整编大型纯净水和果汁饮料生产线建设项目商业计划书文档格式.docx

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11.项目经济效益分析

12.研究结论与建议

1.4　项目概况

1.4.1．项目选址

XXX市恒源饮料有限公司，年产7200吨纯净水和6000吨果汁等各类饮料生产项目工程，拟建于XXX省XXX市XXX城西工业园区

1.4.2．建设条件

XXX基础设施完善，项目建设地点XXX城西工业园区现有厂房，原厂房配备城市给水管网，供水有保证；

周边具备供电、排水等建设条件；

本地煤炭产品供应充足，保证锅炉供气、供热、供水及食宿的优势明显；

周围环境清洁，无污染。

1.4.3.建设规模

本项目为年产年产7200吨纯净水和6000吨果汁等饮料生产项目，规划用地面积30亩。

1.4.4．环境保护

本项目污染物为噪声、废水、固体废物，数量较少，经处理达标后排放，基本不会造成污染。

1.4.5．项目总投资及资金筹措

项目总投资4500万元，银行贷款2000万元，其余资金由企业自筹。

1.4.6．社会效益评价

该项目建成，为农副产品的深加工，农民的增收，农业的产业化带来深远的影响。

将带动了XXX经济的快速发展，同时也刺激经济的发展，拉动内需，带来良好的社会效益。

该项目的实施，可以解决很多的就业岗位，为缓解当地的就业压力起到了积极的作用。

1.4.7.　经济效益分析

项目建设期为1年，设备安装、试运行期2个月。

项目投产后即达产100%。

生产期10年。

该项目建成后，每年生产纯净水7200吨和果汁饮料6000吨，可实现年销售收入3504万元，利润　万元，上缴利税　万元。

1.5　存在问题及建议

该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。

第二章

　项目背景与建设必要性

2.1　项目背景

2.1.1　项目建设地概况

该项目拟在XXX城西工业园区，项目选址距京广铁路、107国道不足20公里，京珠高速公路入口处仅15公里，距邯济铁路20公里，309国道、青兰高速30公里，距天津、青岛港口约600余公里，距郑州、石家庄、太原、济南机场约200公里，距XXX机场15公里。

境内有两条省道茶柳线和魏峰线交汇县城，并与107国道、京广铁路贯通；

京珠高速公路纵贯县境，高速公路与县城的连接线今年将启动实施一级公路改造；

全县公路网路四通八达，形成了“三纵三横”的道路框架，交通运输十分便利。

2.1.2项目承办单位概况

XXX市恒源饮料有限公司成立于二〇一〇年七月，公司注册资金4000万元。

通过参与国家的农业产业化调整，联合农民与市场，以纯净水、果汁作为公司的主导产业，公司购进先进、专业的试验设备，配置高素质专业的技术人才研发和试验；

同时配备优质的试验设备，为产品的生产奠定坚实的基础。

每年将生产7200吨纯净水和6000吨“天然、营养、回归、自然”的果汁饮料奉献给广大消费者。

恒源饮料有限公司集农业种植、资源开发利用和环境维护为一体，联合地方政府、当地农民等建立一条水果种植、储运、研发、深加工一条龙的产业化项目。

公司以繁荣农村经济为己任，以满足市场需求为宗旨，极大地发挥了农业产业化企业的引导作用，在追求企业自身发展的同时，带领众多农民走上富裕之路。

2.1.3项目建设的背景

近年来，我国水果加工产品出现了加快发展的势头，特别是苹果汁加工业发展很快，柑橘罐头加工也有了新的发展，葡萄深加工也开始起步。

但由于起点较低，从总体上看，我国果品消费仍主要以鲜食为主，果品加工比重尚不足水果总产量的10%。

以柑桔为例，国际上约有35%的柑桔用于加工，加工产品中果汁又占80%以上，而我国实际加工量仅占柑桔产量的5%左右，加工产品以罐头为主，约占80%。

同时，加工水果品种不对路，没有真正的加工原料基地，加工品种严重短缺。

到2008年，全国水果总产量超过6000万吨，为世界第一大水果生产国，约占世界总产量的14%左右，在国内成为继粮食、蔬菜之后的第三大种植产品也日益成为农民增收的重要增长点。

我国饮料加工业继续保持快速增长势头，并进入全面竞争时代，碳酸饮料、水、茶、果汁饮料四大领域激烈拼杀。

可以预见，中国饮料市场未来发展空间很大，未来的竞争会更加激烈，新品饮料要想站稳脚跟，必须从产品的功能性差异化或产品的情感性差异化方面入手，寻找市场的盲点，在细化产品的消费群体中，开拓出自己的市场。

一、功能饮料：

2004年，被业内称为功能性饮料发展年。

“脉动”的火爆炸开了功能性饮料的市场缺口，使得许多保持着高度市场敏感性的厂商在最短的时间内急速跟风而上。

于是在04年饮料旺季尚未完全启动之际，娃哈哈的“激活”、汇源的“他＋她”、养生堂的“尖叫”、康师傅的“劲跑X”等一个个功能性饮料相继出生。

同时，功能饮料的热销带来其价格的居高不下，从2.5元到5元，并且在长达半年的销售期内没有哪家率先降价。

与此同时，外国的饮料巨头也把功能饮料看成香饽饽，争先恐后地进入中国功能饮料市场，如来自美国的佳得乐、来自日本的力宝未来的饮料市场必定是一个多元共存的市场，饮料中补充维生素等营养成分为消费者所广泛喜爱，同时功能饮料消费理念升级已是大势所趋，它的发展方向值得我们关注。

二、无糖茶饮料：

2003年，混合果汁、加汽果汁是饮料行业的亮点；

2004年，功能饮料发力。

茶饮料在这两年虽充当着“配角”，却一直保持着较快的增长速度。

目前，国内茶饮料的竞争不断加剧，茶饮料的市场整合速度加快。

目前茶饮料市场表现活跃主要有两个原因：

一是中国茶饮料市场的发展空间巨大。

健力宝、可口可乐、百事可乐争相进入茶饮料行业就是有力证明。

在众多的饮料中，真正和中国文化一脉相承的就是茶饮料，可以说茶饮料的后劲很足。

二是，05年茶饮料行业标准出台。

因为现在茶饮料的行业进入门槛低，市场上产品质量参差不齐，所以，提高产品质量，维护食品安全成为当务之急。

消费者更愿意购买质量有保证的知名品牌。

而在标准出台之前，各大茶饮料品牌仍然加紧跑马圈地，抢夺市场。

同时也应该看到，目前国内的茶饮市场已经不存在补充跟随的市场机会，虽然茶饮料从主流退隐二线之后仍然占据相对稳固的消费份额，但高速增长已很难再现，娃哈哈、康师傅、统一三大品牌的销售滑落足以证明这点。

所以这时茶饮料生产企业为进一步确立自身在产品市场上的地位，惟一看好的将是无糖茶饮料。

有资料显示，麒麟公司凭借无糖茶饮料占据了日本2／3的市场份额。

因此，今后在无糖茶饮料方面，市场发展潜力巨大。

三、果汁饮料：

随着居民收入水平的提高，饮料生产量和消费量的持续增长成为可能。

果汁的主要消费人群是上班族、儿童和中老年人。

经济的发展使上班族手中有了更多的支配资金。

因为产品的特点和市场定位不同，各品牌的饮用者各具特色。

从性别比例来看，超过60%的女性喝儿童饮用纯天然食品，这是因为纯天然饮料即营养又有美容养颜的功效。

从年龄结构来看，超过50%的35岁以上的中老年人更注重健康，喜欢饮用天然饮品，而年轻人则更倾向于追求新潮和口味。

一个品类要得宠于消费者，最根本的因素便是能切合消费者的欲望及追求。

果汁饮料的"

天然、健康、回归自然"

满足了消费者对天然、营养、低糖、健康型饮料的需求，因此其消费长久不衰。

随着饮料行业的快速发展，我国的果汁行业已经有了长足的进步。

目前我国已经是世界第一大果汁生产国和仅次于美国和德国的第三大果汁消费国。

但我国果汁饮料的消费量却较低，人均年消费量还不到1公斤，是世界平均水平的1/10，发达国家平均水平1/40，这表明，果汁饮料在中国仍有巨大的发展空间。

另外随着高成本生产国的不断退出，我国果汁在国际市场上的表现更加突出，世界浓缩果汁生产中心向我国转移的趋势越发明显。

这将带动国内果汁行业的进一步发展。

可以预测的是，随着人们的消费水平逐年上涨、投资回报可观、销售增长稳定等都是催动资本长剑指向果汁饮料市场的原始动力，我国果汁饮料的发展潜力仍然巨大。

2.2　项目建设必要性

当前，我国果汁饮料行业面临着WTO体系下的国际竞争及产品国际化问题，现阶段最应努力做到的是标准化问题。

果汁饮料生产最主要的是要从源头抓起。

XXX是一个农业大县，水果种植潜力巨大，并有“中国蟠桃之乡”的美誉，每年蟠桃种植面积达七、八万亩，年产优质鲜蟠桃7-8万吨。

由于新鲜水果上市时间集中，贮存时间短，难以长时间存放，大量蟠桃等应季水果滞销的问题非常突出，对此，开发水果汁生产项目不仅促进果农果品销售，而且还为企业加工果汁提供了充足廉价的水果来源。

因此，立足本县实际，开发蟠桃等水果果汁饮料市场前景好，潜力巨大。

由此公司审时度势，聘请专家组历经半年的时间对该项目进行了论证，一致认为拟建年产7200吨纯净水和6000吨果汁等各种饮料生产线项目前景广阔，经济效益可观，项目建设是可行的。

该项目的建设，不仅可以进一步创造良好的企业效益和社会效益，同时还可以安排就业岗位150余人，不同程度的提高农民的收入，促进农业发展、稳定农民增收、增加县域经济的发展后劲。

对增加当地就业机会和维持区域经济持续发展具有重要的现实意义。

第三章　项目选址与建设条件

3.1　项目选址

3.2　建设条件

3.2.1．资源与环境优势

XXX地处华北平原，土地肥沃，水源充沛，灌溉便利，自然气候温顺适宜，非常适合种植蟠桃等经济作物。

全县耕地75万亩，每年蟠桃种植面积达七、八万亩，年产优质鲜蟠桃7-8万吨，可为企业的发展提供充足的原料资源，同时也为企业开发蟠桃果汁提供了有力的后勤保障。

近年县城进行了大规模建设改造，新修和改造街道13条，形成了四纵四横的城区交通网络。

新建3个项目聚集区，基础设施齐全，基本实现五通一平，可为外来业主到临建厂置业提供良好的基础环境。

3.2.2　工程地质概况及地震效应

1．工程地质：

华北平原西部边缘，属于扇上平地或倾斜小区，地形较平坦，太行山前断裂带东，大名－磁县断裂带北。

该场地属Ⅲ类场地，中软土，一般建设工程场地。

2.地震烈度：

根据《建筑抗震设计规范（GB50011—2001）》，该场地设防标准为1区，地震动峰值加速度为0.15g，特征周期为0.45s。

3.2.3气象条件

本区域属温热带半温润大陆季风气候，四季分明，气候温和，春季降水少，空气干燥，夏季热而多雨，秋季天高气爽，气候宜人，冬季寒冷，雨雪较少。

建筑物应满足日照，冬季防寒保温、防冻要求，夏季要兼顾防热、防雷、防暴雨措施。

根据气象统计资料：

年平均气温13.5℃

最冷月平均气温-2.19℃

最热月平均气温26.95℃

绝对最高气温42.5℃

绝对最低气温-21℃

年平均相对湿度65.7%

月平均最高相对湿度80.1%

月平均最低相对湿度55.1%

年平均降雨量59.2cm

月平均降雨量4.93cm

日最大降雨量51.8cm

最大冻土深度37cm

最大积雪深度16cm

年平均气压10lKpa

主导风向夏季S

冬季N

最大平均风速3.8m／s

最大风速19m/s

3.2.4水文地质

地表水主要来源于漳河、洹河，漳河自西向东流经全县，境内长41公里，流域面积77.4平方公里，平均河床宽700米，境内太平渠、民有南干渠、民有北干渠三条干渠可引漳河水灌溉农田；

洹河流经县境南侧，境内长1公里，河床宽50米。

地下水贮存于第四纪松散岩层中，水位较浅，水资源较为丰富，有机井8443眼，达到百亩1眼井。

第四章市场分析与市场销售

4.1　市场分析

4.1.1果汁饮料市场现状

近几年来，果汁饮料在经济发达国家发展较快，在国外市场流行品种较为繁多，国内果汁饮料市场的大规模启动是在2001年，当年3月才上市的统一鲜橙多，短时间内就出现脱销现象，仅当年的销售额就达到10亿元人民币，中国人在碳酸饮料阶段、饮用水阶段、茶饮料阶段之后进入了果汁饮品阶段。

在我国，一些品牌的果汁已经上市，但其销售状况并不乐观，原因：

包装低劣，其商标设计粗劣，瓶装、听装表面均凹凸不平，令人产生质量也“不过如此”的想法，据行业专家分析，未来果蔬汁可以成为一道异军突起的潮流，但如果“原汁原味”地端上来，或生产加工上流于简单转化的形式，那就无法受到消费者青睐。

作为果汁，要想成为消费热点，还需要较长一段时间,生产果汁的企业，在近三年左右的时间中，首要任务是能在艰难困苦的环境中生存下去。

2009年果汁饮料将有良好的表现，尤其是果粒饮料将成为市场新宠。

来自经济部门的消息显示，果汁饮料作为一种天然、低糖的新型健康饮料，越来越被消费者所接受。

有统计数字表明，美国人年均果汁消费量为50L左右，与此同时，中国人年均果汁消费量还不到1L，差距十分明显。

在这组数字的暗示下，完全可以相信中国人应消费更多的果汁。

调查表明，随着高收入人群生活方式的改变，人们更加关注健康，果汁饮料以补充维生素的形象出现，自然吸引了众人的目光，而且随着年轻一代可支配收入的增加，大多数消费者都认为PET瓶饮料更显潇洒时尚，具有喜欢流行特质的人群会更多选择PET包装的果汁饮料。

4.1.2市场竞争分析

首先要对已经确定的竞争对手进行持续的跟踪了解，搜集对手的信息，尽可能掌握对手的经营动向，及其可能对本公司产生的影响。

此外，也可以进行反向思考，即本公司的经营策略可能对竞争对手产生哪些影响。

这就需要企业建立一套有序地能够采集和记录竞争对手信息并能随时调用的体系——竞争对手信息搜集系统。

在资料搜集的基础上，企业应当对资料进行经常性的专门研究。

同时，对竞争对手的经营管理业绩和能力进行分析比较，以促使自己改善企业的管理和业绩。

因此，在收集竞争对手的资料中，主要包括财务指标、产品分析、竞争优势、人员配置管理等重要信息。

4.1.4市场预测

基于以上分析，我们已经对竞争对手类别和市场环境有了一定了解。

面对日后不断增加的生产厂商，以及不断变化的竞争环境，我们为企业提出一些今后努力发展的方向：

（1）专业化。

一方面，当前公司的产品集中在纯净水和果汁饮料，在所占市场内的消费者对其已经形成一个品牌与产品的相应感知，所以在短期内，还不必要进入其他类别饮料行业中。

另一方面，产品线的扩充与改变需要一大笔资金，过多的产品类别有可能导致消费者的认知混乱。

在各方面都还没成熟时，不宜像知名大企业那样制造多种类的饮料产品。

（2）有效的整合营销战略，赋予产品独特的文化和情感内涵。

消费者需求变得多元化、复杂化，不仅仅追求健康，还追求时尚、方便、品位、与众不同，感情因素在购买中越来越具有影响力。

在当前果汁饮料比较同质化的今天，大多都打着“美丽”、“健康”、“营养”等口号，这些都没错，但是要做就要与竞争者做出有效区分。

另外，以“情感”、“设计”、“品位”等要素做为卖点，更容易给消费者留下不同的印象。

这就要求一套完善有效的整合营销战略，对产品形象有个清晰的定位，营销各方面要素的统一，就是给产品一个统一的形象，达成品牌效应，实现产品全方位差异化。

（3）加快产品的创新速度。

这并不是要企业开发多少新产品，而是通过对产品进行包装或诉求点的微小差别来推出新产品，保持新鲜感。

（4）加大宣传力度。

有优点或不同之处应大力宣传以及临漳特有的地理环境及天然性所提供的高品质原料等。

（5）建立灵活的应对竞争的战略。

当前省内还没有占有市场份额，但在省内其他知名企业已经占据了绝大部分市场。

同时，饮料业的目标消费群都基本上是清一色的年轻人。

在这种情况下，要想从中占得份额，可以在一定程度上采取跟随或者市场补缺的战略，采用同样方便的PET瓶包装，用活泼新鲜的形象赢得消费者；

或者避开激烈竞争的青少年群体，而转向温馨的家庭情感诉求，或其他有差别性的形象塑造，以此来应对复杂的竞争态势。

（5）适当关注空白或竞争较弱行业，例如儿童饮用的超小瓶装玩具饮料等。

做好新颖和营养丰富，必定会受到小朋友们的喜爱。

4.2　市场销售

4.2.1产品策略

XXX市恒源饮料有限公司是以果汁为产品主打，进入省内果汁市场，利用先进的科技加工，开创一种以水果为变革的从吃水果到喝水果的消费模式。

另外配以苹果汁、枸杞汁和低聚糖汁等产品形成系列产品组合，并在日后的发展中，准备不断把草莓、蟠桃等水果消费力方式改食用为饮用，开创果汁新市场。

以多品种的水果汁系列，完善公司产品内容，满足消费者的不同口味爱好。

4.2.2价格策略

XXX市恒源饮料有限公司本身的价格策略可谓是十分灵活有效的，如反向定价从消费者可接受的角度出发，以合适、合理的价格实现顾客价值和顾客满意的让渡，也节约的企业成本；

基点定价则在很大程度上保持了价格稳定，减少了不同地区中间商的窜货现象；

还有产品价格的差别性定价，不同产品的不同价格组成满足了不同消费层次的不同需求，又通过分标价使消费者感知的价格倾向于偏低而刺激需求。

4.2.3分销渠道（营销网络）策略

XXX市恒源饮料有限公司的分销渠道成员之间通过合同的方式协调营销活动，并通过建立级差利润体系，确保每个层次的中间商和营销渠道的各个环节都可得到相应利润从而使销售网络得以正常运转，这种分销体系在市场运作中发挥了较好的作用。

在零售商店、超市、饭店、宾馆、贸易市场、批发市场……做到强势铺货，强到大家的眼球。

强势将产品拉到第一线，但要采取“千树万树梨花开”的策略，一夜成名。

4.2.4促销

与擅长的专业广告公司合作，产品进入市场的不同阶段用不同的广告主题给予消费者不同的认识，但产品“绿色、天然、自然、回归”的理念则从始至终体现着恒源饮料有限公司的产品形象。

而如今利用疆外消费者对新疆的神秘感作为主导概念，则很好地赋予了产品深厚的文化内涵。

第五章建设方案及工艺流程

5.1设备方案

企业将采用国内先进技术、高效能设备及配合企业饮料研发中心，产品质量可达到国内先进水平，使公司在饮料加工方面的技术提高到一个新的水平，企业具有良好的经济效益。

1、设备的布置按产品工艺路线进行，以达到生产工艺路线最短，这样操作人员就可以在最短的时间内完成饮料的加工生产。

2、大量采用无菌灌装设备，产品包装在设备上一次性成型，一次性灌装，这样能够保证产品的加工质量要求，并取得较高效率。

3、计算机辅助设计（CAD）和辅助制造（CAM）连成一线，贯串工艺始终，注重新产品开发，多品种、多款式的饮料外包装生产。

5.2　工艺流程

5.2.1果汁饮料：

新鲜的水果或者蔬菜经过检验称量后送达果蔬池，在果蔬池中经过水里输送然后清洗、挑选。

对固体的较大水果可以放到滚筒式洗衣机中滚动清洗，对于像草莓、葡萄等小水果可以经过喷淋清洗。

干净的水果和蔬菜在榨汁助剂和榨汁机的作用下破碎榨汁，然后经过巴氏灭菌，在带式榨汁机的作用下添加酶处理、胶脱处理、膜超滤后在经过巴氏灭菌，最后罐装。

果蔬汁生产主要是两部分：

一是榨汁，榨汁中最关键的是挤压力和出汁率。

现在国内现金的机器是带式榨汁机，其出汁率达到70%左右；

二是脱胶处理及膜超滤。

图5.1　果汁生产工艺图示

5.2.2纯净水生产工艺流程：

根据水源的水质的实际情况，工艺采用机械过滤器、加药系统、精滤作为预处理，双级反渗透为主机，最后用臭氧灭菌工艺，使产品水达到国家饮用纯净水《GB17323-98》标准。

工艺可根据客户要求采用全自动或手动控制。

自动控制采用PLC为核心、变频控制电机、触摸屏人机介面对话，运行参数可实时监控，可以实现高度的自动化，大大降低了故障率，使得整个系统运行更安全可靠，更人性化。

图5.2　两级纯净水生产工艺图示

5.3　物料供应

生产用原材料主要为：

水果、水等，项目原料当地即可供应，同时紧靠安阳、XXX等生产基地，供应充足。

饮料生产为高用水行业，其主要是深井水，日用水量134吨，生活用水基本无水耗，利用企业原有深井供水系统即能满足需求。

表5.2主要原材料消耗定额及年用量

序号

原料名称

单耗（吨/吨）

年用量（吨）

单价

（万元/吨）

合计

（万元）

1

水果

0.2

428.57

0.18

77.14

2

白砂糖

0.1

100

0.21

21

3

食品添加剂

0.001

0.5

4

食用香精

0.0007

0.7

1.2

0.84

第六章动力用量及公用设施

6.1　公用与辅助工程

6.1.1电力系统

1．电源及供电系统

本项目中日均耗电285KWH，需根据厂址区域电力系统进行项目电力系统设计。

新增1台300KW变压器，用于电源供电。

2．继电保护和操作电源

千伏固定式高压开关柜CD型电磁操动机构，220伏直流操作电源直流屏，三回路进线电源及Ⅱ、Ⅲ段备用电源在控制屏上集中控制，其余回路在开关柜上就地控制。

.3.设备及主要材料的选择

专用变压器选用铜芯变压器；

普通变压器选用S9型低损耗电力变压器。

高压开关柜选用GG1A（F）型简易五防产品，配CD型电磁操动机构；

控制信号屏选用PK型。

低压配电柜为GGD2型，柜内装高分断能力的自动开关和熔断器。

无功功率补偿装置高压选用GR-1Y型，低压选用与GGD2型配电屏配套的GGJ型产品，内装非油浸渍的电容器。

车间内动力配电箱主要选用XL-21和XL-31（F）型防尘配电箱。

照明灯具：

主厂房以高效节能卤化物灯为主，次要场所及较低的房间采用高效节能灯，办公室、控制室、配变电室及生活间采用日光灯；

照明配电箱一律采用自动开关保护的小型配电箱。

4.控制系统

1）车间内电力及照明

车间内的电力配电采用树干式,和放射式相结合的配电方式重要设备采用双回路供电。

车间照明采用分区、局部、全部控制照明方式，各照明配电箱电源分别取自不同电源点，以此达到节能和相互视为事故照明电源。

2）电能计量及节能措施

电能计量普通变电低压总屏设有功和无功电度表，主要馈电回路装设有功电度表。

节电措施：

采用低损耗电力变压器、高效节能卤化物灯、无功功率补偿等。

6.1.2给排水及通风

1.给水水源及水系统

给水水源及水系统：

项目给水系统和给水水源设计综合考虑厂址区域水源供给实际情况。

厂区内原有供水系统完全能满足该项目134吨/日的用水量。

2.排水

排水系统采用分流方式，经达标处理后的生产废水、生活污水及雨水排入项目厂址区域现有排水系统。

3.通风

车间通风主要为自然通