上海嘉定区徐行镇城管理行政执法中队文档格式.docx

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四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

18.05

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

620.08

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

14.62

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

634.70

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

634.07

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

634.70　

616.65　

18.05　

212

城乡社区支出

620.08　

602.03　

01

城乡社区管理事务

04

城管执法

221

住房保障支出

14.62　

02　

住房改革支出

02

03　

购房补贴

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

400.00　

234.70　

385.38

234.70

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

　14.62

　616.65

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

602.03

216.65

400.00

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

260.10

基本工资

29.17

津贴补贴

97.73

03

奖金

55.30

其他社会保障缴费

19.71

06

伙食补助费

9.60

07

绩效工资

08

机关事业单位基本养老保险缴费

34.00

09

职业年金缴费

13.41

99

其他工资福利支出

1.18

302

商品和服务支出

62.59

办公费

49.51

印刷费

咨询费

手续费

05

水费

电费

0.35

邮电费

0.16

取暖费

物业管理费

11

差旅费

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

17

公务接待费

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

27

委托业务费

28

工会经费

29

福利费

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

9.57

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

3.00

303

对个人和家庭的补助

77.31

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

0.25

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

62.26

提租补贴

其他对个人和家庭的补助支出

0.18

310

其他资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

337.41

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队

2016年度部门决算情况说明

一、上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2016年度收入总计为634.70万元、支出总计为634.70万元。

此单位为新增加单位无2015年度数据，故无法比较。

二、上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2016年度收入合计634.70万元，其中：

财政拨款收入616.65万元，占97.16%；

其他收入18.05万元，占2.84%

三、上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2016年度支出合计634.70万元，其中：

基本支出400.00万元，占63.02%；

项目支出234.70万元，占36.98%

四、关于上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2016年度财政拨款收支总决算616.65万元。

五、关于上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出616.65万元，占本年支出合计的97.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出616.65万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出（类）602.03万元，占97.63%；

住房保障支出（类）14.62万元，占2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383万元，支出决算为616.65万元，完成年初预算的161.01%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费增加。

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）602.03万元。

主要用于：

人员支出、日常公用支出、项目支出。

年初预算为383万元，支出决算为602.03万元，完成年初预算的157.19%。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）14.62万元。

购房补贴。

年初预算为0万元，支出决算为14.62万元。

年中调整预算支出。

六、关于上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出400万元，包括人员经费337.41万元，公用经费62.59万元。

基本支出中：

1、工资福利支出260.10万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出62.59万元，主要用于：

办公费、电费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助77.31万元，主要用于：

生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2016年度机关运行经费支出62.59万，此单位为新增加单位无2015年度数据，故无法比较。

（二）政府采购支出情况。

上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2016年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2016年无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分名词解释

上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队单位无相关名词解释。