柳溪乡振武养殖场项目建设可行性研究报告Word文件下载.docx
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效益评价
第十章:
结论
第一章基本情况
第一节企业的基本概况
1、企业名称:
平泉县振武养殖场
2、法定地址:
河北省平泉县柳溪乡
3、企业宗旨:
利用柳溪乡的区位优势,闲置的荒滩地等有利条件和平泉县振武养殖场现有规模(该厂现有两个分厂,占地70亩,年存栏近22万只鸡),为进一步扩大生产规模,同时辐射全乡的禽类养殖业的更大发展,实现孵化、养殖、销售一条龙的现代化生产基地,拟租占地270亩扩大再生产,建成年存栏280万只,年产新鲜鸡蛋23250吨,创产值17360万元的专业养殖基地一处。
4、经营范围:
主要是养鸡场孵化仔鸡,产蛋后全部出售新鲜鸡蛋,年产31000吨,产品全部外销,一年淘汰一批产蛋鸡,加工成白条鸡出售。
第二节项目建议书研究范围
本项目建议书包括厂址选择、需求预测、技术方案、投资预算、效益分析、风险分析、劳动定员、环境保护、资金来源、工艺技术方案等各方面内容。
第三节项目提出的必要性
为了加快我乡养殖业的发展步伐,以养殖场为龙头,以七家村、北老杖子村为基础,扩大生产规模,同时辐射周边韩杖子、马架子等村小规模养鸡大户共同发展,计划投资6000万元,拟建租占地270亩的专业养殖基地一处,以规范壮大我乡以养鸡为重点的养殖业的更快发展,增加当地农民就业渠道,创造良好的社会效益,探索一条孵化、养殖、销售一条龙的产业链发展模式,做大做强我乡的养殖业。
第二章市场预测和建设规模
第一节市场需求预测
随着人们物质生活水平的不断提高,副食品需求逐年增加,其中以新鲜鸡蛋最为人们所喜爱,价格适中,营养丰富,食用便捷,城乡居民都有条件享用,消费量呈逐年上升趋势,价格始终居高不下,产品市场广阔,该项目拟租占地270亩,自己组织生产,技术有保障,产品质量达标,并且无任何污染,产品全部外销。
第二节市场规模
项目计划年存栏总量达到280万只(含仔鸡、公鸡),年产鲜蛋31000吨,保鲜存储销售。
第三章物料供应
1、主要原料:
即精品饲料由北京等地购进,质量有保证。
2、添加饲料:
玉米可就地购进,我乡是农业大乡,玉米生产可足够使用。
3、平泉年产原煤50万吨以上,燃料供应充足。
第四章厂址选择及建厂条件
第一节厂址选择
项目厂址选择在平泉县柳溪乡七家子和北老杖子村,拟占地现有80亩,需再租地190亩,达到占地270亩,新建房舍、套院墙。
第二节建厂条件
1、该址靠近黄大线,距县城40公里,距离平双公路10公里,距平泉火车站40公里,交通十分便利。
2、厂址用电、用水、通讯十分方便。
3、该址位于农村地段,有充足的劳动力资源。
第五章建设内容及工艺技术方案
第一节建设内容
1、新建平房140间,用于职工住宿、办公、设备存放、化验室、洗澡堂等设施。
2、以聚星源养殖场申报市级农业产业化龙头企业为契机,在原有基础上继续扩大再生产,建现代化养殖基地,实现生产、销售一条龙服务体系。
项目拟占地270亩,建鸡舍472幢,建设面积26800平方米,存栏达到236万只,产蛋26000吨。
3、保鲜贮藏室4800平方米。
4、水塔三座。
5、新建锅炉三座,面积450平方米,购置1.5吨蒸汽锅炉12台。
6、加工厂房4800平方米。
第二节工艺技术方案
主要流程为:
仔鸡——成鸡——产蛋——销售
一年淘汰产蛋鸡——白条鸡加工——销售
第三节设备造型
经过调查分析,项目需新购置设备172套,需投资760万元
附表1设备造型表单位:
万元
序号
设备名称
单位
数量
金额
1
饲料粉碎机
台
24
48
2
运输车辆
40
80
3
鸡笼
套
16
144
4
饮水器
140
5
水塔
座
12
6
地下管道(供水、排水)
120
7
供暖设备
96
8
线路照明
36
9
消毒、防疫设备
28
10
合计
760
第六章环境保护
第一节污染物分析
该项目无毒害物质排出,主要污染物有:
一、生产过程中排放的废水,来源于厂房清洗,每天用水量约100吨,排放90吨。
二、鸡粪,每天排出量76吨。
三、锅炉房烟气,主要为烟尘及CO2、SO2等。
四、锅炉炉渣,年排放量480吨。
第二节治理措施
一、废水处理。
废水在排放前,加二道格栅,以除去水路杂物,处理后可直接排放或灌溉农田。
二、鸡粪处理。
经过发酵后,可就地用作大棚蔬菜肥料或其他作物肥料。
三、废气处理。
采用水膜除尘器对烟尘进行处理,达标后排放。
四、废渣处理。
可将废渣送至砖厂制砖用,实现综合利用。
第七章项目组织及劳动定员
第一节企业组织
项目实行厂长责任制,下设财务科、业务科、销售科。
第二节劳动定员
项目总定员为280人,其中管理人员40人、技术人员40人、生产工人200人。
第八章项目投资估算及资金来源
第一节投资估算
项目总投资6000万元,其中固定资产投资4200万元,流动资产1800万元。
详见附表2
投资估算表单位:
项目
一
固定资产
4200
(一)
土建投资
3240
新建房屋
平方米
2792
保鲜贮藏库
320
锅炉
加工厂房
间
(二)
设备投资
(三)
预备资金
200
二
流动资金
1800
三
6000
第二节资金筹措
项目总投资6000万元中,需自筹资金4000万元,引进其他资金2000万元。
第九章项目评价
第一节基础数据
项目评价有关指标参照国家收费标准进行,评价过程参照国家发改委、建设部的《建设项目经济评价与参数》进行。
1、产品销售收入:
新鲜鸡蛋按市场价格5600元/吨计算,年产31000吨×
5600元/吨=17360万元
2、人员工资:
项目定员280人,其中管理人员40人、技术人员40人,工资均按1200元/月计算;
生产工人120人,按800元/月计算,年工资总额为:
(80×
1200+200×
800)×
12=2304万元
3、租赁费初步洽谈,租用土地270亩,每亩1000元,年租金27万元。
4、折旧费计算:
该项目固定资产投资4200万元,按90%形成固定资产,残值按5%计算,折旧年限按12年计算,年折旧额为:
4200×
90%×
(1-5%)÷
12=300万元
5、成本计算:
经附表四计算可知,项目总成本费用为6000万元,其中:
固定成本4200万元,可变成本12036万元,经营成本3465万元,单位成本4881元/吨。
6、税金计算:
销项税按13%计算:
17360万元×
13%=2256万元
进项税按9%计算:
14160万元×
9%=1276万元
年销售税金:
2256万元-1276万元=980万元
附加税包括城建税3%,教育附加税2%:
附加税=980万元×
(3%+2%)=52万元
第二节盈利能力分析
经损益表(附表五)可知,项目正常年可实现销售利润3148万元,税后利润2204万元,税金合计:
3148万元+52万元+944万元=1976万元
1、投资利润率:
2204÷
6000×
100%=36.7%
2、投资利润率:
6276÷
100%=106%
第三节投资回收分析
简单投资回收期=6000÷
(220+300)=2.39年
说明该项目投资回收期较短,仅为2.39年。
第四节不确定性分析
项目生产能力利用率表示的盈亏平衡:
Btp=100%×
[固定成本÷
(年销售收入-年可变成本-销售附加税)]=100%×
{2124÷
(17360-12036-52)}=40.29%
计算说明:
该项目生产能力达到设计能力的40.29%使盈亏平衡,说明项目具有一定的抗风险能力。
第十章结论
经过以上章节分析阐述,认为该项目具有如下特点:
1、项目投资方向合理,符合国家产业政策。
2、项目可进一步深化农业产业结构,促进农民快速致富。
3、项目有显著的经济效益。
4、项目可适当增加当地劳动力的就业渠道,有一定的社会效益。
5、项目回收期短。
6、项目产品市场广阔。
总之,项目有较短的经济效益和社会效益,此项目可行。
附表:
单位生产成本表
单位:
度、吨、元、个
序
号
产品
鸡蛋
单价
原材料
16524
纸箱
3200
塑料箱
4000
5324
垫DD
燃料及动力
水
电
0.6
煤
300
160
工资福利
448
四
其它费用
2232
五
生产成本
19524
- 配套讲稿:
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