ISO9001产品试制试验管理程序Word文件下载.docx
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《产品技术协议管理办法》
5.职责
5.1工程开发科
5.1.1试制、试验过程的策划、组织、协调、调度、控制;
5.1.2零部件组织过程调度;
5.1.3试制、试验阶段评审的组织及评审报告的编制;
5.1.4产品样品试制、试验阶段技术文件的归档管理。
5.2工艺科:
工艺路线制定及部分改进产品零部件的工时和定额核定。
5.3技术中心专业所
5.3.1样机试制、试验的过程中技术服务和设计质量问题确认。
5.3.2试验大纲、试验报告编制。
5.3.3有关技术协议的签订。
5.4试制车间
5.4.1零部件组织过程调度。
5.4.2样机的装配、调试和试验,以及信息的整理和反馈。
5.5制造部
5.5.1所承担的试制、试验样件和通(借)用零部件的组织。
5.5.2需涂装的零部件统一安排。
5.5.3试制件生产过程中设计质量问题汇总反馈。
5.6采购部
5.6.1所承担的试制、试验样件和通(借)用零部件的组织。
5.6.2试制件组织过程中设计质量问题汇总反馈。
5.7质量部
5.7.1零部件检验。
5.7.2试验过程的参与。
6.内容和要求
6.1工艺路线的确定
S图下发后工程开发部工艺科应及时编制产品开发零部件制作工艺路线,以及核定部分改进产品自制件的工时和定额,将图纸连同工艺路线转到采购部技术质量科和制造部生产计划科。
6.2产品试制、试验专用件的组织
各有关单位根据各自的职责和产品开发专项计划的要求,按时完成各自承担的任务。
具体要求如下:
6.2.1制造部、采购部根据产品试制、试验用图和工艺路线的要求,按计划完成专用件的制造和采购布点,并积极安排生产车间、供应商进行专用件的制造和供应组织,及时将专用件的布点和组织情况提报给工程开发科和试制车间,便于过程协调及技术服务。
6.2.2制造部生产车间负责按生产计划科下达的生产指令完成专用件的制作、涂装,并按工艺路线的要求对产品样件进行转交和办理入库,并做好标识。
6.2.3供应商按“新产品开发技术协议”或采购部、制造部下达的采购计划(或合同),按时完成专用件的制作。
所有零部件由质量管理部安排检验。
样件经检验合格后,由试制车间办理入库手续。
同时供应商应将产品试制过程存在的问题反馈记录(见附录1)交采购部技术质量科或制造部生产计划科,由采购部技术质量科或制造部计划科汇总后反馈到工程开发科。
6.2.4试制车间按照计划和产品图样及技术要求,负责完成对供应商、生产车间送交的产品样件进行接收(合格品),并对样件进行规范管理。
6.3产品试制、试验通(借)用件的组织
采购部、制造部按计划要求的时间及数量进行通(借)用件的组织并入库。
试制车间(或总装车间)按计划从库里领用。
6.4牵涉涂装的零部件由生产计划科专项安排计划。
6.5零部件检验
6.5.1外协专用件检验要求:
外协专用零部件由质量管理部检验,合格后入试制车间;
零部件检验必须有检验记录,并随零部件转试制车间。
外协专用件经检验不合格,对难以确认的通知相关设计人员现场判定,确定回用、修复或重新制作,不得私自退回。
6.5.2发动机检验由质检科负责,检验完成后由质检人员出具检验记录,经质检科科长审核后并反馈到工程开发科和相关专业所。
6.5.3自制专用零部件检验
事业部自制的试制零部件检验由车间内部控制,并做好检验记录(其部件中外协的零部件由外检科进行检验,检验记录反馈到所需协作件的车间),并将所有检验记录(包括外协件检验记录)反馈到试制车间。
以上检验流程见附录2。
6.6试制大纲的编制、下发
所有试制项目,专业所必须在S图下发后试装验证前由项目负责人编制试制大纲(见附录3),明确试装验证要素。
经专业所所长审核,技术中心分管领导批准后下发给工程开发科和试制车间。
6.7样机装配控制、验证
零部件到位后,由试制车间按试制大纲和图纸要求进行整机装配,并做好装配记录,样机试装完成后3天内反馈给相应专业所。
验证期间,专业所负责装配过程技术服务和设计问题处理、确认。
专业所在接到试制反馈记录2天内完成确认,并将记录反馈到工程开发科存档备案,按确认结果跟踪闭环。
工程开发科负责过程调度和抽查。
6.8样机验收
样机装配、调试后,由试制车间按样机验收规范进行验收,并出具验收报告。
6.9样机评审
样机评审目的是确认样机产出技术状态与是否符合设计任务书和总体布置方案的要求。
评审依据是设计任务书、总体布置方案及国家、行业、企业的相关标准和法律法规。
需提供的材料:
试制问题反馈记录、验收报告、样机介绍等相关材料。
样机装配完成经相关专业所确认达到评审状态后,由相关专业所项目负责人填写评审申请,明确评审要素,经验收达到评审状态后工程开发科下发评审通知组织评审,评审结束后,评审人员可继续到试制车间查看样机,在2天内将部门负责人签字的评审意见单反馈工程开发科,工程开发科汇总形成评审报告下发。
6.10评审后的改进
专业所依据样机评审报告,进行问题确认,改进设计图样。
6.11样机试验(包括台架试验、模拟试验、田间作业试验)
样机经评审验收整改到位后,转入样机试验阶段。
不需要进行试验考核直接转入A图设计阶段。
6.11.1编制试验大纲
由项目负责人编写试验大纲(见附录4),专业研究所所长和试制车间主任审核、技术中心分管领导批准后原件交工程开发科存档,并发放1份复印件到试制车间。
6.11.2编制试验计划
由工程开发科依照试验大纲,制定合理可行的试验计划,工程开发部部长审核,分管技术的副经理或技术中心主任批准。
具体见附录5:
试验计划模板。
6.11.3相关单位应依据各自的职责和产品试验计划的要求在产品试验前做好相应的准备,内容包括:
试验大纲的学习、样机样件状态确认、维修及检测工具准备、地块确定等。
6.11.4试验小组依据“试验大纲”和“试验计划”的要求进行样机试验,并做好试验记录,编制试验总结(若有项目负责人直接参与的可不写),期间质量部派人参与试验过程。
6.11.5编制试验报告
产品试验结束5天内,由项目负责人编写试验报告,专业研究所所长审核、分管技术的副经理或技术中心主任批准。
具体见附录6:
试验报告模板。
6.12试制、试验产品(样件)的处理
具体按《产品开发样机、废旧件处理管理办法》中相关规定执行。
7.考核细则
7.1样机试制、试验过程考核按《产品开发管理办法》规定要求执行。
7.2产品试制、试验验证的信息反馈按《产品研发设计验证考核管理办法》相关规定执行。
8.附录
附录1:
产品试制问题反馈记录
附录2:
专用件检验流程
附录3:
试制大纲模板
附录4:
试验大纲模板
附录5:
试验计划模板
附录6:
试验报告模板
新产品试制问题反馈记录
序号
出现的问题
现场处理办法及建议
原因分析
改进措施
确认人
备注
新产品开发项目试制大纲
产品名称
产品代号
试装完成时间
项目负责人
审核
(专业所所长)
试装目的
试装验证内容(要素、部位等)
签字:
日期:
技术中心主任(专业总师)意见
试装验证结果确认
专业所处理意见
编号
试验大纲
编制
审核
批准
日期
产品名称试验大纲
编号
共页
第页
1试验项目名称
2试验目的和要求
3试验条件(环境条件、试验装置、测试仪器设备等)
4试验方法、步骤和相应记录表格
5试验注意事项
6要求试验完成时间(根据需要)
7经费估计(根据需要)
新产品试验计划
试验计划
□通知□通报□纪要□报告■计划
表号:
生效日期:
会签人签字
1.试验目的
2.试验条件:
2.1试验时间
2.2试验地点
2.3试验机型
2.4试验所用的工具及仪器
3.试验小组
3.1人员确定
3.2人员职责
4.试验工作要求
5.试验准备工作安排及分工
工作内容
完成时间
责任人
责任单位
6.试验费用预算
6.1人员补贴:
按分公司相关规定执行。
6.2通讯费用:
按试验实际发生费用,凭收据实际报销。
6.3不可预见费用(维修、伤病等):
视情况确定。
6.4油料费用:
按实际发生费用报销。
7.奖罚考核
按“农业装备技术中心质量指标细则”中相关条款进行考核。
批示:
批准
审核
拟文
主送:
抄报:
抄送:
发文日期:
年月日批准日期:
年月
编号:
试验报告
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