.1.3建设项目组成

该项目建设的详细内容，见项目组成一览表（表5-1）

项目组成一览表

表5—1

场区工程

场地整平

围墙

m

450

大门

座

给排水管道

150

供热管道

300

6

配电线路

120

7

道路广场

m2

3000

8

室外化粪池、检查井

化粪池1座

9

厂区绿化

建筑工程

生产车间

2280

原料库

800

成品库

办公综合楼

1008

合计

5.1.4竖向设计

新设建筑物室内地坪标高按高出室外地坪标高0.9米设计。

场区整平坡度为5‰，以满足场区雨水排除要求。

可借助新的场地整平坡度及道路广场的纵坡，将雨水排入厂区的排水管网中，排出厂区后进入城市雨水排放系统。

5.1.5交通运输

1、外部交通

XX聚氨酯保温管厂的外部交通条件比较优越，XX区青山路从厂区南侧通过。

通过XX路可直接与中心区内的各主要道路及XX高速公路、省道XX公路、XX公路相通，极大地方便了与XX市各区（县、局）及XX等地的交通运输。

2、内部运输

该厂的内部运输主要采取汽车运输方式。

厂区内道路呈环形布置，各主要道路均与建筑物轴线垂直或平行，并与竖向设计相协调，有利于功能分区和场区雨水排出，方便原材料和成品防腐保温管的运输。

厂区内设有停车场，可满足外来车辆停靠。

人流、车流的进出都很方便。

5.1.6厂区绿化及其它

在建筑物和厂区四周、道路两旁种植乔、灌木、草坪等，从而达到防尘、防噪声、美化净化环境，陶冶情操的目的。

5.1.7主要技术经济指标

1、总占地面积：

10000平方米

2、建筑物占地面积：

5500平方米

3、道路广场占地面积：

3000平方米

4、建筑系数：

55.00%

5、利用系数：

85.00%

6、绿地率：

15.00%

5.2建筑工程建设方案

5.2.1设计依据

1、《民用建筑设计通则》（GB50352—2005）

3、《建筑结构荷载规范》（GB50009—2001）（2006年版）

4、《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2002）

5、《砌体结构设计规范》（GB50003—2001）

6、《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068—2001）

7、《工业厂房装修设计规范》

10、工程地质、水文地质资料

5.2.2设计原则

1、严格按《民用建筑设计通则》（GB50352—2005）、《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068—2001）、《工业厂房装修设计规范》等规范和标准进行设计建设，体现先进、实用、经济、美观、便于管理的设计思想。

对建筑单体力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的特性。

2、建筑设计应做到平面布局合理，使用功能分区明确。

做到节能、节水、节地、节材。

优先采用新技术，新工艺。

选用新型建筑节能材料，淘汰能耗大、易损坏、落后的建材产品。

3、厂房设计必须贯彻执行国家的有关方针政策，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量，符合节约能源和环境保护的要求。

在满足工艺和生产管理的前提下，尽可能地改善工人的操作环境。

5.2.3主要建筑物概况

5.2.4建筑物建筑结构简介

1、聚氨酯保温管生产加工厂房

单层建筑，层高为8.8米。

平面尺寸为24米×

95米，建筑面积2280平方米。

建筑物为钢筋混凝土排架结构型式，钢筋混凝土独立柱基础，钢屋架。

除厕所为防滑地转地面外，其余为水泥地面。

塑钢门窗。

2、原材料库、成品库

建筑面积为均为800平方米，平面尺寸为：

20×

40米。

单层建筑，层高为5米。

建筑结构形式同前文所述的防腐保温材料生产加工厂房。

3、办公综合楼

二层建筑，层高3.2米。

平面尺寸为12米×

42米，总建筑面积1008平方米。

本建筑的建筑风格宜采用简洁、明快、流畅的现代办公楼造型手法，突出富有小兴安岭特色的建筑风格。

本工程结构设计使用年限为50年，建筑结构安全等级为二级，建筑结构为砌体结构，毛石条形基础，1½

B砖墙承重。

钢筋混凝土楼板及屋面，屋面保温采用EPS板，彩色水泥瓦防水坡屋面。

建筑物内墙刷涂料，外墙贴墙面砖。

卫生间地面铺设防滑地砖，并做防水处理；

墙面贴瓷砖到顶。

安装塑钢门窗，所有外窗均采用单框三玻系列PVC节能防腐塑钢窗。

5.3道路广场

修建厂区道路、停车场等总计面积3000平方米。

道路按城市水泥混凝土道路的建设标准进行建设。

路面宽度为6米，既方便交通运输，又可满足消防要求。

厂区出入口的道路与市政道相连，满足消防疏散要求。

停车场为水泥混凝土地面。

5.4抗震设计

根据《XX省抗震设防工作图》、《建筑抗震设防分类标准》（GB50223－2008）及《建筑抗震设计规范》（GB50011－2008）的有关规定，该项目建设地点的抗震设防烈度为6°

。

本建设项目的抗震设防类别为丙类建筑。

该项目的建设场地岩土地震稳定性好，是抗震有利地段。

抗震措施主要采取抗震构造措施。

第6章生产工艺与设备选型

6.1生产工艺

6.1.1生产纲领

1、生产规模

2、产品规格

项目为DN5——DN426的钢管做聚氨脂保温。

3、产品特点

聚氨脂保温管具有热损失少抗压性能强、防水防腐性能好等优点。

它与传统的地沟敷设管道相比，具有保温性能好、施工安装简便占地面积少、工程造价低、施工周期短等优点，特别是在节能方面，以目前情况而言，是任何保温管道难以比拟的，

4、工作制度

年工作天数：

180天

日工作班次：

1班

班工作时间：

8小时

6.1.2生产工艺

1、产品生产工艺流程

钢管、原料检验→钢管抛丸除锈→聚乙烯外大套管挤出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

原料高压注入←组装定型←安装支架

原料高压注入→拆除定型法兰→产品标识→检验入库

2、工艺流程概述

1）抛丸除锈：

　　将待抛丸除锈的钢管顺序送至上管机→开启上管机→输管机→抛丸除锈机→除尘器钢→管的运行速度调整→抛丸量调整→抛丸效果达到钢管表面糙化并呈现出原金属光泽→下管机。

　　2）穿管及支架捆扎：

　　A．按芯管和保温层选定的HDPE外护管（符合设计要求或　　B．抛丸处理后的钢管（下管机）→输管机→穿管机托辊输送段→分段捆扎支架→将捆扎好支架芯管穿入V型槽上的HDPE外护管内直至芯管两端裸露部分均为15㎝或20㎝。

　　C．将符合芯管直径和保温层厚度的卡头（内涨或外卡）封堵在管道两端并将其锁紧（拉紧）。

　　注：

支架的高度、材质、捆扎方式、抗压强度应根据芯管直径和设计要求选取。

　　3、聚氨酯浇注：

　　调整高压发泡机的混合比为1：

1.05→测定设备流量→设定浇注时间（投料量/流量）。

在穿管完毕后，管道两端封堵后的外护管中间正上位置开浇注孔→将高压发泡机混合头的浇注嘴插入浇注孔→浇注→料空塞封堵浇注孔→熟化→拆卸卡头→检验→修正投料量→成品。

6.1.3原材料平衡

原材料平衡详见表6-1

原材料平衡表

表6-1

名称

聚氨脂保管管

立方米/年

200000

原材料量

环氧粉末

吨

沥青泡沫

聚酯高温泡沫

1250

6.2设备选型

该项目产品的加工及配套设备选用高性能、工艺先进、质量稳定、并能保证产品质量的设备。

设备清单详见表6-2

设备清单

6-2

设备名称

规格型号

功率（KW）

挤出机