房地产成本管理RF260目标成本管理责任考核指标Word格式文档下载.docx
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≥?
成本部
赠送比例
套内赠送面积(含舒适性及功能性空间-详见本附注3)/套内建筑面积
舒适性赠送系数≤?
功能性赠送系数≤?
车户比
车位数/总户数
≤规划要求指标
地下室车位比
地下室停车数/总车位数
≤?
机械车位比
机械停车数量/总车位数
?
地下室停车效率
地下室面积/地下室停车数
㎡/车位
普通地下室面积、层数及层高
1.按建筑面积计算规则
2.层高按结构标高计算
S≤?
㎡
H≤?
米
地下室顶板覆土厚度
按最大厚度部位计算
地下室人防面积及层高
架空层面积及层高
1.按水平投影面积计算
小区出入口比率
小区出入口设计数量/消防规范规定数量
%
道路宽度及面积比例
道路面积/占地面积
车行道宽度≤?
米;
人行道宽度≤0.8米
道路面积比重≤10%。
公共配套面积及层高
包括设备房、物业管理用房等。
公用部位建筑面积
包括大堂、电梯厅、走道等。
首层大堂单个S≤?
㎡;
标准层电梯厅及走道S单个≤?
㎡。
标准层层高
按结构标高计算。
套型100㎡以下户型≤?
套型100㎡以上户型≤?
体型系数
建筑外表面/建筑体积
高宽比≤6?
设计费
包括项目概念、规划、施工图及立面、装修、景观、二次专项设计等内容,按总建筑面积计。
方案设计费≤?
元/㎡,其余设计费≤?
元/㎡。
3
建安成本
(成本匡算)
成本匡算编报及时率按总控一、二级节点规定完成期限。
不迟于年月日前。
集团运营中心
开发成本中除地价、财务成本之外的费用/可售面积。
元/㎡(允许误差范围±
5%)
专业负责人
会签确认栏
营销部
附注1:
营销定位报告内容应包括(但不限于)——a.土地属性分析;
b.目标客户分析及客户定位(客户来源、客户特征、购买力),明确客户价值关注点、客户需求;
c.品类分析,品类判断,类似竞品楼盘分析;
d.产品定位、产品价值体系及产品组合、户型配比分析,编制产品设计指引;
e.市场销售分析,提供产品预期售价,明确营销策略及提供项目开发分期顺序设想。
附注2:
营销设计指引及产品建议书包括(但不限于)——总体规划、交通组织、单体设计、户型设计指引、环境景观、优展区设计指引、主要设备、材料选型指引。
附注3:
套内舒适性赠送面积包括:
未计入容积率建筑面积的阳台、凸窗、两层高露台、入户花园等;
功能性赠送面积包括:
未计入容积率建筑面积,但可以封闭为一般功能性房间使用的赠送,如镂空后补板、阳光房等。
方案设计阶段
营销展示区范围
按展区范围水平投影面积计
集团设计研发中心
样板间装修面积及套数
按装修投影面积
套型≤?
S≤?
售楼部装修面积
外墙系数
外墙面积/建筑面积
外墙不同材质面积比例
划分为玻璃/金属幕墙:
石材:
木质:
面砖:
涂料
幕墙面积占比≤?
石材面积占比≤?
木质面积占比≤?
面砖面积占比≤?
涂料面积占比≥?
窗地比
外墙门窗洞口面积/建筑面积
景观控制参数
景观软硬面积比
软景面积/硬景面积,景观标准划分详见本表附注1~3
软景草坪灌木面积比重
草坪/灌木面积比例
水景面积比重
水景/景观面积
硬景中石材面积比重
(平面+立面)石材铺贴展开面积/硬景面积
乔木分布密度
(地块面积-建筑占地)/乔木数量
㎡/棵
大乔木比重
大乔木(含大乔木)数量/乔木总数
乔木集中度
最多同类乔木数量/乔木种类
乔木种类
按乔木种类
种
灌木种类
按灌木种类
消防分区面积比率
设计分区面积/规范最大分区面积
人防分区面积比率
场区竖向规划单位动土量
场区土方挖填总量/场平面积
m3/㎡
电/扶梯数量及规格、提速
服务区建筑面积/电梯台数
乘员人数/载重量
提升速度
㎡/台
人/?
㎏
米/秒
目标(建安)成本
预算编制
目标成本编报及时率按总控一、二级节点规定完成期限。
元/㎡(允许浮动范围±
3%)
4
财务部
经营利润考核目标
(售价-建安成本-地价-财务成本-管理费用-销售费用)/开发成本。
±
集团财务中心
园建面积=车行道交通面积(含停车位)+架空层面积+商业街景观面积+别墅院内面积+景观面积
=红线内用地面积-市政道路面积-建筑物投影面积+架空层面积。
景观面积=硬景面积+软景面积。
硬景面积=铺装广场+人行道+木平台及栈道+构筑小品+硬底水景+泳池运动场地+各类活动场地。
软景面积=草坪+地被+灌木。
水景面积=室外泳池面积+喷泉等观赏水景面积(不含湿地及人工湖)。
注:
所有面积均为平面投影面积,消防隐形车道及停车位若面层为草坪时应算入软景,面层为铺装时应算入硬景;
立面铺贴不算面积,但造价应计入硬景。
特大乔木――胸径35cm以上;
大乔木――胸径20cm以上;
中小乔木――胸径20cm以下。
扩初或施工图设计阶段
营销部(承担售价支撑项进行责控制)
样板间装修标准
按装修水平投影面积计,包括设计、土建安装(只限临时性)、硬装、软装及家私饰品等内容
元/㎡,其中,设计费?
元/㎡内,土建安装?
元/㎡内,硬装?
元/㎡内,软装?
元/㎡内,家私饰品?
元/㎡内。
售楼部装修标准
优展区景观造价标准
按景观水平投影面积计
元/㎡,其中绿化?
地下室大堂及电梯厅室内装修标准;
按装修水平投影面积计,包括天面、墙面、地面及灯具、设备器具、家私、饰品等
元/㎡
首层大堂及电梯厅室内装修标准;
元/㎡(地面铺贴控制拼花面积;
电梯轿厢门套贴石材),其中,硬装?
元/㎡内,灯具?
元/㎡,家私饰品?
标准层电梯厅及走道室内精装标准;
元/㎡,其中:
硬装?
架空层泛大堂装修标准
营销部(承担售价支撑项进行责任控制)
消防楼梯间装修标准
室内公共卫生间装修标准
客房/室内精装交楼标准
设计费?
地下室停车场装修标准
元/㎡,其中地坪漆≤?
元/㎡,停车场划线及标识≤?
元/㎡,墙柱面粉饰≤?
电梯轿厢装修标准
出厂标配?
单元门
按门洞口面积计,包括购置及安装费用。
元/㎡,钢化全玻地弹门。
入户门(含锁具)
包括购置及安装费用。
元/樘,单扇乙级防火防盗,平板覆膜处理。
车库门
按门洞口尺寸计,包括购置及安装费用。
元/㎡,铝合金双层开孔帘片,表面作米黄色粉沫静电喷涂,电动手动一体化管状电机、无线电控制开启方式。
铝合金/塑钢门窗
按门窗洞口面积计,包括制作安装。
元/㎡,铝合金型材含量7㎏/㎡,表面粉末处理,中空玻璃,合资五金配件。
遮阳/空调百叶标准
按外框洞口面积计,包括制作安装。
元/㎡,铝合金型材含量≤3㎏/㎡,表面粉末处理。
门禁对讲系统
包括购置与安装。
元/户,国产。
居家防盗报警系统配置
阳台栏杆
按延长米计,含制作安装。
元/米,户均≤?
米,铝合金扶手,夹胶玻璃栏板。
公共廊道栏杆
元/米,型钢含量≤15㎏/米,表面喷漆。
小区围墙及大门
按门外框面积计,含制作安装。
元/㎡,铁艺型材含量≤15㎏/㎡,表面喷漆。
底层围栏
按延长米计。
元/米,砖砌围墙,表面质感涂料。
信报及牛奶箱
按户数计。
元/户,不锈钢材质。
电梯设备安装
万元/台,合资,涡轮蜗杆曳引传动式。
空调及新风设备
按制冷面积计,包括购置与安装。
元/㎡,VAV制冷,多联机,国产品牌。
太阳能热水器配备
元/套,国产,分体式
净水器配备
元/户
招商部
定制率
确定地下超市、主力店、影院,并提供其工程技术要求。
设计部(对涉及技术选型项进行责控制)
非优展区景观造价
按景观水平投影面积计。
地下室钢筋含量
按建筑面积计
㎏/㎡
地下室砼含量
架空层/转换层钢筋含量
架空层/转换层砼含量
标准层钢筋含量
按结构面积计
≤?
标准层砼含量
≤0?
公共配套用房
按建筑面积计,指设备房,物业管理用房等,含土建安装、装修及设备
建安≤?
装修≤?
小区配套设施
按建筑面积计,指幼儿园,学校,会所,泳池,球场等
幼儿园:
会所:
玻璃幕墙建造标准
按展开面积计
元/㎡,全隐框。
消防楼梯栏杆标准
按延长米计
元/米,园钢含量≤9㎏/米,表面喷漆
低窗护栏标准
元/米,型钢含量≤15㎏/米,表面喷漆
外墙保温建造标准
按垂直投影面积
室内外消防系统
按折合可售面积单方,包括室外、地下室及室内范围。
设计部(对涉及技术选型项进行任控制)
室内外给排水系统
元/㎡,含设备及管线。
其中:
水泵房?
万元内、污水处理站?
万元内。
室内外强电系统
变配电?
万元内、三箱?
万元内、电缆电线?
室内外弱电系统
停车场道闸?
万元内、闭路监控?
万元内、综合布线?
室内外燃气系统
元/㎡,含箱体及管线。
室外管道?
万元内、室内2000元/户内。
室内外采暖系统
元/㎡,含暖气片及管线。
万元内、室内?
中水回用及生态湖水处理系统
按水体面积,包括池体、驳岸饰面、设备及水生植物等。
池体?
万元内、驳岸饰面元/㎡内,设备?
万元内,水生植物?
施工图纸管理
划分为时间、质量及深度等维度。
图纸下发及时率:
按总控一二级节点时间100%;
图纸版次调换:
招标后施工图纸版次调换≤3处(经公司决策除外);
图纸质量及深度:
经图纸会审,施工图纸错误≤10处,图纸深度符合国标规范100%。
设计图纸经成本限额评审合格率为100%
成本部,项目部
施工审图费用
按建筑面积计。
设计监理服务费用
结构优化设计咨询费用
设计变更控制比例
当期设计变更(限指属设计自身引起的错漏碰缺)金额/当期已完工建安成本
测算和控制价
每月动态成本月报及时率。
下月前3个工作日内。
集团运营管理中心
每季度成本限额责任控制指标反馈
下季度前10个工作日内。
元/㎡.
招采前目标成本控制值下达率
采购部
标底价超目标成本控制值差异分析率
超目标成本(含变更、签证、合约及结算调整等)申请追加费用额度及时率
超目标成本事项发生后不迟于3工作日内。
限期内完成重计量/施工图预算。
自施工图纸下发后60个工作日内。
造价咨询费用
5
采购部(对涉及市场竞价项进行责控制)
合约规划分解及时率
目标成本控制值=合约计划值+变更控制比例上限+现场签证控制比例上限。
目标成本在扩初或施工图阶段完成优化修订后的3个工作日内,应完成合约规划控制额度的分解与招采策划报告。
目标成本或合约规划限额内送样定样率
对于认质认价材料设备,必须在目标成本限额内组织送样及定样。
认质认价价格/目标成本或合约规划限额≤100%
目标成本或合约规划限额内中标率
拟中标价格必须控制在目标成本限额内方可定标。
拟中标价格/目标成本或合约规划控制限额≤100%
合约成本达成率
合同实际签约值/合约计划控制值
≤100%
招采超成本预警率
当招采拟中标价大于目标成本或合约规划控制限额时,应及时预警。
不迟于2个工作日内。
投标单位新引入供应商比例
保持一定数量比例的新供应商参与投标报价
投标中新供应商数量/总投标单位数量≥20%
最低价中标比率
对于土石方、桩基、支护等技术简单工程,优先考虑最低价中标原则。
最低价中标率100%
总包清单招标率
合理安排招标周期,总包工程招标优先考虑实物工程清单包干报价模式。
总包清单包干招标周期≥45天,总包清单包干次数/总包工程合约规划招标次数≥50%。
组织招标图纸会审
招标前必须组织招标图纸会审及答疑。
成本部,设计部,项目部
6
项目部
施工措施经济性
包括土石方,桩基,支护边坡,垂直运输,施工技术及安全措施等。
控制在目标成本额度内≤100%.
临时设施费用
包括临时水、电及道路、场平等。
控制在目标成本额度内≤100%。
成本优化挖潜
基于事先已确定的施工图纸或目标成本额度。
成本优化节约金额≥3%。
工程监理服务费用
按建筑面积计,包括土建、燃气及精装等。
竣工结算资料复审合格率
包括竣工图纸、现场签证、现场核量单等。
现场签证控制比例
当期工程签证(限指属施工管理自身原因,且不含设计变更签引起的)/当期建安成本
≤1%
7
报批报建部
报批报建费用
折合按可售面积计,包括大小配套费用,具体详见当地政府主管部门规定。
人防异地建设费缴纳
按人防面积计。
红线外永久电引入专线
从高压接入点至负荷中心的距离计算,按长度计。
引入距离≤?
米,沿已有市政电缆沟敷设。
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