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2013年5月30日
第二版
3
S\
2014年2月14日
第三版
4
2015年1月15日
第四版
表1:
文件历次更改信息
1销售管理系统费用预算管控
费用预算编制、分解原则
以集团年度预算编制确定。
费用预算控制
费用预算控制原则
销售管理系统预算控制原则具体如下:
(1)费用的使用必须符合《2015年集团预算管控原则及办法》;
(2)费用的预算管控、申请审批等流程必须符合2015年集团一级、二级权责矩阵要求;
(3)所有预算执行以年初导入TPM系统的为准;
(4)费用遵循年度预算审批、季度预算审批、月度滚动预算审核的管理原则。
月度费用预算结余可顺延至次月使用。
顺延及追加费用不计入年度分解的费用点数;
(5)所有的活动费用必须在有预算和活动规划的前提下事前申请,不准私自承诺费用事后补批;
(6)新品上市之日起按同品项产品费用点数给予产品促销支持;
(7)全部费用预算不允许跨年度使用;
(8)市场系统直接批复到区域的活动,必须经行销统一规划后方可执行。
费用预警控制
费用预警分中心进行控制,具体如下:
(1)销管、重客管理中心:
——预警对象:
分业态、分品牌、分预算项目进行预警,区域控制的所有预算项目,产品促销费用分品类进行控制;
——预警原则:
按费用点数预警,遵循费用使用进度与年初预算规划进度相匹配的原则,有审批的季度规划按季度规划为准;
——预警口径:
●总部预警:
∑处理费用+当月批复费用;
●区域费用预警:
批复费用;
——预警方式:
按照费用点数滚动预警:
●当月可使用费用金额=预计折前目标量*费用点数;
●次月可使用费用金额=次月预计折前目标量*费用点数±
(∑折前实销量*费用点数-∑已批复费用)。
产品促销费用预警:
常温分客户、分品类,低温、冰品分品类预警,冰品依据大区实际情况可以不分客户预警。
(2)行销支持中心
分业态、分品牌、分预算项目进行预警;
按定额进行控制,以年初预算为指标;
∑批复费用。
次月可使用费用金额=年度预算金额-∑批复费用。
(3)预警统一出具时间:
——大区财务每月22日前将费用使用预警表发至大区(总)经理;
——营销财务支持中心每月24日核对费用使用情况,出具分大区预警报至销管中心和行销支持中心备案。
费用预算调整原则
依据各项费用的管控重点不同,预算调整原则不同,各项费用调整原则如下:
(1)常温、低温(含达能)、冰品间的费用不允许调整;
(2)不同市场间不允许调整使用;
(3)低温(含达能)重点品类间费用不允许调整使用;
(4)销管、行销、重客全部费用统一执行预算调整,预算调整及审批原则执行2015年集团一级、二级权责矩阵要求中相关签字流程。
营销财务支持中心收到批复文件后,进行海波龙系统及TPM系统预算调整;
(5)执行核减预算的调整原则:
执行2015年集团一级、二级权责矩阵要求。
2费用活动申请
活动申请原则
销售管理系统活动申请原则具体如下:
(1)全部活动规划以100%达成全月目标量为目的;
(2)促销活动需事前申请规划,批复后生效,事中、事后申请无效;
(3)以增量为目标的活动,提前7日与计划调度部沟通确认,并在系统中进行追加,如未追加到系统中和未经计划调度部确认,公司一律不予认可;
(4)投放到现代渠道的费用全部规划到单门店,只提报1+3计划表,如未提供,则促销申请视为无效,费用不予结案;
(5)所有活动费用申请必须在SAP系统内申请,月度申请在上月23日前录入系统完成,临时活动在活动开始前录入系统,活动开始后系统将无法补录。
费用预算项目使用原则
费用预算项目分类及设置原则
预算项目设置及适用范围如下:
(1)明细表:
部门
预算项目
支持品类
预算项目说明
允许用于的活动形式
销管中心
产品促销
常温
纯牛奶/酸酸乳/其他乳饮料/花色奶/儿童奶/高端奶/学生奶/功能奶
重点支持基础品类活动;
辅助支持重点品类活动
1、基础品类:
产品买赠、陈列(除堆头外陈列);
2、学生奶:
媒体投放、示范校建设;
3、低温(含达能):
建议原则用于特价、档期活动;
4、冰品:
大区执行月度方案;
5、所有产品均不允许做公益活动及团队激励
低温
(含达能)
冠益乳/凝固/优益C饮料/现代牧场/风味/其他基础
冰品
重点产品/基础产品
奶酪
陈列费
现代通路
全品
1、支持现代渠道人员配置及资源占有率,有效提升品牌形象,使现代渠道的人员匹配和产品陈列85%以上优于竞品;
2、冰品:
除产品促销外,陈列、进店费、条码费、冰船形象费、冰包制作费等均计入此费用中。
3、全部费用必须规划到1+3监控门店中。
堆头费用:
特指摆放一个独立堆头或工字堆头实际发生的费用,不含与堆头无关的其他费用
人员
促销员基本工资:
只用于公司批复的零售终端的促销员或导购员基本工资,不含经销商自身承担的人员费用和销量提成。
便利店
用于便利店陈列支持,或能够换取陈列资源的其他形式活动,例如:
促销换陈列等。
形象布建费
渠道管理部
1、公司指定市场、大区和大区确定的市场的专项费用;
2、主要支持形象建设
形象店制作、大店装饰费用、店内外形象维护、建设费用
店招
店招费用
陈列专项
用于支持常低冰20店陈列
渠道陈列载体投放及陈列支持
大区经理授权-其他
大区
支持大区当月回复量达成及灵活应对市场临时发生的竞争变化;
1、包含冰品整合库费用;
2、重点市场支持
3、不允许用于公益活动及团队激励
大区经理授权-分仓费
学生奶项目费用
学生奶项目部
学生奶产品
货损(常温)
用于市场推广、活动策划、大型活动等的费用支持;
重点市场支持、媒体投放推广活动、调研、第三方服务等活动、物料制作、项目维护、不允许用于公益活动
特通费用
特通项目部
特通产品促销
支持运输及储存过程中的合理损耗费用
/
销管中心预留费用
重点市场费用
用于开发、维护特通渠道的专项费用
不允许用于公益活动及团队激励
项目开发费用
特通专项费用
冰柜专项费用-冰柜商业折扣
低、冰
1、用以平衡全国整体销售目标的达成,大区费用无法满足活动需求时销管中心给予区域补强支持;
2、大区申请须提供方案及明细;
冰柜专项费用-冰柜折旧
用于支持低温(含达能)、冰品冰柜资产管理
通路精耕
冰品传统渠道
达能费用
达能产品
用于传统通路精耕市场费用支持
多以人员费用支持形式体现
NKA专项费用—产品促销
现代渠道
用于达能产品销售费用支持
NKA专项费用—合同费
NKA产品促销、品类业务发展费以及合同费
NKA专项费用—品类业务发展费
新增店预留
用于支持合作系统新开发网点费
主要用于陈列、人员等
产品推广费用
品类行销
公司指定市场、区域和大区确定的市场专项费用;
和大区确定的市场专项费用
主要支持提升市场基础及形象建设
行销支持中心
广宣物料费用
全品类
1、提升销量及扩大品牌宣传
2、用于市场推广、活动策划、大型活动等的费用支持
1、产品推广及产生的人员、试饮、推广陈列等费用
2、主题推广、品牌推广及由以上活动产生的礼品买赠、物料制作、形象制作、人员、陈列、场地费、展会等费用
礼品费用
用于日常品牌宣传,提升品牌形象,扩大品牌形象覆盖面积,促销活动宣传支持
常规物料制作、采购费用
节庆大型活动
常、低冰品类
扩大品牌宣传,辅助销量,提升品牌形象
只包含常规活动中礼品买赠费用
品类大型活动
用于节庆期间执行的所有费用支持
春节、中秋国庆活动及由以上活动产生的礼品买赠、物料制作、形象制作、人员、陈列、场地费等费用
第三方服务费
行销支持、策略
常温、低温
用于市场推广、活动策划、大型活动等的费用支持
主题推广、品牌推广及由以上活动产生的礼品买赠、物料制作、形象制作、人员、陈列、场地费等费用
作业支持费
作业标准
用于日常品牌宣传,提升品牌形象,扩大品牌形象覆盖面积,促销活动宣传支持等
常规物料制作、采购费用、礼品买赠
第三方公司的调研服务费、设计费、代理费(不包括第三方活动执行费和场地费)AC尼尔森数据购买及购物者研究费用物料及礼品,第三方送检及分仓发货费用
信息化费用
1、样板市场的打造以及评比的费用支持;
2、作业标准的开发以及相关手册、视频、训练工具等制作;
3、E-Learning平台项目费用
1、样板市场的评比、支持费用;
2、作业标准的开发、培训复制费用
3、标准手册、视频、训练工具等费用;
4、E-Learning平台项目的费用;
客户服务费
客户服务
1、微销售项目平台建设费用(传统渠道、现代渠道);
2、4个试点平台打造费用支持(传统渠道、现代渠道);
3、微销售相关手册、视频、物料的制作(传统渠道、现代渠道);
4、4个试点市场评优费用
1、大区、市场的奖励、评比、支持费用;
2、微销售培训复制、平台打造费用;
3、手册、物料、标准视频的制作费用;
4、微销售平台建设费用
质量支持费
质量管理
基金
1、区域活动方案费用;
2、区域遗留费用处理
宣传费
重点客户管理部
1、用于专项打击行动费用的支持;
2、冷链业务建设的改善行动;
3、学生奶样板市场打造费用的支持;
4、质量管理标杆样板市场的费用支持;
5、用于“码上行动”费用的改善,
6、促销物料的改善
7、终端特殊质量事故的处理费用;
8、手册和视频的制作费用;
9、学校宣传物料及手册
1、维护市场秩序,打击篡改行动;
2、冷链业务改善活动;
3、用于学生奶样板市场的打造;
4、质量管理标准化作业样板市场的打造;
5、用于创新项目“码”上行动相关费用的支持;
重点客户管理中心
客户宣传的相关活动费用
表2:
预算项目设置及适用范围明细表
(2)2015年重点品类明细:
常温(高端奶、常温纯甄)、低温(含达能)(冠益乳、优益C饮料)、冰品(蒂兰圣雪、绿色心情);
(3)全部费用不允许大区自行采购礼品和物料;
(4)冰柜专项费用:
采取1-3年返还,使用期为五年,考核期按照三年执行,在使用期内出现冰柜丢失,则在货款中扣除冰柜款,具体执行《2015年冰柜管理制度》。
预算项目申请审批
2015年销管系统费用项目审批层级如下:
费用归属中心
授权部门
申请部门
审核部门
审批部门
销售管理中心
市场
大区行销规划、运营参与、大区财务审核预算
大区(总)经理
现代通路-人员
大区行销规划、大区现代通路及大区财务
总部
现代渠道管理部、总部财务渠道管理总监
渠道管理总监
现代通路-陈列
现代通路-便利店
渠道总监
渠道
渠道、大区
总部行销规划、总部财务审核预算
大区行销规划、大区财务审核预算
大区经理审核
陈列专项费用
大区(总)经理、渠道总监
形象布建
渠道管理部规划、总部财务审核预算
渠道经理、渠道总监
大区经理授权
大区(总)经理、营销财务支持中心销售支持部
市场/大区
货损
2015年人员、陈列活动评估模板
3.2015年销售管理系统促销活动结案表
4.2015年大区费用监控评估报告1+3模板
5.TPM业务操作流程
6.制度核销活动形式与TPM活动形式对标表
7.费用申请审批流程
8.费用结案流程
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