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重点检查、预防为主、保障安全。
6流程图
7风险控制要点
详情见风险库
8内容与要求
8.1安全员素质要求
8.1.1各支行根据本单位情况设立至少两名兼职安全员,每天必须有一名安全员在岗。
8.1.2安全员要掌握本单位各项安全管理制度,熟悉各项安全防范措施。
8.1.3安全员要掌握各种消防器材的使用,具有消防“四个能力”。
8.2安全员工作要求
8.2.1在本行行长领导下和总行安全保卫部指导下,开展本单位的安全保卫工作。
8.2.2负责本单位日常的各项安全管理工作,检查落实各项安全防范规章制度的执行情况。
8.2.3制定防止伤害、防止火灾、防止职业危害的措施,并对本单位的监控、报警、防爆器械的安全操作进行监督管理和日常维护。
8.2.4经常对本单位的用水、用电、用气等进行检查,发现事故隐患问题及时组织人员处理并要及时上报。
8.2.5负责本单位日常安全工作检查与隐患整改情况落实。
8.2.6负责本单位应急突发事件现场处置工作。
8.2.7负责做好本单位员工的安全培训、宣传、教育工作。
8.2.8组织实施本单位消防设施、灭火器材的维护保养工作,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通。
8.2.9组织实施本单位消防安全培训及灭火和应急疏散演练工作。
8.3安全员定期检查内容
8.3.1每日对营业网点安全进行检查。
8.3.2每日对电子监控系统、自助设备安全进行检查,检查次数不能少于两次。
8.3.3每日对消防安全进行巡查。
8.3.4每月对消防安全进行一次全面检查。
8.3.5每月对报警系统进行两次检测。
8.3.6每月要以书面形式向本行领导和总行安全保卫部报告一次本单位安全防范工作开展情况,搞好信息反馈。
9检查与监督
9.1安全保卫部负责对本管理规定的可操作性、适宜性进行日常监督与检查,必要时对文件进行更改,确保文件适用,具体执行《文件控制程序》。
9.2审计部对该文件的执行情况,相关登记簿登记的完整性等进行集中检查、督促整改。
9.3合规管理部负责每年一次对该规章制度的合规性进行审查,并督促整改。
10支持性文件
10.1外部合规文件
10.1.1中华人民共和国消防法
10.1.2企业事业单位内部治安保卫条例
10.2内部合规文件
10.2.1文件控制程序
10.2.2消防管理规定
10.2.3电子监控系统管理规定
10.2.4报警系统管理规定
10.2.5营业网点突发事件应急预案
10.2.6灭火和应急疏散预案
10.2.7安全检查管理规定
10.2.8安全教育管理规定
11支持性记录
11.1防火检查记录表沿用原编号
11.2报警系统检测情况登记表沿用原编号
11.3培训及演练登记簿沿用原编号
11.4消防安全教育培训记录沿用原编号
11.5安全工作记事沿用原编号
11.6消防器材登记簿沿用原编号
11.7营业场所每日安全检查情况登记表沿用原编号
12附录
11.1
沿用原编号
防火检查记录表
检查时间
年月日时
记录人
检查部位:
发现的火灾隐患、整改的措施、限定的改正期限及处理的结果:
被检查部门负责人签字
年月日
检查人员签字
消防安全责任人
(管理人)意见
11.2
报警系统检测情况登记表
年
报警系统检测内容
报警系统检测情况
检测人员
报警公司值班人
月
日
11.3
培训及演练登记簿
时间
年月日
培训(演练)地点
组织部门
参
加
人
员
培
训
内
容
演
练
效
果
11.4
消防安全教育培训记录
教育培训时间
年月日
组织单位
教育培训地点
教育培训部门
讲课人
教育培训内容:
接受培训内容:
序号
姓名
11.5
安全工作记事
时间
11.6
消防器材登记簿
网点/部室
消防器材名称
型号
生产厂家
配置时间
配置部位
数量
有效期
维修情况
11.7沿用原编号
营业前检查内容
营业中检查内容
营业终检查内容
大门卷闸门、玻璃门是否完好
窗户、墙体、联动门是否完好
110联网报警系统撤防时间
消防设备是否有效
自卫工具是否摆在指定位置
监控系统是否正常工作
ATM机是否有异常情况
监控系统是否正常(时间)
ATM机是否有异常情况(时间)
现金、重要凭证、印章是否锁入尾箱
营业服务区易躲藏人的地方是否检查
各种用电设备、水龙头是否关闭
各类保险柜、文件柜是否锁好
门窗是否关闭锁好
ATM机有无异常情况
110联网报警系统布防时间
检查人签名
营业场所每日安全检查情况登记表
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