200亩蓝莓种植及深加工项目可研报告文档格式.docx
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5年内建设成江苏省地区最大的有机蓝美种植及产品深加工基地
1.3.7拟建项目规模
1)新建有机蓝美种植示范基地200亩
2)新建加工厂房1150平方米
3)带动周边合作种植基地1000亩
1.3.8资金筹措
企业自筹资金600万,申请政府配套支持资金110万,其他申请政府政策扶持资金万元
1.3.9主要经济指标和社会效益指标
本项目在全部投产后可实现年销售收入1995万,实现税收302万,创造年销售纯利润665.16万元,创造新增就业100人,带动农户200家,人均增收3000元。
1.3.10项目辐射范围及带动能力
本项目实施后可辐射六合雄州周边3镇,发展有机蓝莓种植面积1000亩,带动种植农户200家,农民人均增收3000元以上,计划将六合区建设成江苏最有影响力的蓝莓种植及深加工中心,使其成为六合区的另一张特色农产品名片。
1.3.11项目技术情况
根据美国农业部(USDA)和美国国家医学研究院(NIH)对蓝莓的营养与保健进行了全面研究,蓝莓的保健功能包括:
眼保健作用、保护毛细血管及体内抗氧化作用、延缓脑神经衰老,增强记忆、消除体内炎症作用。
目前世界各国对上述功能进行更加细致的研究,并且,也不断发现新的功能。
蓝莓的经济收获期为15年至20年,衰老后截枝可重生。
种植3年开始结果,5年后为盛果期。
蓝莓对自然环境适应能力较强,除某些品种对土质的酸性有要求,以及高寒地区需耐寒品种外,对气温、土质、营养等条件较能适应。
尤其值得注意的是它自身抗病能力强,很少病虫害,对于我们发展有机农业,告别农药化肥是绝好选择对象。
适合种植蓝莓的环境和种植茶叶的环境非常相似,基本上,可以种茶、葡萄、水果的地方无需很大调整就可以种植蓝莓。
在欧美市场,30%的蓝莓以鲜果形式上市外,另外70%则以深加工产品的形式推广,包括果汁、果酱、果酒、冷冻蓝莓果、蓝莓保健品等。
蓝莓鲜果量购价格每吨平均为2500美元(折合人民币16,250元,按1美元6.5人民币计算),市场鲜果零售价格每公斤平均达15美元(折合人民币97.5元,按1美元6.5人民币计算)。
浓缩果汁价格每吨高达3~4万美元,是浓缩苹果汁每吨1000美元的30~40倍,
目前国际市场批量价格为:
鲜果销售:
美国:
15~20美元/公斤。
日本:
30~50美元/公斤。
香港200港币/公斤。
中国300~400元/公斤,冷冻果:
2600~4000美元/吨,浓缩果汁:
3.0~4.0万美元/吨,为苹果浓缩果汁的30-40倍,蓝莓色素:
380~450美元/公斤(大于25%)
就宏观市场而言,蓝莓供不应求。
目前,世界蓝莓累计年产量约20-30万吨,产品仅够需求量的约50%。
蓝莓生产后可不愁销路。
国际市场主要是日本、韩国、中国的香港和台湾以及东南亚各国市场。
国内鲜果市场几乎为零,只有一些大城市(如北京、上海等)可以看得到蓝莓鲜果。
而且,鲜果的品种和品质都有待改善。
造成这种情况的原因有三:
第一,蓝莓的宣传不到位;
第二,蓝莓供应短缺,因而价格昂贵。
要解决供应问题,才能进行蓝莓的宣传,所以发展蓝莓种植是关键。
就投资而言,目前是发展蓝莓种植的黄金时期。
蓝莓的生长期3年,盛产期5年。
现在种植在5年后结果时,国内市场已经培育成熟。
因此,通过对蓝莓产业的总体分析,认为蓝莓种植业本身就是一项利润空间极大的投资项目。
在今后十到二十年,蓝莓产业可以给投资者带来丰厚的利润
需求日益旺盛,产品供不应求,具有广阔的市场潜力,“蓝莓时代”正逐步到来。
1)种植方式趋向与大型化和企业化。
2)种植品种的专业化,鲜食品种、加工品种、色素提取品种。
3)种植、加工、销售一体化
4)栽培生产的规范化和生态有机化
1)地理优势:
本项目所在区域非常方便,具有很高的产品展现力和消费者到达力
2)营销优势:
负责人长期专业从事快销食品的生产和销售管理工作,具有丰富的经验和市场明锐度,并且拥有强大营销网络和实销操作能力。
3)产品优势:
选择在江苏区域几乎无种植的新型优良鲜食品种和深加工品种,产品的独特性造就了先天的竞争优势。
3.1项目地点选择原则和基本思路
根据南京当地的气象条件和市场的需求,选择南高丛蓝莓品种夏普蓝、奥尼尔、比洛克希、海岸、库珀和蓝雨等,温室种植可在每年3月底至4月初开始成熟,露地种植可在每年的4月下旬开始成熟,南高丛蓝莓采果期可一直延续到6月上旬;
选择兔眼蓝莓的灿烂、顶峰、乌达德、巴尔德温、波尼塔、园蓝、粉蓝和梯芙蓝等品种,露地种植可以在每年的6月开始成熟,一直延续到8月份。
这样在南京地区可实现一年当中有6个月的供果期,能够有效的调节市场供求,提高经济收益。
3.2.1地理位置
园区位于南京市六合区雄州镇与城区交界区。
3.2.2建设范围
另行图示
3.2.3地形地貌
全区地貌大部分属宁镇扬山区,地势北高南低,北部为丘陵岗地区,中部为河谷平原、岗地区,南部为沿江平原圩区。
3.2.4气候条件
属亚热带湿润气候,无霜期长,降水量较多,日照充足,四季分明。
3.2.5交通条件
建设地点位于六合区国道、省道、宁连高速交汇处,距离南京市区仅30公里,交通条件十分便利。
以公司自我发展为主体,带动周边发展为基础,以现有资源为根本,政府支持为辅助,因地制宜、科学规划、突出特色、配套经营、生态优先的原则,量力而行,促进农业现代化和特色化的转型。
1)新建200亩有机蓝美种植示范园
2)新建深加工厂房1150平方米
3)新建农业特色采摘园一座
大连蓝美研究所为本项目提供建厂、建园技术方案,生产工艺和生产线配套方案设计;
浙江蓝美农业有限公司提供种苗、种植技术,并进行技术培训。
2013年8月完成可行性研究报告的编制;
2013年9月完成种植示范园的建设
2013年10月完成土建工程的施工和设备调试
5.1.1组织机构
南京格瑞格林业科技公司进行组织机构法人变更,在新法人负责下由南京格瑞格林业科技有限公司全权负责该项目的实施。
5.1.2项目筹建期的管理
南京格瑞格林业科技有限公司待定法人马其清负责各人员和各政府管理部门的协调,以及投资事宜的管理。
5.2.1项目实施管理
1)本项目按照股东投资协议的建设内容和投资规模组织实施,不得与其他项目交叉重复;
2)项目实施实行法人制、合同制、工程监理制,土建施工必须由有资质的单位实施,确保工程质量;
3)设备采购采用多家竞价制度,降低采购成本。
5.2.2资金与信息管理
1)资金管理:
资金采用单独建账,实施专项管理,专款专用
2)信息管理:
实行信息反馈和重大事件报告制度,做到材料完整、归档及时、管理有序
5.2.3项目后期管理
1)建立各项管理制度。
种植基地标准化制度、深加工产品生产制度、病虫害防治制度、财务制度、经营制度等
2)加强人才培养和技术协作
3)建立标准化生产制度。
4)加快商标注册,进行品牌宣传
项目建成后企业定员10人,其中种植管理人员4人、深加工生产人员3人,财务人员1人,销售人员2人。
6.1.1项目投资估算总额为469.1万:
如表
项目建设投资估算表
序号
工程名称
性质
单位
数量
单价(元)
金额(万元)
1
蓝莓基地基础建设
亩
200
51.5
1.0
土地除草
修整
100/亩
2
1.1
土地平整
新建
3
1.2
前期水通、电通
组
2.5
1.3
基地内道路及门头
新建、修整
10
1.4
滴灌
150
1000/亩
15
1.5
防鸟网
800/亩
12
1.6
生活区基础建设
4
1.7
监控设备
新购
5
苗木、土壤购置
300株/亩
99.5
2.1
三年苗
35/株
10.5
2.2
二年苗
40
20/株
24
2.3
一年苗
100
10/株
30
2.4
土壤覆盖
330/亩
有机质肥料
2000/亩
工厂土建
平方米
1150
101
3.0
冷冻冷藏间
1250/平方米
25
3.1
蓝莓鲜果包装间
800/平方米
16
3.2
生产加工间
3.4
化验室
50
3.5
采摘观光接待中心
500
生产设备
台套
19
4.1
清洗风干机
台
40000
4.2
干果食品包装机
150000
4.3
鲜果包装喷码机
15000
4.4
化验设备
套
4.5
设备安装费用
设备运输车辆
辆
6
其他工程费
7
QS认证费(一个单元)
含咨询费
8
餐饮娱乐中心
67.5
8.1
餐饮土建
400
500/平方米
20
8.2
餐饮装饰装潢
1000/平方米
8.3
餐饮制备间
1500/平方米
7.5
9
苏果进场费(新开户20万)
条码
110
合计
469.1万
6.1.2生产流动资金估算
生产流动资金采用详细估算法估算,生产期每年需流动资金210万。
项目投资总额469.1万,由企业自筹,组建股份制公司。
6.3.1建设资金全部在建设期内使用,用于基地及厂房建设和设备采购。
6.3.2流动资金由各股东按照投资比例分摊注入。
资金使用计划表
项目
9月
10月
11月
12月
14年1月
土地租赁费
前期水通
0.5
前期电通
道路及门头
车辆
餐饮间土建
餐饮装修
厨房间
苏果开户费
条码费9条码
90
流动资金
210
小计
146
133.3
219.3
177.5
6.4编制依据
6.4.1中国轻工总会1994年颁发的《轻工建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》(GBJS36-94)
6.4.2中国轻工总会1993年颁发的《建设项目经济评估方法与参数》计投资(1993)530号
6.5编制说明
6.5.1建筑工程费
新建厂房,按照当地市场价格,根据建筑面积和建筑结构形式估算费用。
6.5.2设备购置费
按现行厂价,运杂费、工器具费和备品备件等费计入设备购置费用中。
6.5.3工程安装费
根据设备购置类别,取价值的8%,包括管道、支架、防腐等费用。
6.5.4其他工程费
主要用于未预算到的额外工程费用。
7.1.1有机蓝莓鲜果的价格预测与确定
参照蓝莓鲜果领导品牌“沃林”2013年最低零售价格55元/斤为价格预测标准,本项目进行初步经济效益分析时确定的核算价格为33元/斤(55元/斤的6折)
7.1.2鲜果类产品初步经济效益分析和财务评估
表一:
年产75吨蓝莓鲜果项目经济效益分析和财务评估
第一年(万)
第二年(万)
三年后(万)
备注
产果面积
10亩
50亩
150亩
产果量
10000斤
50000斤
150000斤
年产值
33
165
495
单价按净果55元/斤的6折计算
养护成本
28.35
采摘成本
1.00元/斤
包装成本
3.33
16.6
49.7
前2年量小,价格会有上浮
政府机关管理费
4.95
按三年后总产值1%提取
销售运输费用
1.65
8.25
24.75
按当年总产值的5%提起
年生产总成本
39.28
63.15
122.75
上述4项之和
增值税
涉农自产自销不征收
销售利润(毛利)
-6.28
101.85
372.25
销售利润=年产值-年生产成本-税金
企业所得税
25.5
93.1
所得税=销售利润*25%可做小或申请退税
年纯利润
76.35
279.15
纯利润=销售利润-所得税
表二:
年产75吨蓝美鲜果项目包装材料费用(分表)
包装盒数
40000盒
200000盒
600000盒
125克/盒(105*105*40mm)
折合箱数
3333箱
16666箱
50000箱
12盒/箱
内包塑料盒
1.68
8.4
25.2
0.42元/个
内包标贴
0.4
0.1元/个不粘胶
外包装箱
1.25
6.2
18.5
3.7元/个
费用小计
可省部分,不会全部成包装销售
表三:
年产75吨蓝美鲜果项目养护成本费用(分表)
元/亩
总额(万元)
土地租金
600
120
1.8
0.4元/株
电费
80
灌溉用电费等
肥料
2.25
200g/株
施肥人工
60
0.9
剪枝
除草
4次/年
管理费
700
1890
7.2.1小包装果干产品的价格预测与确定
参照目前以种植蓝莓为原料烘干出品的小包装果干市场零售价格:
0.2元/克,减去零售渠道毛利、经销渠道毛利,倒推出产品出厂价格,作为核算价格,同时参考原材料的批量采购价。
本项目进行初步经济效益分析时确定的核算价格为0.126元/克。
7.2.2果干类产品基本数据
设定产品规格、产品投料配比和原料采购单价
规格
原料采购单价
蓝莓干占比40%
(0.1元/克)
其他果干占比60%
(0.05元/克)
折合原料净成本
(元/包&
瓶)
45g
18克
27克
3.15元
40克
60克
7.00元
各规格产品直接成本
包装规格(元)
每包规格
100g
每包(瓶)净原料成本
3.15
7.0
每包内包材成本
0.35
包装率
1*50
1*20
每包外包装箱成本分摊
0.1
0.25
每包原料包材合计直接成本
3.6
8.55
产品价格体系
产品名称
出场价(元)
商超供应价格(元)
建议零售价(元)
45g装
5.7
7.4
9.3
100g装
13.68
17.78
22.3
7.2.3总本核算
数值(万元/年)
1.年固定总成本
32.1
1.0人工成本
9.6
3人2000元/月/人;
社保等33.1%
1.1工厂管理费
按产值1%提取
1.2设备折旧费
分5年折旧完毕,总25万
1.3设备维修基金
按设备折旧的50%计算
2.变动成本
873.3
袋包装和瓶包装产品的产值按各一半来计算包材使用量和投料
2.1原辅料费
689.15
蓝莓干(39.5万瓶*40g/瓶+131万袋*18g/袋)*0.1=393.8万
其他果干(39.5万瓶*60g/瓶+131万袋*27g/袋)*0.05=295.3万
2.2包装成本
120.175
合计0.45*131万袋+1.55*39.5万瓶=120.175万
2.3动力费用
月2500元
2.4水费
2.5上级机关管理费
2.6销售运输费用
45
按产值3%提取
总成本
905.4
说明:
7.2.4经济效益分析
a.年产值:
1500万
b.年生产总成本:
905.4万
c.增值税:
增值税=年产值/1.17*0.17-(原料+包装)/1.17*0.17-动力/1.13*0.13=79.92万
d、年企业销售利润(毛利润)
销售利润=年产值-年生产成本--税金=1500-905.4-79.92=514.68
e、企业所得税(可以做的更小)
所得税=销售利润*25%=514.68*0.25=128.67万
f、纯利润
纯利润=销售利润-所得税=514.68-128.67=386.01万
7.2.5财务评估
核算用基本数据(万元)
第一年
第二年
第三年
鲜果项目年纯收入
干果项目年纯收入
154.4
270.2
386.01
总纯利润
147.6
346.55
665.16
以保守核算起见,干果项目第一年实现纯利润按照第三年的40%计算;
第二年的实现纯利润按照第三年的70%计算.第三年完成既定目标。
投资回报期(静态法):
2.53年
投资回报期=2年+(总投资-第一年收入-第二年收入)÷
第三年收入=2年+(679.1-147.6-346.55)÷
665.16=2+0.27=2.27年
企业年投资利润率(全产能):
82.6%
投资利润率=年纯利润÷
(建厂投资+流动资金)×
100%=665.16÷
(469.1+210)×
100%=97.94%
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