市长质量奖自评报告47 经营结果Word文档下载推荐.docx
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从对手中抢到的顾客数
顾客流失数
优等品率
4.7.1.2产品和服务结果
a)主要产品绩效当前水平和发展趋势
表4.7.1-4(a)主要产品绩效当前水平和趋势
产品名称
主要质量控制指标比较
公司实测平均水平
指标名称
企业标准要求
行业标准
要求
09年
10年
11年
表4.7.1-4(b)服务绩效——客诉受理及结案情况
分类
客诉受理数(个)
客诉结案数(个)
客诉及时受理率(%)
客诉结案率(%)
b)主要产品绩效指标对比分析(公司主要产品对比)
表4.7.1-5XX产品主要绩效的当前水平和趋势
指标指数
过去/当前水平
预测值
目前最先进水平
2012年
国内
国际
c)主要产品和服务特色及创新成果
表4.7.1-6主要产品创新结果
序号
产品特色及创新成果
4.7.1.3市场结果
a)市场绩效当前水平和发展趋势(公司主要产品的市场占有率情况)
表4.7.1-7(a)2009-2011年公司XX产品市场占有率情况
年度
国内市场占有率(%)
表4.7.1-7(b)2009-2011年公司XX市场占有率情况
表4.7.1-7(c)2008-2010年公司XX市场占有率情况
2008年
b)市场绩效与竞争对手和本行业标杆的对比结果
表4.7.1-8公司与竞争对手、本行业标杆国内市场占有率对比(主要产品)
市场占有率%
4.7.2财务结果
表4.7.2-12009-2011年公司与行业标杆及主要竞争对手财务结果对比
公司近三年财务效益报表
竞争对手
浙江省天台祥和实业有限公司
总资产(万元)
主营业收入(万元)
投资收入(万元)
营业外收入(万元)
工业增加值(万元)
利润总额(万元)
纳税总额(万元)
销售额(万元)
创汇总额(万元)
总资产报酬率(%)
资本保值增值率(%)
资产负债率(%)
流动资产周转率(%)
产品销售率(%)
注:
2010年创汇总额下降的原因是受金融危机影响,部门外企转入内地,同时,人民币不断升值。
4.7.3资源结果
4.7.3.1人力资源结果
a)工作系统绩效指标和当前水平、趋势
表4.7.3-1近3年公司工作系统主要测量指标及当前水平和趋势
项目
招聘完成率(%)
招聘及时率(%)
人均生产总值(万元/人)
人均利税率(万元)
b)员工学习与发展
表4.7.3-2近3年员工学习和发展主要测量指标及当前水平和趋势
人才培养(人均培训时数)
(h)
员工培训满意度(%)
培训覆盖率(%)
c)员工权益及满意程度
表4.7.3-3近3年公司员工权益、满意度主要测量指标及当前水平和趋势
员工满意度(%)
员工体检率(%)
员工劳动合同签订覆盖率(%)
员工保险缴纳及时率(%)
4.7.3.2其它资源结果
a)基础设施资源
表4.7.3-4近3年基础设施更新改造投入和实施效果
技改类别
项目名称
投入资金(万元)
项目效果
完成时间
设备新建
表4.7.3-5近3年节能降耗设施技改项目计划和实施效果
基础设施扩建
基础设施改建
b)信息资源
表4.7.3-6信息化建设状况
时间
信息化建设投入(万元)
c)技术资源
图表4.7.3-7近3年公司技术资源的绩效结果
数量
国家高新技术企业
省级技术中心
省级名牌产品
发明专利
市级名牌产品
实用新型专利
4.7.4过程有效性结果
a)主要价值创造过程绩效
表4.7.4-1主要价值创造过程的主要测量指标及当前水平和趋势
过程
主要测量指标
技术开发过程
研发投入占销售收入比例(%)
新产品产值率(%)
每年新产品研发数(个)
采购过程
供应商交货及时率%
生产过程
重大安全事故
生产计划实际完成率%
订单完成率%
产品一次检验合格率%
进货检验合格率%
销售过程
合同覆行率%
合同评审率%
交付准时率%
底座
胶塞
高铁产品
顾客投诉下降率%
b)关键支持过程绩效
表4.7.4-2关键支持过程的主要测量指标及当前水平和趋势
人力资源管理过程
员工满意度%
员工流失率%
人均年度培训课时
财务管理过程
预算执行率
生产成本分析及时率
财务处理的及时性
应收帐款回收率%
基础设施过程
维修及时率(%)
设备完好率(%)
监督检查点检率(%)
c)战略目标完成情况
表4.7.4-32009-2011年公司关键战略目标完成情况
绩效
类别
年度实测值
2011
财务
销售收入(万元)
税收总额(万元)
顾客与市场
顾客满意度(%)
市场占有率(%)
生产经营
产品一次检验合格率(%)
原材料进货合格率(%)
人力资源
员工收入增长率(%)
员工满意度指数(%)
社会责任
公益支出、慈善等(万元)
1.14.7.5组织的治理和社会责任结果
4.7.5.1组织的治理结果
a)组织行为的管理责任结果
表4.7.5-12009-2011年公司获得的主要荣誉
发证机关
奖项内容
1
浙江省质量技术监督局
浙江省名牌产品
b)组织财务方面的责任结果
表4.7.5-22009-2011年公司财务责任结果
纳税(万元)
资产保值增值率
c)内外部审计结果
(1)内部审计:
形成完善的审计监控体系,确保公司运营受控有效,所出具的内部审计报告真实反映了公司的运营情况。
(2)外部审计:
严格按照国际惯例进行,公司历年均得到独立审计师事务所具体单位出具的“毫无保留意见”的审计报告。
d)股东及其他相关方利益保护的结果
(1)股东利益:
公司设立监事会及独立董事,确保公司执行机制和决策机制的可控性。
(2)员工权益:
公司以集体合同履行、民主管理、厂务公开、职工心态、文体生活等指标对员工合法权益满意度进行调查,员工满意度逐年增加。
(3)供方权益:
公司重视供应商的战略合作伙伴关系,以采购合同、阳光协议规范双方责权利,有力地保障了供应商的权益,确保供应商与公司的同步发展。
4.7.5.2组织的治理结果
a)公共责任
表4.7.5-32009-2011年公司公共责任结果
健康安全指标
无重大人员伤亡事故
b)道德行为
表4.7.5-42008-2010年公司道德行为和诚信建设绩效结果
评价来源
评价结果
年份
信用等级AA级
信用等级AAA级
环保
无重大环保事故
安监
无重大安全生产事故
c)公益支持
图表4.7.5-52009~2011年公司公益支持成果
支持项目名称
支持内容
意义和作用
慈善事业
教育
社会支持
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