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1
東莞xxx塑料材料有限公司
文件編號
ROHS管理手冊
發行版本
頁碼
第1頁共9頁
ROHS管理手冊目錄
封面(修訂版說明)·
·
…………………………1
目錄·
-------------…………………………2
1.0目的·
………………………………………3
2.0適用範圍·
…………………………………3
3.0ROHS管理手冊的制定與修改·
………………3
4.0術語、定義·
………………………………4
5.0組織機構、職責和許可權·
…………….4
6.0ROHS物質的管理標準·
…………………5
7.0供應商的評價·
……………………………6
8.0環境管理內部監查·
…………………………7
9.0綠色材料、産品檢查·
……………………7
10.0工序管理、變更管理·
…………………8
11.0分承包方管理、倉庫管理·
……………8
12.0製造管理·
………………………………9
13.0有害化學物質的教育與培訓·
…………9
14.0産品含有化學物質的管理·
……………9
15.0材料、産品的跟蹤·
…………………10
16.0異常處理報告·
………………………10
17.0附錄·
…………………………………11
第2頁共9頁
1.0目的
明確客戶ROHS產品要求、有計劃地廢除和削減相關有害化學物質,達到防止在客戶産品中混入相關有害化學物質,並以遵守法令、保護地球環境以及削減對生態系統的影響爲目的。
2.0適用範圍
2.1部件和材料的適用範圍
適用於相關産品中所包含的部件、材料及生産工序所使用的附屬材料及其他物品適用部件及材料。
a.産品及其模組、零件、材料(包括包裝材料、零件);
b.構成輔助性物資等的各種材料;
c.委託設計、生産的商品;
d.維修服務零件;
e.使用說明書;
f.附屬品;
g.副資材等的構成材料等(膠帶、塗料、粘結劑等)工序用材料。
2.2不適用於本標準的管理等級
a.構成生産設備、裝置、建築、設備用的資材;
b.電機機器、計測機器、滅火設備、測量儀器所含有的化學物質;
c.在研究、開發方面所使用的化學物質(但産品量化時須考慮適用的準則);
d.在質量方面的不良分析、健康管理方面所使用的化學物質;
e.副生成物要適當管理,雜質不作物件但社會上認爲有影響時採用。
2.3産品的適用範圍
適用于相關客戶委託設計、製造並進行銷售的産品。
*以遵守法律、條例、行業準則及其他要求事項爲前提。
3.0ROHS管理手冊的制定與修改
關於本手冊有關事項,由品保部組織,各部門主管或代表進行會審。
a.由總經理批准本手冊的制定與修改。
b.本手冊內容,定期地(1次/年)由品保部組織審議,重新考慮。
發生在以下的場合,應由品保部重新考慮,取得總經理承認後直接修改。
*法律、法規變更,社會動向的變化;
*技術動向的進展(代替技術、評價技術),危險資料、暴露資料以及風險評價。
第3頁共9頁
4.0術語、定義
4.1環境管理物質
在部件、設備等所含有的物質中,有對地球環境和人體存在顯著影響的物質。
4.2含有
是指無論是否有意,所有在産品的部件、設備或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物質。
4.3雜質
包含在天然材料中,作爲工業材料使用,在精製過程中技術上不能完全去除的物質,或者合成反應過程中産生,而在技術上不能完全去除的物質。
5.0組織機構、職責和權限
5.1xxx公司全部廢除禁止物質的推進組織
參照文件:
附錄1:
東莞xxx塑料材料有限公司一般性化學物質管理組織結構圖
5.2各部門責任、權限
5.2.1總經理
a.有關有害化學物質管理的最終責任人;
b.代理負責人的任命。
5.2.2化學物質管理負責人
a.有害化學物質管理的監視;
b.在公司內部發生有害化學物質的異常時,停止産品的發貨,並停止部件的使用;
c.向總經理報告有關有害化學物質管理的重要資訊,並得到總經理的理解;
d.承擔有關環保部品的機制、活動的責任,提高公司信譽。
5.2.3化學物質管理委員會
a.環保法律法規及相關資訊的收集、傳達;
b.委員會的推進與運營。
5.2.4採購
a.顧客資訊的傳達;
b.供應商資訊的管理和公司內部的傳達;
c.供應商高精度分析資料的收集;
d.事前協商文件的申請;
e.新部材的相關資料。
5.2.5倉庫
a.先入先出的管理;
b.材料區分的管理;
第4頁共9頁
c.分承包方的管理;
d.批量管理。
5.2.6生產課
a.産品規格管理;
b.替代化的推進;
c.部材變更管理。
5.2.7技術課
a.設計開發規格的管理;
b.相關公司有委託開發專案時有害化學物質的管理。
5.2.8製造部
a.有害物質的使用管理;
b.不使用管理;
c.生産批貨管理;
d.設備管理;
e.員工的教育與培訓。
5.2.9管理部
a.法律規定資訊的獲取;
b.教育與培訓;
c.公司內部監查。
5.2.10品保部
a.進貨檢查判定;
b.出貨檢查判定;
c.不合格批貨的區分;
d.針對檢查的異常情況要求採取對策;
e.供應商的綠色產品管理。
6.0環境物質的管理標準
6.1環境物質管理等級及定義
等級
物質群
定義
禁限物質
1級
已經由法律規定禁止意圖地使用的物質
由環境通達已經聯繫廢止使用的物質
2級
由條約、法令規定期限禁止使用的物質
SONY集團方面推進禁止使用的物質
3級管理物質
考慮包括再迴圈、適當處理的環境負荷、選定物件物質
第5頁共9頁
6.2環境物質的主要物件和禁止供貨日期
6.2.1一級禁止物質;
6.2.1.1一級禁止物質的用途限度;
6.2.1.2廢止日期:
a.如有使用立即禁止;
b.對於產品含有,要求提出不使用保證書.
6.2.2二級限用物質
6.2.2.1廢止日期:
ROHS對應物質:
由2006年6月後出貨的產品起禁止使用.
6.2.3三級管理物質
6.2.3.1不是限制意圖使用,屬於考慮(用完時)産品的環境負荷的物質,以掌握使用實際情況爲目的而規定調查物質;
參照文件:
附錄2:
SONY標準SS-00259環境管理物質的主要對象和禁止供貨日期
附錄3:
SONY標準SS-00259有關包裝材料的追加事項
7.0協力廠商的評價
7.1責任部門:
採購/品管部
7.2綜合評價
7.2.1體制:
建立環境管理體系
*取得ISO14001認證;
●監督檢查持續性的體制改進活動。
7.3評價標準
環境保證(E)
體制
取得ISO14001認證
*必須取得ISO14001認證
實際
成績
進行環境負荷化學物質管理
*有害化學物質不使用保證書
*提交化學物質資料
*優先採用應對出色的優秀供應商
第6頁共9頁
7.4繼續進行交易,選擇新協力廠商的條件:
a.同意取得ISO14001認證;
b.提交不使用禁止物質的保證書;
c.同意提出,提交環境負荷化學物質含有量資料(環境管理物質SGS檢測報告);
d.同意提出使用材料清單。
7.5採購負責廠商的ROHS材料評價,並與公司管理體系相關程式合併管理.
7.6評價期限:
至少每年1次.
QP-22供應商評審控制程序
8.0ROHS材料管理內部監查
8.1責任部門:
各部門主管
8.2相關內容並入公司質量/環境管理體系內部審核檢查表。
8.3監查日期:
一年二次
QP-17內部管理體系審核程序
9.0ROHS材料、産品檢查
9.1責任部門:
品保部
9.2ROHS材料檢查
9.2.1根據客戶對ROHS的要求,要求協力廠商提供相關材料的材質證明、不使用有害化學物質保證書、ROHS限制物質SGS檢測報告.
9.2.2所有ROHS材料的檢查結果均應符合檢查規格。
9.2.3ROHS材料檢查發現的不合格品不特采,就地處理。
QP-01進料檢驗控制程序
9.3ROHS産品出貨檢查
9.3.1根據客戶的要求對環境限制物質(ROHS)出具相關的環保檢查報告.
9.3.2檢查報告上要求有關於禁止物質的檢查記錄.
9.3.3檢查時要確認的內容:
a.環保檢驗報告(SGS檢查報告等);
b.將環保檢查報告的編號記錄於QA出貨檢驗報告上以方便跟蹤.
9.3.4確認完以上內容後根據客戶要求,檢查員貼相關ROHS環保標簽.
9.3.5ROHS産品檢查發現不合格品時,按《不合格品控制程序》進行處理.
第7頁共9頁
《成品檢驗作業指導書》
QP-13《不合格品控制程序》
10.0工序管理、變更管理
10.1責任部門:
生產課
10.2工序管理
10.2.1工序流程圖的管理。
QP-04《產品配色控制程序》
10.2.2作業指導書要明確的規定相關禁止使用的物質。
相關作業指導書明確規定進行環保質量確認,不使用有關的有害化學物質.
10.2.3附屬材料的管理(如:
使用設備、洗滌劑等管理準則)。
生產課編制通用作業指導書,對生産工程中相關的生産設備、儀器保養清洗作出規定.
10.3變更管理
變更原材料、物料、生産設備時,充分確認是否含有有害化學物質.原材料、物料的相關變更事項必須得到客戶的承認
QP-04《產品配色控制程序》
11.0分承包方管理、倉庫管理
11.1責任部門:
營銷部
11.2分承包方的管理
要求分承包方必須不使用規定的相關有害化學物質。
QP-22供應商評審控制程序
11.3倉庫管理
11.3.1部材先入先出的管理。
a.月別色標識管理;
b.帳、物、卡一致。
QP-08產品標識與可追溯性控制程序
11.3.2倉庫內的區分管理
a.環保產品與其他產品分區域擺放;
b.進貨檢查合格品與不合格品分區域擺放;
c.産品和材料放置場所區分各公司保管場所(特別對於SONY等集團);
QP-08產品標識與可追溯性控制程序
12.0製造管理
12.1責任部門:
製造部
第8頁共9頁
12.2工序産品的標識
生産過程中必需確認使用的材料有否綠色環保標識
12.3産品的跟蹤管理(批號及環保檢驗報告編號的記錄)
生産過程中應在表格《生產線每日CHECKLIST》內記錄環境質量記錄LOT編號。
QP-09:
生産過程控制程序
13.0有害化學物質的教育與培訓
13.1責任部門:
管理部
13.2每年至少1次以上定期計劃進行有害化學物質的教育與培訓。
13.3應特別提出:
不使用RoHS限制物質等的重要性,並向各層次的職員進行充分教育與培訓。
QP-18人力資源管理程序
14.0産品含有化學物質的管理
14.1产品含有化学物质的全部废除计划
附錄4:
ROHS執行計劃表
14.2從原材料製造商、分承包商到公司內部的管理,包括進貨檢查、工序管理、出貨檢查等編制管理流程圖.
參照本手冊:
附錄5:
産品含有化學物質管理流程圖
15.0材料、産品的跟蹤
15.1責任部門:
15.2IQC每天統計綠色材料的檢查結果,並提交至品保部主管。
15.3製造部每LOT作成綠色產品生産報表,提交至品保部主管。
15.4品保部綜合IQC和製造部的統計資訊,核查有否產品漏檢及資料的準確性.
16.0異常處理報告
16.0責任部門:
品保部/採購
16.1異常處理報告流程圖
附錄6:
東莞xxx塑料材料有限公司ROHS材料異常處理報告流程圖
16.2在有害化學物質中發現異常時,應立即聯絡相關供應商,並督促相關供應商提出應對要求.
16.2.1品保部檢查中發現有害化學物質異常時,應將結果傳遞至公司化學物質管理負責人,必要時,應報告總經理應對指示。
16.2.2來料不合格時品保部按《進料檢驗控制程序》相關規定進行處理.
第9頁共9頁
16.2.3在客戶處發現有害化學物質異常時,相關部門接受到客戶異常資料及處理應對要求後,應聯絡公司化學物質管理負責人,必要時報告總經理應對指示。
品保部分析異常原因並跟蹤處理措施。
QP-01進料檢驗控制程序
17.0附錄
附錄2:
附錄3:
SONY標準SS-00259有關包裝材料的追加事項
附錄4:
東莞xxx塑料材料有限公司産品含有化學物質之ROHS執行計劃表
ROHS產品异常处理报告流程图
總經理
①、有关有害化学物质管理的
最终责任人;
②、代理负责人的任命。
化学物质管理负责人
①、有害化学物质管理的监视;
②、异常时的发货停止和解除;
②、委员会的推进和运营。
①、信息的收集;
③、查明原因并指示杜绝再次
发生。
化学物质管理委员会
技术课主管
采購主管
生产课主管
制造部主管
品保部主管
营销部主管
附录1
生产线每日檢查表
承认
确认
作成
年月日
編號:
模具號:
工程號碼:
數量:
去向地:
NO
檢查内容记录
环境质量记录
完成品
使用量
合计
结果
最终确认
材料编号
名称
方向
(材料来料批號)
对应机身号范围
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
附录4
PB75104-09
管理
流程
区分
原材料
公司
<原材料制造商>
1.繳納批货時,将SGS檢測数据提交给进货单位
2.不使用有害化學物質保证书的发行
3.在每一缴纳批货都應有綠色產品標示.
原材料制造商
出具ROHS相關檢測報告
对象批量产品的
退货和对策要求
NG
公司内部工序
进货检查
<公司内部工序>
1.獲取原材料有害化學物質不
使用保证书
2.获取、确认和保管原材料
制造商的每缴纳批货的
SGS检查数据
3.保管公司内部的进货检查、
发货检查数据
OK
资材仓库
制造工序
出货检查
进货单位
ROHS限制物質之客戶
附录5
1.在公司内部内发生
制造
工序
进货或出货检查
质量保证部门
经营者
报告和应对指示
质量异常联络书
(回答)
(向相关部门传递信息并进行协商)
(发行)
发货品的处理应对要求
客戶-----质量保证部
公司内部
客戶—質量保證部
出货品的处理应对要求
经营者
化学物质管
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