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第二章职责分工
第五条绩效考核领导小组
绩效考核领导小组是公司绩效管理和绩效考核工作的最高权力机构,负责实施与绩效管理和绩效考核有关的全面工作。
绩效考核领导小组设组长1名,由公司总裁担任,成员由副总裁、财务总监担任。
绩效考核领导小组职责:
1.责任中心绩效考核指标的审定;
2.责任中心绩效考核结果的评定;
3.责任中心负责人考核结果的评定;
4.责任中心员工绩效考核最终结果的的审批;
5.“总裁特别奖”的评定。
第六条行政人事部
负责绩效考核的日常工作,包括:
1.制定、下达考核办法,并组织实施;
2.制定责任中心绩效考核指标,报绩效考核领导小组审定;
3.对各责任中心考核工作的培训、指导,协助各责任中心进行考核实施,做好平台建设;
4.对各责任中心考核过程进行监督与检查,对考核过程中不规行为进行纠正或提出建议处罚意见,报绩效考核领导小组批准后实施处罚;
5.建立考核管理数据库,建立考核档案,汇总、统计、登记考核结果;
6.会同财务审计部每月汇总、通报各责任中心动态管理指标完成序时进度。
第七条责任中心负责人职责
1.负责责任中心考核工作的组织及监督管理;
2.协助分管领导评定责任中心员工绩效考核结果,报绩效考核领导小组审批;
3.对责任中心考核工作中不规行为进行纠正和上报。
第三章考核程序
第八条考核周期
包括半年度考核、年终考核。
半年度考核于每年7月初实施,当月10日前结束考核;
年终考核于次年1月初实施,当月10日前结束考核。
第九条考核方法
1.责任中心考核
由绩效考核领导小组依据考核指标对各责任中心工作绩效作出评定,采用A、B、C三档评价方式。
(1)BT回购利润中心
考核指标:
收入完成进度(S)=BT完成收入/年初BT预算收入
管理费用控制率(G)=实际发生的管理费/年初预算管理费
投入产出率(T)=BT收入/完成收入的BT成本
评定
等级
评定方法
绩效系数
半年度考核
年终考核
A
55%<
S且G<
45%
110%<
95%
1.1
B
45%≤S≤55%且45%≤G≤55%
95%≤S≤110%且95%≤G≤105%
1.0
C
S<
45%或55%<
G
95%或105%<
0.9
(2)园区公舍利润中心
宿舍区考核指标:
出租率(C)=出租间数(月平均)/年初预算出租间数
收缴率(J)=公舍已收房租/(已出租房间*出租单价)
收入完成进度(S)=公舍已收房租/年初预算房租收入
投入产出率(T)=公舍房租收入/完成收入耗用的成本
CJ=100%
S且G<
105%<
95%≤C≤110%95%≤J<
100%45%≤S≤55%且45%≤G≤55%
100%
95%≤S≤105%且95%≤G≤105%
C<
95%或J<
95%
或S<
45%或55%<
95%或J<
95%或105%<
商业区考核指标:
出租率(C)=出租面积/年初预算出租面积
收缴率(J)=已收房租/(已出租房间*出租单价)
收入完成进度(S)=已收房租/年初预算房租收入
管理费用控制率(G)=实际发生的管理费/年初预算管理费投入产出率(T)=房租收入/完成收入耗用的成本
(3)生产力中心利润中心
出租率(C)=房屋出租面积/年初预算出租面积
(4)国际名车广场利润中心
收入完成进度(S)=完成地块转让收入/年初预算收入
管理费用控制率(G)=发生的管理费/年初预算管理费投入投入产出率(T)=地块收入/完成收入耗用的成本
105%<
45%≤S≤55%且45%≤G≤55%
95%≤S≤105%且95%≤G≤105%
(5)行政人事成本中心
管理成本控制率(G)=已发生管理成本/年初预算管理成本
固定资产购置节约率(Z)=节约资金/固定资产购置预算
G<
45%且5%<
Z
95%且5%<
45%≤G≤55%且0≤Z≤5%
95%≤G≤105%且0≤Z≤5%
G或Z<
G或Z<
(6)合约造价成本中心
资金节约率(Z)=项目资金节约/项目预算额
45%且17%<
95%且17%<
45%≤G≤55%且13%≤Z≤17%
95%≤G≤105%且13%≤Z≤17%
13%
(7)市政工程成本中心
变更控制率(B)=单项工程变更金额/单项工程合同价
工程款支付进度(Z)=本年累计支付工程款/本年预算支出
45%且B<
3%
95%且B<
45%≤G≤55%且3%≤B≤8%
95%≤G≤105%且3%≤B≤8%
G或8%<
G或8%<
(8)房建工程成本中心
8%
45%≤G≤55%且8%≤B≤12%
95%≤G≤105%且8%≤B≤12%
G或12%<
G或12%<
责任中心绩效考核中,投入产出率、工程款支付进度等指标作为相关责任中心考核的参考指标;
需对两个及以上责任中心工作绩效综合评定的,由绩效考核领导小组依据各责任中心绩效作出评定。
行政人事部负责汇总整理各责任中心考核成绩,报绩效考核领导小组审批后备案。
2、个人考核
各责任中心负责人考核等级为该责任中心考核等级;
由分管领导、责任中心负责人对本责任中心员工工作绩效作出评定;
由园区公舍(宿舍区)利润中心对工勤人员(不含驾驶员)工作绩效作出评定;
由行政人事部依据管委会办公室提供的工作评价,对驾驶员工作绩效作出评定。
行政人事部负责汇总整理全员考核成绩,报绩效考核领导小组审批后备案。
个人考核采用A、B、C、D、E五档评价方式。
如责任中心考核等级评定为C,则责任中心员工的个人考核A档比例不得超过20%(不足1人按1人计算),C档以上等级比例不得超过50%(不足1人按1人计算);
如责任中心考核等级评定为B,则责任中心员工的个人考核A档比例不得超过30%(不足1人按1人计算),C档以上等级比例不得超过70%(不足1人按1人计算)。
具体见下表:
等级注释
绩效
系数
表现十分突出,出色完成本职工作
1.2
表现优秀,较好完成本职工作
表现良好,达到本岗位常规标准要求
D
表现略低,达不到本岗位常规标准要求
E
工作绩效较差,显著低于本岗位常规标准要求
0.8
3、总裁特别奖
年终考核设立“总裁特别奖”10万元,对表现突出、有特殊贡献的责任中心或个人给予特别嘉奖。
4、绩效考核实行廉政“一票否决制”,各责任中心在日常工作中出现严重违纪违规行为的,考核直接定为C档。
第十条考核结果的运用
1.绩效考核等级对应的绩效系数作为半年度、年终绩效奖金分配的重要依据。
员工半年度绩效奖金=上年度绩效奖金基数*岗位系数*半年度责任中心考核系数*半年度个人考核系数*40%
员工年终绩效奖金=本年度绩效奖金基数*岗位系数*年终责任中心考核系数*年终个人考核系数*60%
(年度绩效奖金基数及岗位系数按《公司薪酬管理制度》有关规定执行)
2.绩效考核评定结果作为员工提薪、晋升等重要参考依据。
同一年度中,半年度、年终绩效考核均为A档者,工资在正常晋档基础上可再晋升一档;
半年度或年终绩效考核为C档者,当年度职务不得晋升;
低于C档者,当年度工资不得晋档、职务不得晋升;
绩效考核连续两年低于C档者,公司有权与其解除劳动合同。
3.考核中,责任中心主要考核指标严重脱幅的,停发当期绩效考核奖金。
第四章附则
第十一条本办法由公司行政人事部负责解释。
第十二条本办法自公布之日起实施,原办法与本办法不相符的,以本办法为准。
附:
责任中心绩效考核评价汇总表
年月日
责任中心
被评价人
绩效等次
备注
分管领导:
责任中心负责人:
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- 责任 中心 考核办法