某集团经营计划模板Word文档下载推荐.docx
- 文档编号:17152744
- 上传时间:2022-11-28
- 格式:DOCX
- 页数:22
- 大小:20.59KB
某集团经营计划模板Word文档下载推荐.docx
《某集团经营计划模板Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《某集团经营计划模板Word文档下载推荐.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
(一)市场风险分析及对策13
(二)业务风险分析及对策13
(三)逾期、死贷风险分析及对策13
五、资源需求13
(一)资金需求13
(二)人力资源需求13
第三部分酒店年度经营计划模板14
一、年度经营环境分析14
(一)市场环境分析14
(二)竞争对手分析14
(三)目标市场分析14
(四)公司内部资源状况分析14
(五)SWOT分析14
二、年度经营管理目标14
(一)财务指标14
(二)管理指标14
三、年度经营计划及举措14
四、风险分析及相应对策15
(一)市场风险分析及对策16
(二)经营风险分析及对策16
(三)逾期、死贷风险分析及对策16
五、资源需求16
(一)资金需求16
(二)人力资源需求16
第四部分物业管理公司年度经营计划模板17
一、年度经营环境分析17
(一)市场环境分析17
(二)业务经营分析17
1、物业现状17
2、经营发展策略分析17
(三)公司内部资源状况分析17
(四)SWOT分析17
二、年度经营管理目标17
(一)财务指标17
(二)管理指标17
三、年度经营计划及举措17
四、风险分析及相应对策18
(一)物业管理费收入风险分析及对策18
五、资源需求18
(一)资金需求18
(二)人力资源需求18
第五部分娱乐公司年度经营计划模板19
一、年度经营环境分析19
(一)市场环境分析19
(二)竞争对手分析19
(三)业务经营分析19
(四)公司内部资源状况分析19
(五)SWOT分析19
二、年度经营管理目标19
(一)财务指标19
(二)管理指标19
三、年度经营计划及举措19
四、风险分析及相应对策20
(一)经营风险分析及对策20
五、资源需求20
(一)资金需求20
(二)人力资源需求20
第六部分集团公司各职能部门年度工作计划模板21
一、公司战略对部门发展的要求21
(一)公司发展战略对部门工作的要求21
二、年度管理目标21
(一)服务和支持职责目标21
(二)控制职责目标21
(三)管理计划及主要举措21
三、部门主要工作计划安排21
(一)部门主要工作计划安排(依据集团发展战略和重点工作)21
(二)部门制度完善计划安排21
(三)部门重要工作事项执行计划安排21
(四)公司安排的其它工作计划21
四、资源需求21
(一)资金需求21
(二)人力资源管理21
第七部分集团公司经营计划模板22
一、年度经营环境分析22
(一)宏观经济对公司经营活动的影响分析22
(二)市场环境分析22
(三)经营策略分析22
(四)集团内部资源状况分析22
二、集团经营管理目标22
(一)财务指标22
(二)集团管理目标22
三、年度经营计划及举措22
(一)各子公司经营计划及举措22
(二)资本运营计划及举措22
(三)人力资源计划及举措22
(四)集团管控体系建设举措22
四、公司风险分析及对策22
(一)经营风险分析及对策22
(二)财务风险分析及对策22
五、资金需求22
(一)集团各种财务预算22
(二)人力资源需求22
第一部分房地产开发公司年度经营计划模板
一、年度经营环境分析
(一)宏观经济分析
1、宏观因素分析
2、世界经济展望
3、国家宏观经济分析
(二)行业分析
1、市场环境判断
2、国家调控对房地产的影响分析
3、货币政策对房地产的影响
4、供求关系
5、竞争对手分析
(三)公司内部资源状况分析
1、核心能力
2、核心资源
(四)SWOT分析
二、年度经营管理目标
(一)财务指标
1、销售收入(销售合同额、回款额)
2、销售费用
3、房开成本
4、利润
(二)管理指标
1、销售管理目标
2、人力资源建设目标
3、制度化建设目标
4、其它
三、年度经营计划执行
(一)土地储存计划
(二)项目经营计划
1、开竣工面积计划
项目
产品类型
设计面积
年初在建
本年开工
本年竣工
年末在建
小计
2、销售利润
项目
销售面积(平米)
销售合同额(万元)
销售单价(元/平米)
单位成本(元/平米)
项目利润(万元)
销售毛利率
(三)项目开发总体计划
1、项目开发计划
2、完成项目开发计划的难点及应对措施
(四)工程计划
1、工期计划
2、工程付款计划
3、工程管理的难点及应对措施
(五)销售计划
1、销售计划
指标
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
产品1
面积
单价
合同额
回款额
产品2
产品3
合计
2、销售费用计划
推广费用
媒介广告发布
广告公司设计
户外广告
电视(网络)媒体发布
现场环境包装
销售道具
外卖场
活动
礼品费
网络宣传
其它
人工及行政
代理费用
样板房费用
客户会
3、推盘计划
4、销售难点及应对措施
(六)客户满意度提升计划
1、2012年提升目标
2、满意度提升计划及措施
(七)成本计划
1、全成本目标体系
2、成本控制的难点及应对措施
(八)资金计划
2012年
现金流入
项目1
销售回款
借入资金
其他
项目2
现金流出
地价
工程款
期间费用
管理费用
营销费用
财务费用
营业税及附加
企业所得税
其它税费
其他收支净额
小计
收入
支出
净流量
(九)管理目标完成举措
四、风险分析及相应对策
(一)市场风险及对策
(二)财务风险及对策
五、资源需求
(一)资金需求
1、财务预算
2、资金需求计划
(二)人力资源需求
1、人力资源需求分析(定组织架构、定岗、定编、定薪)
2、招聘计划
3、培训计划
第二部分小贷公司年度经营计划模板
(一)行业政策分析
1、国家政策分析
2、行业政策预测分析
(二)市场环境分析
1、市场环境分析判断
2、供求关系
3、竞争对手分析
(三)业务经营环境分析
1、各种业务优劣势分析
2、各种业务风险分析
(四)公司内部资源状况分析
(五)SWOT分析
1、主营业务收入(各种业务收入预测)
2、管理费用
3、净利润
4、资本回报率
5、贷款损失率
6、逾期贷款率
1、公司管理目标
三、年度经营计划及举措
(一)业务组合分析及举措(分解到月度)
1、小额贷款经营计划及举措
2、担保公司详细经营计划及举措
3、典当行详细经营计划及举措
(二)客户计划分析及举措(分解到月度)
1、新开发客户计划
2、大客户计划
3、其它客户
(三)管理提升和制度建设计划及举措
1、组织架构、定岗、定编、定薪
2、管理体系建设计划
3、企业文化建设计划
(四)成本控制举措
1、财务预算
(五)其它计划及举措
(一)市场风险分析及对策
(二)业务风险分析及对策
(三)逾期、死贷风险分析及对策
1、各种财务费用预算
第三部分酒店年度经营计划模板
(一)市场环境分析
1、整个酒店市场分析
2、市场前景分析
(二)竞争对手分析
1、周边竞争对手分析
2、我司优劣势分析
3、竞争策略分析
(三)目标市场分析
1、目标市场分析
2、潜在客户分析
1、主营业务收入
3、GOP
1、酒店经营管理目标
(一)各部门经营计划分解
序号
部门
客房部
餐饮部
(一)
收入
(二)
成本
(三)
费用
(四)
税金
(五)
毛利润
酒店费用
油耗
水电
维修部费用
公共维修费
保安部费用
前厅营销
酒店管理费
酒店毛利润
(二)市场定位及价格体系
(三)销售策略及举措
1、客房(散户、协议单位、政府接待)
2、餐饮(协议单位、政府接待、各种中小宴席)
3、会议(企事业单位、政府会议)
(四)年度促销推广计划及预算
活动日期
促销计划内容
费用预算
(五)管理提升和制度建设计划及举措
(六)成本控制举措
(七)其它计划及举措
(二)经营风险分析及对策
第四部分物业管理公司年度经营计划模板
(二)业务经营分析
1、物业现状
2、经营发展策略分析
1、物业管理目标
2、客户满意度
3、人力资源建设目标
4、制度化建设目标
5、其它
(一)年度业务目标执行具体措施,分解到月度
(二)年度管理目标执行具体措施,分解到月度
(一)物业管理费收入风险分析及对策
第五部分娱乐公司年度经营计划模板
(三)业务经营分析
1、现行业务分析
2、业务发展策略分析
1、经营管理目标
(一)市场定位及价格体系
(二)销售策略及举措
(三)年度促销推广计划及预算
(四)管理提升和制度建设计划及举措
(五)成本控制举措
(六)其它计划及举措
(一)经营风险分析及对策
第六部分集团公司各职能部门年度工作计划模板
一、公司战略对部门发展的要求
(一)公司发展战略对部门工作的要求
二、年度管理目标
(一)服务和支持职责目标
(二)控制职责目标
(三)管理计划及主要举措
三、部门主要工作计划安排
(一)部门主要工作计划安排(依据集团发展战略和重点工作)
(二)部门制度完善计划安排
(三)部门重要工作事项执行计划安排
(四)公司安排的其它工作计划
四、资源需求
1、行政办公费用预算
2、各种费用预算
(二)人力资源管理
1、部门人员分析,配置需求
第七部分集团公司经营计划模板
集团公司汇总各下属子公司、各部门经营计划后,整理汇总形成集团公司经营计划书。
(一)宏观经济对公司经营活动的影响分析
(三)经营策略分析
(四)集团内部资源状况分析
二、集团经营管理目标
(二)集团管理目标
1、发展战略(集团业务组合分析、经营发展策略、年度投资计划)
2、集团管控体系建设
3、下属子公司管理体系建设
4、企业文化建设
5、人才梯队建设目标
(一)各子公司经营计划及举措
(二)资本运营计划及举措
(三)人力资源计划及举措
(四)集团管控体系建设举措
四、公司风险分析及对策
(二)财务风险分析及对策
五、资金需求
(一)集团各种财务预算
1、集团行政办公费用预算
2、其它费用预算
1、集团人才梯队建设分析
2、人力资源配置分析
3、招聘计划
4、培训计划
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 集团 经营 计划 模板