2煤矿事故隐患排查治理专业检查规范Word文档格式.docx
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1.查煤矿“事故隐患排查治理责任体系”分工(按标准检查矿班子成员。
主要检查岗位人员责任制内容是否明确。
);
2.询问矿领导、副总工程师、部门负责人岗位职责
事故隐患排查责任体系和制度或岗位责任制
1.未建立责任体系或矿领导职责未分工不得分;
2.矿领导不清楚职责1人扣2分;
副总工程师、部门负责人隐患排查治理职责不清楚每人扣0.5分
分级管理
对排查出的事故隐患进行分级,并按照事故隐患等级明确相应层级的单位(部门)、人员负责治理、督办、验收
未对事故隐患进行分级扣2分,责任单位和人员不明确1项扣1分
1.查制度,看是否有分级管理相应条款;
2.查管理台账,看台账中是否明确分级管理
1.事故隐患排查治理制度;
2.事故隐患管理台账
1.未对事故隐患进行分级扣2分;
2.各级隐患治理责任单位和人员不明确,1项扣2分
二、事故隐患排查(30分)
基础工作
编制事故隐患年度排查计划,并严格落实执行
未编制排查计划或未落实执行不得分
1.查矿井的年度隐患排查计划;
2.范围是否全覆盖性(井下和地面重要场所)
1.矿年度事故隐患排查计划;
2.采掘平面图
1.无计划或未落实执行的不得分;
2.计划缺项或内容不全,做建议提出暂不扣分
周期范围
1.矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位(区队)开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查,排查前制定工作方案,明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员
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未组织排查不得分,组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分,未制定工作方案扣1分、方案内容缺1项扣0.5分
1.查工作方案是否符合要求;
2.查事故隐患排查台账所填内容与方案是否一致
1.事故隐患排查制度;
2.矿长月度事故隐患排查工作方案;
3.事故隐患排查治理台账
1.排查频次不够,不符合要求,扣2分;
2.排查范围未做到覆盖全部生产系统和全部岗位,扣2分;
3.未制定工作方案扣1分,方案内容缺1项扣0.5分(矿长每月的隐患排查可以和风险管控措施检查分析一并进行)
2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查
分管负责人未组织排查不得分,组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分
查事故隐患排查治理台账,看排查组织人、范围、频次是否符合要求
隐患排查治理台账
1.未组织排查不得分;
2.频次不够,扣2分(可以和矿长每月的隐患排查合并1次;
可以和每旬的风险管控重点检查分析合并开展);
3.排查范围不符合要求,1项扣2分
3.生产期间,每天安排管理、技术和安检人员进行巡查,对作业区域开展事故隐患排查
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未安排不得分,人员、范围、频次不符合要求1项扣1分
1.现场查安检人员的排查记录与所查现场是否相符合;
2.查领导人员的带班记录
1.安检人员的下井记录;
2.职能科室负责人、区队长下井带班记录;
3.安监处下发的信息单;
4.煤矿下发的隐患通知单
未安排巡查和排查不得分,人员、范围、频次不符合要求1项扣1分
4.岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患
未进行排查不得分
1.查1~2个岗位有无隐患排查记录;
2.查1~2个岗位现场是否有隐患
采掘工作面的现场岗位人员隐患排查记录
1.现场无记录,且岗位人员均不知道需开展作业过程事故隐患排查治理,不得分;
2.现场无记录,提问岗位工人,不知道如何排查,1人扣1分;
3.现场有隐患的1处扣1分;
4.现场有记录,但不完善,建议整改,暂不扣分
登记上报
1.建立事故隐患排查台账,逐项登记排查出的事故隐患
3
未建立台账不得分,登记不全缺1项扣0.5分
1.检查是否建立事故隐患排查台账(查矿事故隐患台账里名称、地点、时间、治理单位及负责人);
2.查台账记录与矿长或分管副矿长组织的月度或旬排查内容是否一致(查台账登记内容来源)
1.矿月度事故隐患排查记录;
2.分管领导旬事故隐患记录
1.事故隐患排查台账未建立不得分;
2.事故隐患排查台账漏项,扣0.5分
2.排查发现重大事故隐患后,及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告,并建立重大事故隐患信息档案
不符合要求不得分
1.排查有重大事故隐患的矿井是否落实上报,是否有上报文件等;
2.查制度中是否有上报条款;
3.查月度、旬度台账是否有重大隐患;
4.查看是否有重大事故隐患信息档案
1.事故隐患排查制度;
2.重大事故隐患排查档案及上报上级告知书;
3.月度、旬度台账
1.制度中未明确相应内容、发现台账中有重大事故隐患且不能提供上报文件等材料,不得分;
2.发现有重大事故隐患,未建立信息档案的,不得分
三、事故隐患治理(25分)
分级治理
1.事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求
1.检查事故隐患排查治理台账中“五落实”要素项是否完备(具体内容如确不需要,可填无。
例如某项隐患治理不需要资金,则在“资金”要素项填无);
2.查现场正在整改的隐患是否存在“五落实”不到位而影响隐患治理的情况
1.事故隐患排查治理制度;
2.1年内的事故隐患排查治理台账和专项事故隐患排查治理措施
1.台账中“五落实”要素项不完备,缺1项扣1分;
2.因“五落实”不到位,影响隐患治理的,不得分
2.重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案,并组织实施;
治理方案按规定及时上报
组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分,治理方案未及时上报扣2分
1.查1年内隐患台账,看是否有重大事故隐患;
2.查是否按治理方案进行落实、治理;
3.查组织者是否是矿长;
4.查治理方案是否符合《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南》要求
1年内的隐患治理台账;
重大事故隐患排查治理方案
1.组织者不是矿长,不得分;
2.未按方案实施不得分;
3.未上报扣2分;
4.发现方案明显不符合《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南》要求的,1处扣1分
3.不能立即治理完成的事故隐患,由治理责任单位(部门)主要责任人按照治理方案组织实施
组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分
检查月度事故隐患排查治理台账,对不能立即治理完成的隐患是否均有治理方案并组织
事故隐患排查治理台账
发现隐患组织实施人不符合要求或未按照方案组织实施不得分
4.能够立即治理完成的事故隐患,当班采取措施,及时治理消除,并做好记录
当班未采取措施或未及时治理不得分,不做记录扣3分,记录不全1处扣0.5分
现场检查当班区队班组、安监人员现场排查记录
现场事故隐患排查治理记录
1.当班未采取措施或未及时治理不得分,不做记录扣3分;
2.记录不全1处扣0.5分
安全措施
1.事故隐患治理有安全技术措施,并落实到位
没有措施、措施不落实不得分
1.查隐患治理台账等资料是否有安全技术措施并落实;
2.对照措施查正在整改的隐患,看措施是否落实
1.事故隐患排查治理台账;
2.相关安全技术措施
1.没有措施、措施不落实不得分;
2.措施存在重大缺陷或明显违反《煤矿安全规程》规定,1处扣0.5分,扣2分为止
2.对治理过程危险性较大的事故隐患,治理过程中现场有专人指挥,并设置警示标识;
安检员现场监督
现场没有专人指挥不得分、未设置警示标识扣1分、没有安检员监督扣1分
1.在事故隐患排查治理台账抽选危险性较大的事故隐患,查看安全技术措施,是否有专人指挥、安检员现场监督,可通过人员定位系统查看指挥专人和安检员是否真实在现场;
2.对治理中的危险性较大隐患,现场查看是否按要求治理
1.对于可能危及治理人员及接近治理区人员安全(如爆炸、人员坠落、坠物、冒顶、电击、机械伤人等)的隐患未设置警戒的区域,现场无技术措施,扣1分;
2.现场没有专人指挥不得分,未设置警示标识扣1分,没有安检员监督扣1分
四、监督管理(20分)
治理督办
1.事故隐患治理督办的责任单位(部门)和责任人员明确;
2.对未按规定完成治理的事故隐患,由上一层级单位(部门)和人员实施督办;
3.挂牌督办的重大事故隐患,治理责任单位(部门)及时记录治理情况和工作进展,并按规定上报
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督办责任不明确、不落实1次扣2分,未实行提级督办1次扣2分,未及时记录或上报1次扣2分
1.查隐患排查治理制度是否有相应规定;
2.查事故隐患治理台账,逾期未完成的隐患是否提级督办;
3.查是否有挂牌督办的重大事故隐患
1.隐患排查治理制度;
2.事故隐患治理台账及制度等相关资料
验收销号
1.煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后,由验收责任单位(部门)负责验收,验收合格后予以销号
未进行验收不得分,验收单位不符合要求扣2分,验收不合格即销号的不得分
查矿事故隐患排查治理台账是否按要求执行
2.负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患,完成治理后,书面报告发现部门或其委托部门(单位)
未按规定报告不得分
检查上级检查的事故隐患告知书及上报完成治理材料
事故隐患排查治理书面报告和上级检查记录
1.未按规定报告不得分;
2.内部未闭环管理。
无闭环程序的,可提建议(暂不扣分)
公示监督
1.每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况;
2.及时在井口(露天煤矿交接班室)或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围;
3.建立事故隐患举报奖励制度,公布事故隐患举报电话,接受从业人员和社会监督
未定期通报、未及时公告扣2分,通报和公告内容每缺1项扣1分,未设立举报电话扣2分,接到举报未核查或核实后未进行奖励扣2分
1.查看有关通报资料;
2.查看事故隐患举报制度;
3.查看举报电话公示情况;
4.随机抽问煤矿职工是否知道事故隐患举报电话,是否曾有举报事故隐患但未核查和奖励的情况
公示、公告、通报、会议纪要等
1.未定期通报通报不限形式、未及时公告扣2分;
2.通报和公告内容每缺1项扣1分;
3.未建立制度、公布举报电话扣2分,接到举报未核查或核实后未进行奖励扣2分;
4.没有重大隐患的煤矿,需要在公示牌注上无重大事故隐患(建议项,暂不扣分)
五、保障措施(15分)
信息管理
采用信息化管理手段,实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理
未采取信息化手段不得分,管理内容缺1项扣1分
查看所使用的信息化手段,是否能实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理
1.未采用信息化手段管理不得分;
2.未实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报功能缺1项扣1分(使用电子邮件、社交软件等通信功能,能实现上述功能的不扣分)
改进完善
矿长每月组织召开事故隐患治理会议,对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报,分析事故隐患产生的原因,提出加强事故隐患排查治理的措施,并编制月度事故隐患统计分析报告
未召开会议定期通报、未编制报告不得分,报告内容不符合要求扣2分
1.查月度事故隐患排查治理分析会议纪要;
查统计分析报告;
2.查是否深入分析隐患出现的原因,提出改进措施;
是否有相同的隐患重复出现
1.矿月度事故隐患排查治理分析会议纪要;
2.月度统计分析报告
1.矿长未按要求召开会议定期通报或未编制报告不得分;
2.报告内容不符合要求(未统计分析当月隐患出现的原因、未提出改进措施)扣2分
资金保障
建立安全生产费用提取、使用制度。
事故隐患排查治理工作资金有保障
未建立并执行制度不得分,资金无保障扣2分
1.查是否建立安全费用提取制度;
2.查隐患排查治理工作有无经费预算,是否能够保障隐患排查治理工作运行
安全生产费用提取制度
1.未建立并执行制度不得分;
2.没有经费预算或预算资金不能够保障工作运行的,扣2分
专项培训
每年至少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项培训
未按要求开展培训不得分
1.查培训责任部门是否有专项培训相关内容,如培训计划、教案、签到表等
矿年度培训计划和培训资料
考核管理
1.建立日常检查制度,对事故隐患排查治理工作实施情况开展经常性检查;
2.检查结果纳入工作绩效考核
未建立制度、未执行制度不得分,检查结果未运用扣1分
1.查看是否建立日常检查制度;
2.查罚款单,对照查相应的工资表,看是不是罚款转到相应工资单里
1.单位日常检查制度;
2.月度绩效考核台账;
3.罚款统计台账
1.制度未建立不得分;
2.未执行不得分;
3.检查结果未与绩效考核挂钩,发现1人次扣1分
得分合计:
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