环境目标指标与方案管理程序含表格文档格式.docx
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4.3管理者代表:
负责审核公司总体环境目标、指标和环境管理方案,对涉及污染治理工程方案进行确认。
4.4总经理:
批准公司总体环境目标、指标和管理方案。
5.作业内容:
5.1环境目标指标的制定。
5.1.1人事行政部召集相关部门根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其它外界因素的变更拟出目标、指标,人事行政部进行汇总分析后,提交至环境管理者代表审核、总经理批准后形成本公司的【年度环境目标指标一览表】。
5.1.2环境目标与指标的制定应考虑:
a、环境方针的内容;
b、有关法律法规及其他要求;
c、公司重要的环境因素;
d、来自相关方的信息与要求;
e、环境行为的持续改善以及污染预防的承诺;
f、可选择的最佳环境技术,以及经济上,运作上的可行性;
g、实施的进度,以及可调整性的要求;
h、体现方针的逐层分解,量化后纳入各相关职能部门,即目标明确、指标具体可测量。
5.2环境目标和指标实施与监督:
5.2.1各相关部门负责实现有关目标和指标,并在每月上旬对上月达成情况进行跟踪及评价,记录在【环境目标指标实绩管理表】上,评价结果分三级:
A级:
按预定目标完成;
B级:
本月未达标,但不影响年度目标,应加快进度,并对未达标情况备注原因及改善行动;
C级:
目标无法达成,需检讨环境管理方案或修订目标指标。
5.2.2若属C级,应按《纠正与预防措施管理程序》执行。
5.2.3管理者代表监督各部门目标指标的实施。
5.3环境管理目标和指标的评审:
5.3.1人事行政部在每年管理评审前对公司年度总体环境目标﹑指标达成情况进行总结,并报部门代表﹑环境管理代表和总经理。
5.3.2在每年的环境管理评审会上,总经理对环境目标和指标的完成情况进行评审,并指导新目标和指标的制定。
5.4环境目标和指标的更新:
5.4.1当出现下述情况时,人事行政部召集相关人员对环境目标和指标进行修订:
a、法律要求新发布或新修订,有必要评审环境目标和指标时;
b、内外审核结果;
c、根据管理评审的结果,有必要修订目标和指标时;
d、当生产、经营、工艺发生较大的变化时;
e、年度目标和指标的例行修订时;
f、企业的环境管理方案和环境管理体系实施后不能达成目标,经纠正措施仍不达成目标时。
5.4.2目标指标的修订依据【文件与资料管理程序】实施。
5.5环境管理方案的建立
5.5.1人事行政部每年根据公司总体环境目标指标,召集相关部门确定公司总体环境管理方案制定计划,由相关职能部门负责草拟,人事行政部进行汇总分析后备案。
对涉及污染治理工程之方案报送环境管理者代表确认,重大项目需报总经理批准。
5.5.2各部门根据【环境管理方案】,必要时应编制相关的详细实施方案或技术方案,由部门代表审批后实施,并确保按期完成。
5.5.3对所有的环境目标和指标均须建立技术上可行的环境管理方案。
方案应符合工厂的经济原则,尽可能减少对正常生产影响。
5.5.4方案至少应列明应实现的目标指标内容、有关方法措施、负责执行及相关的协助部门和各阶段预期完成的时间,必要时对设施改进还须进行投资预算。
5.6环境管理方案的实施、评价
5.6.1实施部门必须按照预定的计划实施环境管理方案。
5.6.2环境管理方案实施后,负责制定方案的部门须对各实施部门每月进行一次评价并记录在【环境管理方案实绩管理表】上,若需经过测量方可作出评价的,则预先进行监测。
评价结果分三级:
A级:
按预定方案完成;
B级:
本月推迟,但不影响年度计划方案,应加快速度;
C级:
计划无法达成,须检讨环境管理方案或修订目标指标。
5.6.3环境管理方案实施后,若发现进度是B级时,须备注原因和改善措施;
若发现进度是C级时,应按《纠正与预防措施管理程序》执行,进行原因分析并采取纠正预防措施。
5.6.4管理者代表监督各部门管理方案的实施情况。
5.7环境管理方案的修改
5.7.1如有以下情况时,须对环境管理方案进行修订:
A、环境目标和指标的修订;
B、新产品、新设备的投入或其它影响使环境因素发生重大变化;
C、原环境管理方案无法实施,或实施后无法取得预期效果。
5.7.2环境管理方案的修订依据【文件与资料管理程序】实施。
5.8当方案实施对有关责任人或员工有特别技能要求时,其部门负责人应对相关人员安排培训,或招聘具备相关能力和技术的人员。
5.9环境管理方案的保存
5.9.1公司汇总的环境管理方案及执行情况报告保存至少1年。
6.相关文件:
6.1《纠正与预防措施管理程序》
7.使用表单:
7.1【年度环境目标指标一览表】
7.2【环境管理方案】
7.3【环境管理方案实绩管理表】
7.4【环境目标指标实绩管理表】
水、电、纸张管理方案
环境管理方案
管理编号
201605
重要环境因素
水、电、纸张节约
相关环境影响
水、电、纸张能源浪费
环境目标
杜绝水、电、纸张的资源浪费(长期)。
环境指标
减少自然资源浪费,杜绝长流水、长明灯,控制纸张用量。
序号
管理方案内容
执行部门
负责人
预算
开始日期
完成日期
1.0
用水、用纸管理责任部门是行政部;
用电由维修部负责维修、核算,行政部负责日常管理,定期联合检查
各部门
2016.1.3
持续
1.1
公司的生产用水、员工日常用水、清洁用水杜绝长流水。
水龙头漏水要及时更换。
厕所冲便器要经常检修,节约用水。
1.2
用电管理、检修主要由机修部电工负责,安全用电,节约用电管理由该机修部门与各部门和行政部联合定期检查
1.3
办公区晚上照明应做到人走灯熄,并及时关闭空调、电脑、复印机等用电设施,做到节约用电。
2.0
禁止私自接电源或安装大功率照明灯。
2.1
公共场所的照明,天明后应及时息灯,由行政部人员负责。
人事行政部
任成龙
3
复印纸由各部门根据需要,上报采购计划,由公司总经理审批后购买。
纸张由仓库组负责保管发放。
由部门负责人或指派的人员领取,并签领用表。
复印纸不准私人领用,
试机尽量用废纸的背面使用,保证管理目标的落实
3.1
大型用电设备在使用时方可开启,使用过程中尽量减少不必要的长时间空转。
生产部
评估周期:
每月评估一次
核准:
审核:
制表:
_____
预防化学品泄漏管理方案
预防化学品/油品泄漏管理方案
201604
化学品/油品的潜在泄漏
土壤与水体污染
造成重大环境影响的化学品/泄漏事故次数为0(长期)。
仓库:
管理过程中搬运、储存造成重大环境影响的化学品/油品泄漏事故次数为0(长期)。
生产部:
生产过程中搬运、储存造成重大环境影响的化学品/油品泄漏事故次数为0(长期)。
化学品仓库管理
仓库
计划主管
2015.1.5
化学品仓库管理有专人管理
仓库发料要按规定手续进行严格控制
仓库管理按作业指导书执行
1.4
仓管员每天检查一次,每发料后检查有无渗漏,及时处理。
2
针对化学品的管理﹑存放﹑运输及其危害性﹑易燃性等对相关作业人员进行培训
2016.6.1
2016.6.30
进行化学品泄漏紧急处理演习。
环境管理方案实绩管理表
方案编号:
方案
内容
实施情况
计划
月
实施结果及说明
进度
ABC
备注
(对B项)
跟进人
/日期
审核人
备注:
1、评价结果分三级:
本月推迟,但不影响整体方案,应加快进度;
本方案无法完成,须检讨环境管理方案或修订目标指标。
2、若B级须在备注栏填写原因及行动;
若C级应开“纠正和预防措施报告”。
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