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(1)科学规范原则。
注重财政资金使用的经济性、效益型和效率性,绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。
(2)全面系统原则。
绩效管理贯穿于财政专项资金预算管理的各个环节,涵盖专项资金项目实施的事前、事中、事后全过程。
(3)公正公开原则。
绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。
(4)分级分类原则。
绩效评价由各级财政部门和专项资金项目主管部门根据评价对象的特点分类组织实施。
(5)绩效相关原则。
绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
(三)评价方法
绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。
(1)成本效益分析法。
是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析,以评价绩效目标实现程度。
(2)比较法。
是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。
(3)公众评判法。
是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。
(4)其他评价方法。
我们目前自评价采用的是成本效益分析法。
(四)评价组织实施
本次2018年市级水利专项资金绩效自评价是在南京市水务局的统一领导下,根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》及《江苏省财政专项资金绩效管理办法》的要求对本单位2018年水利专项资金进行的一次绩效自评价。
我单位对现行的关于专项资金管理方面的法律、法规和规章进行了学习,并就工作开展制定了方案。
1、组成工作组。
进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。
2、确定2018年绩效自评价项目,按照市水务局的要求开展专项资金绩效评价工作。
3、实地调查。
对每一个项目进行了核实,了解项目实施单位项目管理和项目资金使用的情况,听取他们对项目支出绩效评价的意见和建议,收集项目相关资料。
4、分析评价。
对绩效评价指标进行研究,咨询有关专家,制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。
5、编写报告。
根据宁财绩[2019]31号文件规定,拟定绩效评价报告。
三、绩效评价情况
(一)评价结果(得分情况)
根据绩效评价指标体系2018年小型水利设施改造项目自评98分,等级为优(详见附表)。
注:
优(90分—100分)或良(80分—89分)或中(70分—79分)或合格(60分—69分)或差(60分以下)
(二)绩效分析
1、项目绩效目标评价分析
现有的部分水利基础设施相对比较薄弱,抵御水旱灾害能力不足,与发展现代农业的要求不相适应,项目的建设是经济持续发展的需要,是恢复和提高水利工程整体效益的需要,也是改善生态环境的需要。
小型水利设施改造工程完成的绩效目标:
淳溪太安圩排涝站和固城漕塘港排涝站更新改造;
阳江镇、固城街道、东坝街道及桠溪街道的12座村级小泵站更新改造;
双庄河翻水线更新改造;
各街镇通过以奖代补的方式进行地方自建小型水利设施。
更新改造的小型水利设施均已投入使用,运行状况良好。
2、项目执行评价分析
(1)资金使用及管理情况分析
工程进度款的支付先由施工单位提出申请,经监理工程师审核,总监签发工程款支付证书后,再由建设单位核定和审定签发,以转账的形式进行结算。
坚持资金到项目、管理到项目、核算到项目,实行专人管理、专账核算、专款专用。
(2)项目组织情况分析
小型水利设施改造工程由各街镇作为建设单位具体实施建设,并配备专职人员,明确各个项目的项目负责人和技术负责人。
(3)项目管理情况分析
该项目建设贯彻国家有关基本建设管理的法规和政策,严格按照基建程序组织实施,实行项目法人制、工程招投标制、施工监理制、合同管理制和公示制。
工程建设处按照批准的工程设计组织实施,确保工程质量、工期,严格控制工程投资,力求管理工作规范化。
监理单位按照承包合同负责对工程投资、进度和质量进行监督和管理,并对已完成工程量进行验收。
工程技术人员实行质量终身负责制。
施工单位严格按照投标文件中施工组织设计要求有序施工,并在现场进公示了五牌一图,对基坑开挖进行了安全围挡,对土方进行了扬尘控制,做到了土方覆盖,在日常检查监督的过程中,该工程进展良好,各项安全保护措施到位。
3、项目产出及效果评价分析
通过项目的实施,灌溉和排涝条件有明显改善,提高农田抗灾能力;
沟塘整治将清洁水源,美化环境,改善农民居住生态环境。
项目的实施改善和提高了农业生产基础条件,促进了其它农业基础设施的建设,为农业产业结构调整和农业增产、农民增收、农村稳定提供了一定的基础条件,并对周边地区的发展起到带动和辐射作用,增加了农民对农业水利等基础行业的信心,社会效益显著。
(三)主要成效
进一步健全了项目区的水利设施,改善了农业生产条件,提高了农田抗灾标准,提高了粮食生产能力,为农业产业结构调整提供了有利条件,同时,带动了村容村貌的改善,农村环境的治理,交通设施的配套等,收到了显著的生态效益和社会效益。
(4)主要问题
专项资金项目验收制度规定不具体,档案管理制度有待完善。
四、评价建议
(一)加强项目养护,实现长效治理。
运行管理单位应进一步加强工程长效管护,加强人员培训,确保工程长期高效运行。
(二)抓紧办理资产移交手续
工程已移交运行管理单位,需尽快办理工程资产移交手续。
五、报告附表(评价指标体系打分表等)
江宁区小型水利设施改造2018年度市级专项
资金绩效自评价报告
一、项目基本情况
(1)农村重点泵站:
河南泵站位于江宁区湖熟街道白米圩,建于1997年,主要承担白米圩部分区域排涝任务,排涝面积约1.8km2。
现有排涝流量为2m3/s(现状排涝模数1.11m3/(s。
km2),装机4台。
排涝泵站建于上个世纪90年代,泵站设备老化,效率低,动力不足,存在安全隐患且影响工程正常效益的发挥。
同时河南排涝泵站服务面积较大,雨季时经常开启4台泵(全开)仍不能满足正常的排涝要求,亟需扩建。
(2)村级小泵站:
红土山站因建设年代较早,设备陈旧老化、故障频发,已不能满足灌溉要求。
考虑到土建部分较为完善,本次仅对设备等进行更换。
红土山泵站沿线地势高,田地用水多靠水泵抽水,本泵站建成后可为附近东几十亩农田提供灌溉用水,提高农业生产效率。
东龙河沿线地势高,田地用水多靠水泵抽水,本泵站建成后可为东龙河东岸几十亩农田提供灌溉用水,提高农业生产效率。
该工程,南京市江宁区水务局、江宁区财政局以江宁水字〔2018〕234号批复实施建设。
更新改造建设内容:
1、东龙泵站:
在东龙河k0+682东岸新建一泵站,从东龙河引水。
新建泵站选用1台350QZ-130潜水轴流泵,单机功率18.5kw(n=1450r/min)电动机,井筒安装,-4安装,设计流量为0.26m³
/s。
泵站引水采用Ф80钢筋砼预制管,出水管道采用Ф80钢筋砼预制管,基础均为120°
钢筋砼基础。
2、红土山泵站因建设年代较处早,设备陈旧老化,故障频发,已不能满足灌溉需求,考虑到部分较为完善,本次仅对设备进行更换。
本次基本按现有设备型号对泵站的启动控制柜及水泵电机及辅件进行更换。
保留现有变压器及泵站进户线。
(3)荷花翻水线:
2018年江宁区江宁街道荷花翻水线更新改造工程,分别位于江宁街道上湖社区、朱门社区、荷花社区。
江宁街道是一个农业主导型街道,其地形是典型的丘陵山区地形,水资源匮乏,高低差较大,农田灌溉小泵站年久失修,渠道破损严重,塘坝坝埂单薄、建筑物损坏严重,农田灌溉难度大,老百姓迫切需要更新改造,为了更好地服务于群众,街道向上级部门申请实施了此项工程。
官长翻水线工程是一项民心工程,依据江宁水字(2018)233号文件批复实施建设。
更新改造主要建设内容:
1、拆建汪村灌溉站,新建汪坝灌溉站,设计流量分别为:
汪村站设计灌溉流量为0.125立方米/秒;
汪坝站设计灌溉流量为0.1立方米/庙;
改造出水渠总长度564m;
渠道配套建设放水涵6座;
配套建设过路涵管总长38m;
汪村站进场道路130m;
汪坝站进场道路100m;
2、拆建石门李灌溉站,设计灌溉流量为0.15立方米/秒;
改造出水渠总长度657m;
渠道配套建设放水涵5座;
配套建设过路涵总长17.7m;
3、新建全心灌溉站,设计灌溉流量为0.15立方米/秒;
改造出水渠总长度35.3m加固塘埂并帮宽,顶部修建水泥道路;
新建溢流堰一座,配套建设进场道路200m;
4、新建岘下灌溉站,设计灌溉流量为0.10立方米/秒,为一体化泵站;
配套建设铸铁管总长度52m,UPVC管总长度230m。
(4)地方自建小型水利设施工程:
为切实加强我区农村抗御自然灾害能力,改善群众生产生活条件,提升农业现代化水平,根据南京市水务局、财政局《关于下达2018年度地方自建小型水利设施以奖代补经费的通知》(宁水农〔2018〕811号、宁财农〔2018〕757号)文件要求,现将江宁区2018年度地方自建小型水利设施以奖代补经费235万元下达各相关街道。
包括项目实施主体,各相关部门(单位)职能分工
1、项目实施主体
南京市江宁区人民政府湖熟街道办事处为该项目的法人。
2、各相关(部门)单位职能分工
湖熟街道办事处下设财政所、招标办、水务站等。
江宁区水务局作为上级行政主管部门行使政府监管职能。
红土山、东龙站2座小泵站实施主体为江宁区淳化街道水务管理服务站,具体负责工程的进度、质量监督、资金的使用和管理;
该项目的实施主体分别为南京市江宁区人民政府江宁街道办事处,水务站具体负责工程的进度和质量监督、财政所负责资金的使用和管理。
项目实施主体为各相关社区(具体为:
湖熟街道新农社区、河北社区,淳化街道吴墅社区、柏墅社区,禄口街道曹村;
横溪街道云台社区、甘泉湖社区、横山社区,谷里街道荆刘社区,东山街道佘村社区、上坊社区),负责项目管理,并按要求做好相关项目资料收集整理等工作;
各相关街道(湖熟街道、淳化街道、禄口街道、横溪街道、谷里街道、东山街道)负责申报资料的预审核,区水务局负责各社区申报材料的审核;
区财政局负责市级补助经费下达工作;
街道水务站、财政所负责工程建设的检查及资金管理。
包括项目资金来源情况、使用及结余情况、管理情况;
项目具体开展情况等
1、资金来源情况
市、区、街道三级资金,其中市级70%、区级20%、街道10%。
2、使用及结余资金情况
江宁区水务局于2018年7月13日以(江宁水字〔2018〕258号文件)转发《关于南京市2018年度农村重点泵站更新改造工程实施方案及概算的批复》。
概算总投资662.81万元。
2018年6月19日,南京市江宁区水务局、财政局以(江宁水字〔2018〕283号文件)《关于下达江宁区2018年度重点泵站、翻水线、小流域、村级小泵站更新改造工程市级补助经费及区级配套资金的通知》文件下达资金552.6万元(其中市级补助资金420万元,区级配套132.6万元)。
2019年1月拨付工程款共计170万元。
3、管理情况
一是加强财务制度和机构建设。
湖熟街道办事处能够按照《会计法》和财政部《基本建设财务管理规定》、《水利基本建设资金管理办法》等法制法规和制度开展财务管理工作。
财政所由有会计师职称的从业人员担任财务负责人,能按照财务制度的各项规定,并结合本工程实际制定了财务管理制度,二是做到专款专用。
严格执行项目资金专户储存,并能按照《国有建设单位会计制度》进行会计核算,成本核算规范,价款结算支付手续齐全,投资控制合理,做到建设资金专款专用。
三是规范支付程序。
在项目支付过程中,监理工程师严格按照合同条款进行计量核实,对施工单位的价款结算,均由施工单位按期提交支付申请证书报现场总监审核工程计量清单和计算依据后,支付申请手续进入建设单位,所有款项支付均按建设单位业务部门审查、财政所审核、单位负责人核准的程序办理,首先由业务部门对支付证书的合法性、手续的完备性和金额的真实性进行审查,其次由财政所对合同约定的工程预付款和质保金扣留等进行审核后,报单位负责人核准签字,最后由财政所办理银行支付手续,将工程款拨付到施工单位指定帐户。
四是财政所参与项目的招标、投标、合同谈判、验收、资产移交等工作,同时做好会计档案的归档管理工作。
4、项目具体开展情况
南京市江宁区2018年度农村重点泵站改造工程。
项目涉及湖熟街道河南社区。
设计单位:
南京瑞迪建设科技有限公司。
施工单位:
南京振高建设有限公司。
监理单位:
南京汇锦工程项目管理有限公司。
质量监督单位:
南京市水务工程质量安全监督站。
第三方检测单位:
南京市水利建筑工程检测中心有限公司。
2018年7月23日,南京市江宁区水务局、财政局以(江宁水字〔2018〕234号文件)《关于江宁区2018年度村级小泵站更新改造项目实施方案的批复》文件批复项目,概算总投资59.78万元;
2018年7月24日,南京市江宁区水务局、财政局以(江宁水字〔2018〕283号文件)《关于下达南京市江宁区2018年度重点泵站、翻水线、小流域、村级小泵站更新改造工程市级补助经费及区级配套资金的通知》文件下达资金48.8万元(其中市级补助资金40万元、区级配套资金8.8万元);
淳化街道红土山站、东龙站2座小泵站总投资59.78万元。
其资金来源于市级补助资金47万元,区级配套资金8.8万元,街道自筹3.98万元。
荷花翻水线总投资402.96万元。
翻水线其资金全部来源于市级补助资金,项目第一批市级补助资金355万元,于2018年7月已拨付到街道水利专户,项目第二批市级补助资金暂未到账。
其中荷花翻水线2018年五月已支付施工单位工程款186.6403万元,款项已按进度及时支付到位。
资金结余118.3867万元,将按照要求及时拨付到位。
该工程资金设立专帐管理,确保专款专用。
项目资金来源于市级补助经费,专项用于地方自建小型水利设施的以奖代补。
2018年共补助11个相关社区的地方自建项目,分别是湖熟街道新农社区农村河塘整治、排水沟护坡等20万元,湖熟街道河北社区涵闸、滚水坝改造、农田沟渠整治等15万元,淳化街道吴墅社区祁家边进村塘整治、弯塘排水沟整治等25万元,淳化柏墅社区农村河道护坡修建等15万元,禄口街道曹村社区农村灌排沟系整治等20万元,横溪街道云台社区新建农村护坡、新建农村机耕路等20万元,横溪街道甘泉湖社区小西塘塘埂改造、修建溢洪口等30万元,横溪街道横山社区发旺等当家塘坝护坡工程等20万元,谷里街道荆刘社区农村渠道维修更新等20万元,东山街道佘村社区当家塘坝及溢洪沟维修加固等30万元,东山街道上坊社区溢洪涵建设及塘坝维修加固20万元。
本次以奖代补资金补助及时足额到位,确保专款专用,严禁挤占挪用。
1、绩效评价组织实施
(1)评价目的
根据《关于做好市级专项资金绩效自评价报告的通知》及其他相关要求,结合评价项目的特性,客观、公正地对江宁区2018年度重点泵站更新改造工程进行评价,以反映项目资金的绩效。
通过绩效评价,树立绩效管理理念,提高财政资金效益,并以此为契机全面提高项目管理水平。
根据《关于做好市级专项资金绩效自评价报告的通知》及其他相关要求,结合评价项目的特性,客观、公正地对江宁区2018年度村级小泵站更新改造工程进行评价,以反映项目资金的绩效。
本次绩效评价目的为对2018荷花翻水线专项资金开展绩效评价。
具体而言,通过对财政补助资金的投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价,考察项目立项的规范性、绩效目标设立的合理性和科学性、财政资金拨付和使用情况,探索建立规范的水利建设项目专项资金评价指标体系,提高财政补助资金的使用效益和管理水平,确保财政补助资金使用管理的规范性、安全性和有效性,同时总结项目实施和管理的经验,评价绩效目标的实施效果,及时发现项目实施中的问题,确保项目组织实施顺利开展,并进一步完善财政补助资金的管理办法,为下年度安排财政补助资金提供重要依据。
通过本次绩效评价,加强本项目的财政资金管理,强化各级财政、水利部门财政支出管理意识,提高财政资金使用效率,并进一步鼓励地方自行建设小型农田水利设施。
(2)评价原则
本次评价指标体系制定遵循以下原则:
遵循公开公正原则、科学规范原则、客观性原则、突出重点原则和绩效相关原则。
(3)评价方法
绩效评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。
采用实地调研法、街道自评相结合的方法。
包括自评价前期准备情况、具体开展情况、出具报告等内容
由湖熟水务站牵头,进行本次绩效评价工作。
根据《关于做好市级专项资金绩效自评价报告的通知》要求,拟定绩效评价报告。
由水务站牵头,进行本次绩效评价工作。
本次自评价主要分为:
准备工作、核实调查、评价分析、撰写报告五个阶段。
各阶段的工作简述如下:
1.准备工作
①成立评价工作组。
在区水务局召开市级专项资金绩效评价会议后,江宁街道水务站组成评价工作组实施评价。
②熟悉项目内容。
对2018荷花翻水线项目的产生背景、相关政策法规、具体内容以及相关部门规定、要求进行系统的了解和学习。
③制定评价工作方案和评价工作计划。
④评价方法选择。
⑤制定评价资料清单,评价申报材料。
2.核实调查
本着效率和合理节约的原则,我们主要采用现场查勘与调查方式进行
评价工作小组前往项目实施地点,通过实地调研和访谈,了解项目执行情况。
现场查勘的目的在于:
一是获取反映项目实际情况的第一手资料,二是对前期掌握的一些信息进行核实验证。
现场查勘和调查问卷涉及的工作内容有:
了解项目运行情况及产出情况、听取汇报、与项目管理和实施人员进行交谈、抽查相关档案资料和会计报表、填写调查表和完成各类表格等。
3.评价分析阶段
(1)基础数据与资料的审核
审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性,对有效资料进行整理、分类、统计,形成项目基础数据表。
(2)项目决策分析、管理分析、绩效分析
对项目立项、目标设定等决策情况,项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析,对该项目进行定性、定量的评价,分析该项目的实施效果。
(3)评价指标计量及综合评价
根据设计的评价指标体系与评分标准,计算绩效评价指标得分,形成评价结论。
(4)形成问题和建议
对绩效评价过程中发现的问题进行汇总,并提出相关改进建议。
4.撰写报告阶段
根据评价分析得出的结论,结合搜集的相关原始资料,撰写2018年江宁区江宁街道荷花翻水线更新改造工程专项资金项目绩效评价报告。
2019年7月底,组织开展绩效评价工作,由专人负责,搜集相关数据和资料,并要求街道先进行自评。
2、绩效评价情况
(1)评价结果(得分情况)
江宁区2018年度重点泵站更新改造工程,项目实施情况良好,项目管理规范、无安全及质量事故、工程质量合格率等指标达到预期要求,项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现地方百姓对项目实施的满意度较高,评价得分加权平均,综合得分为94分。
江宁区2018年度村级小泵站更新改造工程,项目实施情况良好,项目管理规范、无安全及质量事故、工程质量合格率等指标达到预期要求,项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现地方百姓对项目实施的满意度较高,评价得分加权平均,综合得分为94分。
经按“市级专项资金绩效评价指标体系自评表”进行综合评价,本项目综合得分91分,评价等次为“优”。
通过对11个社区的地方自建小型水利设施项目进行全面评价,根据市级专项资金绩效评价指标体系,2018年度市级专项资金绩效评价得分为95分。
(1)目标明确性分析
项目前期经过区水务局、街道水务站、社区等部门现场踏勘确定项目,勘察设计单位依据相关规范出具《实施方案》、《初步设计》,2018年5月22日在南京市水务局召开专家审查会。
会议形成一致意见,设计深度基本满足水利规范要求,工程总体布置基本合理,方案可行,建议局部优化、完善相关设计,会后设计院根据意见进行了修改。
综上所述,该项目目标明确,细化程度、合理性较强。
项目前期经过区水务局、街道水务站、社区等部门现场踏勘确定项目,勘察设计单位依据相关规范出具了初步设计,会议形成一致意见,综上所述,该项目目标明确,细化程度、合理性较强。
根据南京市水务局、财政局《关于下达2018年度地方自建小型水利设施以奖代补经费的通知》(宁水农〔2018〕811号、宁财农〔2018〕757号)文件要
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