年产值1亿元军用电缆项目策划书Word文档下载推荐.docx
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(3)实事求是、科学性原则;
(4)实用性、可操作性原则。
2、编制依据
(1)《中华人民共和国土地管理法》(中华人民共和国主席令第28号);
(2)《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号);
(3)《中华人民共和国清洁生产法》(中华人民共和国主席令第72号);
(4)《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第22号);
(5)《中华人民共和国循环经济促进法》(中华人民共和国主席令第4号);
(6)《建设工程勘察质量管理办法》(中华人民共和国建设部令第163号);
(7)《中华人民共和国产品质量法》(中华人民共和国主席令第33号);
(8)《投资项目可行性研究报告编制指南》;
(9)国家发展和改革委员会、建设部2006年8月发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
(10)项目建设单位提供的其他相关资料。
3、编制范围
本可行性研究报告主要对****拟投资的年产值1亿元军用电缆生产项目可行性问题进行分析评价,主要包括项目必要性、市场分析、建设规模、产品方案、项目选址、技术设备和工程方案、节能环保、投资方案、资金筹措以及成本、效益、工程招投标、风险分析等内容。
1.3项目概况
1、项目名称
2、项目提出的理由
①符合公司发展的需要。
随着公司的日益发展,当前的状况已不能满足公司的市场需要,因此,新增一条具有先进水平的军用电缆生产线,还有一条具有同等水平的电力电缆生产线,将公司真正发展成为一个国内电缆行业技术水平领先,配套设施齐全的一体化生产集团公司,符合公司发展的需要。
②市场前景广阔。
我国电线电缆业已成长为我国机械行业中位置仅次于汽车的第二大产业,而且我国是一个巨大而且还在不断成长壮大的市场,中国人口是世界人口的五分之一,但线缆产业的产值仅占世界线缆产业的15%左右,市场的空间比较大,前景非常广阔。
③项目所需原材料供应充足,在省内及周边省市均有较充足供应,价格也比较合理。
④本项目符合资源合理配置和有效利用、区域规划、行业发展规划要求,符合国家技术政策和产业政策、保护环境、节能节水、可持续发展要求。
3、拟建地点
4、建设期限
项目建设的时间期限为2010年6月至2011年6月
5、建设目标及建设内容
建设目标:
本项目建设投产后,实现达产年年产值一亿元军用电缆生产规模。
项目第二年起开始投产,生产负荷为60%,第三年为80%,第四年达产,生产负荷为100%。
建设内容:
本项目占地面积53336平方米,合约80亩,总建筑面积63368平方米,其中生产车间建筑面积为23228平方米,仓库建筑面积38240平方米,综合办公楼1200平方米,食堂建筑面积为700平方米,容积率为1.188。
6、主要建设条件
(1)符合规划要求和国家产业政策。
本项目符合国家“十一五”工业发展规划要求,符合****省****总体规划与****省工业经济发展规划。
(2)交通运输条件优越。
项目建设地点位于****省*******,区内有青垦路、辛河路、新五路、民丰路、科贸街五条南北道路和振兴东路、中兴东路、新兴东路三条东西道路,构成了“三横五纵”的道路框架,交通极为便利。
(3项目依托条件好。
本项目位于****省*******,开发区内产业聚集,各项基础设施完善,交通便捷。
7、项目总投资与资金筹措方式
本项目投资总额约为13000万元,其中固定资产投资8000万元,流动资金为5000万元。
本项目资金筹措方式采取公司三大股东集体融资方式。
8、项目效益情况
项目建成后,预计达产期年均销售收入为一亿元,达产年利润总额为3504万元。
9、项目主要经济技术指标
指标名称
单位
数值
备注
财务基准收益率
%
12
项目投资财务内部收益率
23.99
所得税后
项目投资财务净现值
万元
7136.10
投资回收期
年
6.15
含建设期/所得税后
总投资收益率
20.2
多期平均
盈亏平衡点
41
项目总投资
13000
流动资金
5000
达产期销售或营业收入
10000
达产期营业税金及附加
600
达产期总成本
5896
达产期经营成本
5267
达产期利润总额
3504
达产期所得税
876
1.4项目研究结论及建议
经分析,本项目建设符合国家产业相关政策,有利于我国电缆业的良好发展,项目建设及投产的各项指标均表现较好,达产年利润总额为3504万元,投资收益率为20.2%(达产期),财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好。
因此,项目投资建设各项评价均可行。
建议在项目的融资及生产管理上,把握融资渠道,加强生产管理,拓展产品市场,营造企业品牌。
第二章项目建设的必要性与市场分析
2.1项目建设背景
1、国家标准委2005年6月17日以国标委计划[2005]46号文“关于公示第一批拟废止国家标准的通知”
拟废止(第一批)国家标准目录包括强制性国家标准664项、推荐性国家标准1793项。
其中涉及电线电缆方面的国家标准共有63项,清理目的是为建立先进科学、适应社会主义市场经济体制的标准体系,充分发挥国家标准在国民经济战略性结构调整、促进对外贸易和提高人民生活水平方面的技术支撑作用,尽快解决我国国家标准总体技术水平偏低、结构不尽合理等问题。
这标志这电线电缆行业发展不断规范。
2、国家发改委、国土资源部、铁道部、交通部、水利部、国家环保总局、中国银监会、国家电监会等八部委联合以发改能源[2006]661号文,发出《关于加快电力工业结构调整促进健康有序发展有关工作的通知》明确提出,要把工作重点转到加快电力结构调整步伐,降低能耗水平上来。
在《通知》中明确提出,要“加强区域网架、跨区输电线路和西电东送输电通道的建设,继续推进西电东送、南北互济,努力实现更大范围的资源优化配置,促进区域间协调发展”。
;
今后电网的建设中要“南北互济”和“实现更大范围的资源优化配置,促进区域间协调发展”,这已经为特高压取得了政策层面的支持。
因为特高压电网建设方案的目的就是连接南北,打通区域电网;
《通知》中还提出,电网企业要通过采用先进输电技术,努力提高现有输电设施的输电能力,力争在“十一五”期间将现有各电压等级输电能力的平均水平提高15%-20%。
3、“十五”期间,中国电线电缆制造业飞速发展,已成为仅次于美国的世界第二大电线电缆生产国。
根据国家统计局的统计,2004年我国电线电缆行业共有规模以上企业2219家,全年共实现销售收入1823.64亿元,实现利润77.11亿元。
2005年,我国的电力电缆产量已达480万公里。
虽然由于铜、铝、塑料等主要原材料的价格飞涨,使许多线缆企业艰难度日。
但是,我国“十一五”规划出台,未来五年中,电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模,必将给电线电缆行业提供许多难得机遇。
预计未来几年,我国电线电缆行业将以7%-8%的增速发展。
电线电缆作为输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表的基础器材,被喻为国民经济的"
血管"
与"
神经"
,当之无愧。
另一方面,随着电网建设的加快,输电线路电压等级的提高,发电设备、变压器等产品在性能、质量的提高,必将要求电线电缆行业提供与之相适应的配套产品,因此电线电缆行业的任务仍将十分艰巨,任重道远,不仅要求线缆产量提高,更要求技术水平提高。
同时,电线电缆产业发展应与电力建设的高速发展相匹配。
电力建设的高速发展,同时也带动了电线电缆行业的快速发展。
呈现百舸争流、千帆竞渡之势。
对于相关企业来说,要在电线电缆行业内占据稳固的市场地位,就必须适应行业需求的发展趋势,通过技术进步实现产品结构的高端化。
2.2项目建设必要性
1、行业低水平重复建设严重,产品结构待调整,产业急待升级
我国的电线电缆行业经过几年的高速发展已形成相当的规模,但由于生产能力大于需求,出现供大于求的局面。
目前的生产能力已大大超过市场的预测需求数值;
小规模、低质量的电线、电缆小厂重复建设严重,市场对优质高端产品需求尚未满足,产品结构需要调整,产业发展迫切需要升级。
2、国家基础建设发展市场对高品质、高科技的电线、电缆产品需求旺盛。
国家重视基础设施建设,如城市电网的改造,信息高速公路的发展,通信事业腾飞以及用电设备的更新换代和节能化的要求,将对电线电缆的品种和水平不断提出新的要求。
尽管从总量看,今后一个时期需求不会有太大的增长,但对品种和水平的需求将是一个需求旺盛期。
因此,电线电缆企业要重视科技的发展,以高新技术的发展,带动产品市场占有率的提高。
3、是加强我国国防建设的需要
中国政府于2006年12月发布的《2006年中国的国防》白皮书提出,国防和军队现代化建设要实行三步走的发展战略:
在2010年前打下坚实基础,2020年前后有一个较大的发展,到21世纪中叶基本实现建设信息化军队、打赢信息化战争的战略目标。
军用电缆生产技术的快速发展是实现上述战略的重要保障,因此,为服务于国防建设需要,本项目的建设十分必要。
4、****做大做强电线电缆行业重要组成部分
东营有全国著名的电线电缆设备制造企业、电线、电缆生产企业。
并在不断增加行业的整体投资,使东营成为全国重要的电线、电缆生产基地,成熟的产业带使东营的电线、电缆生产、加工整体实力在提升。
在不断对行业"
长线过长"
、"
短线缺少"
的现象;
调整产品结构、狠抓产品质量和开发新品入手发展市场急需求急需的电缆如高压电缆、防爆电缆,减少一般电缆的生产。
积极采用先进技术、先进设备、发展高性能、高水平的产品,适应我国大项目、大工程建设的需要,更多地替代进口产品质量。
项目定位明确,将成为东营电线、电缆行业发展的重要组成部分。
2.3市场现状及趋势
1、“十一五”我国电线电缆业机会分析
“十一五”期间,按国民经济的发展速度年递增7-8%计,电缆工业发展速度将于国民经济的发展速度持平,预计将在8.5%左右。
从宏观上看整个中国电线电缆行业,正处于发展的快速增长期。
虽然由于铜、铝、塑料等主要原材料的价格飞涨,使许多线缆企业艰难度日,但是,我国“十一五”规划出台,未来五年中,电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模,必将给电线电缆行业提供许多难得机遇。
2、据欧立信《2007年中国电线电缆行业研究报告》分析
至2005年,中国电线电缆工业总产值已超过1600亿元人民币。
电线电缆行业产品品种满足率已高达95%以上,国内市场满足率已高达90%以上,随着原材料价格的不断上涨,我国电线电缆企业面临诸多困境,未来几年行业洗牌重组不断加剧,企业面临更多的竞争局面,我国企业应调整好竞争策略,扩大市场份额,在日益激烈的竞争中立于不败之地。
2.4需求预测分析
电线电缆的发展走势与影响需求的主要因素我国电线电缆行业现在仍处在一个发展阶段,在发展中国家,电线电缆销售额增长一般比国民经济总产值要略高一些。
根据统计,2003年行业用铜导体总量约为200万吨,2004年约为170多万吨,2005年约为200万吨,其中增长最快的仍是绕组线及电力电缆,通信电缆进一步下滑,但趋势已缓。
电线电缆行业是配套行业,它的发展与国民经济的发展速度密切相关,同时也与主行业的发展密切相关将有以下几个方面会给电线电缆带来机遇:
(1)长江三峡水电站及西部水电站的建设,西电东送和全国统一电网的形成将给架空线和电力电缆带来机遇。
(2)电信工业仍继续大力发展,它将促进通信电缆及光缆的持续发展。
建筑工业在21世纪初成为我国的支柱产业之一,它将给建筑用线及其他电气装备用线缆带来机遇。
(3)汽车工业将成为我国新的经济增长点,它将给汽车用线及漆包线带来较快发展。
(4)“十一五”期间,我国铁路电汽化机车铜合金接触线、机车车辆用线、绕组线、专用光缆、数据传输电缆等提供市场。
(5)船舶工业的发展将给船用电缆带来生机,同时船用电缆的更新换代将加快。
(6)工业发展将使电动机用量增加,预计绕组线将有一个低速平稳的发展。
但电机绝缘等级从B级向F级转换将加快漆包线更新换代。
(7)国民生活水平的提高,将给电磁线以及其他线缆产品的进一步发展提供市场。
(8)城市的发展将带动城市轨道交通的发展,将促进各种阻燃电缆的应用。
隧道和地铁车站用照明电缆也是一大亮点。
20世纪90年代以来,中国电线电缆沐浴着国民经济快速稳步向前发展的东风,飞速发展,被誉为城市“神经”和血管的电线电缆行业,肩负着为各行业国民经济支柱行业配套的职能。
业已成长为我国机械行业中位置仅次于汽车的第二大产业,而且我国是一个巨大而且还在不断成长壮大的市场,中国人口是世界人口的五分之一,但线缆产业的产值仅占世界线缆产业的15%左右,这个巨大的市场还有许多的发展空间和空白点,有待于开发。
电线电缆广泛应用于能源、交通、信息通信、建筑、铁路、城轨、汽车、航空、冶金、石油化工等众多产业领域,目前,我国电线电缆行业正处在一个新的发展阶段,随着未来几年国内城镇化,重工业化的发展,通讯网络、电网建设,交通运输等,领域内对电缆电缆的需求量仍然处于快速增长阶段
随着国防建设的不断加强,人民军队信息化作战能力不断提升,国防建设的信息化离不开社会信息化建设,发展信息技术,开发信息资源,建设信息网络,建造信息基础设施,打造信息产业,成为现代国防的重要举措,本项目生产的军用电缆,正满足了国防建设对信息基础设施的需要,市场前景广阔。
此外,****销售的电缆及服务一直得到广大客户的信赖和好评,销售渠道成熟,公司产品市场需求量大。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
本项目为军用电缆生产建设项目,根据国内经济发展形势和****省“十一五”工业发展规划纲要,通过市场容量、经济状况分析,结合公司现有的资源和生产能力,预计达产年内实现产产值一亿元军用电缆。
项目第二年起开始部分投产,生产负荷为60%,第三年生产负荷为80%,第四年达产,生产负荷为100%。
3.2建设内容
1、土建工程:
2、主要生产线及设备:
购置军用电缆生产线.电线电缆生产线、电力电缆生产线等3条生产线的设备。
3.3生产方案
本生产方案遵循“技术上先进可行,经济上合理有利,产品有较强的竞争力”的指导思想,提出了“连续性生产、综合利用资源”的生产方案,严格按照国家标准GJB1619-94.GB/T5023、GB/T12706、GB9330、GB3952的要求组织生产,控制产品质量。
结合电线电缆的市场需求,以及公司的生产条件和生产能力,本项目建设投产后,实现达产年年产值一亿元电线电缆。
第四章项目选址和建设条件
4.1项目选址
1、选址原则
(1)坚持科学合理、节约集约用地的原则;
(2)在满足基本功能需要的同时,适当考虑未来发展;
(3)根据不同地区的气象条件,使建筑物的朝向、间距、自然通风和小区绿化达到最佳程度,为住宿、餐饮、办公创造良好的自然环境和人文环境;
(4)有利于环境保护和生态,有利于项目所在地的经济和社会发展。
2、建设地点
本项目位于****省*******,区内有青垦路、辛河路、新五路、民丰路、科贸街五条南北道路和振兴东路、中兴东路、新兴东路三条东西道路,构成了“三横五纵”的道路框架,交通极为便利。
3、项目土地使用权属类别及占地面积
本项目建设拟占土地所有权为国家所有,使用权人为****。
项目拟占地面积为53336平方米,合约80亩。
4、土地利用现状
本项目选址点为****,县经济技术开发区已建成区面积5.1平方公里,已完成基础设施投资2.6亿元。
区内有青垦路、辛河路、新五路、民丰路、科贸街五条南北道路和振兴东路、中兴东路、新兴东路三条东西道路,构成了“三横五纵”的道路框架,区内供电、供水、排水、通讯设施配套,供水能力2万立方米/天,建成了110KVA变电站和6000KW自备热电站,基本实现了“五通一平"
。
4.2项目建设条件
1、地形、地貌、地震、工程水文地质情况
本项目位于****省********内,开发区地处黄河三角洲冲积平原,地势平坦地势较平坦,无不良地质现象存在,区域稳定性良好,适宜地面建筑。
2、气候条件
****省********地处温带季风气候区,虽濒临渤海,但大陆性季风影响明显,冬季干冷,夏季湿热,四季分明,2007年,年均气温14.1℃,较常年偏高1.4℃;
极端最高气温36.9℃,极端最低气温-8.5℃,春季日短,回暖较快,降水少、风速大,气候干燥。
夏季气温高、湿度大,降水集中,易发生内涝。
秋季时日稍短,气温急剧下降,雨量骤减,天高气爽,昼夜温差较大。
冬季雨量稀少,寒冷干燥。
主要气象灾害有霜冻、冰雹、干旱、大风、内涝、风暴潮等。
年降水量483.0毫米,较常年偏少63.2毫米。
年降水量583.6mm,较常年偏多37.4mm。
降水主要集中在夏季,表现为春旱、秋旱。
全年无霜期日数225天,较常年偏多9.5天。
年日照时数2302.8小时,较常年偏少462.6小时。
夏季盛行东南风,冬季盛行西北风,春季多东北风,秋季多西风。
3、交通运输条件
区内有青垦路、辛河路、新五路、民丰路、科贸街五条南北道路和振兴东路、中兴东路、新兴东路三条东西道路,构成了“三横五纵”的道路框架,交通极为便利。
4、开发区现状
****始建于1992年,1995年被省政府批准为省级经济技术开发区,并命名为“****省黄河口外向型工业园”。
位于垦利县城以东,胜利黄河大桥南端,西起辛河路,东到东青高速公路与东营黄河大桥南接线,北依黄河。
园区规划情况:
总体规划面积18平方公里。
整个园区分为商贸区、住宅区、行政办公区和高新工业区四个功能区块。
区内有青垦路、辛河路、新五路、民丰路、科贸街五条南北大路和永莘路、中兴路、新兴路三条东西干线,构成了“三横五纵”的道路框架,供水、供电、供暖、通讯系统配套齐全,现区内已达到了“五通一平"
的基础设计条件。
为加快县经济开发区的开发建设速度,2002年,垦利县政府对开发区工业园区进行了分期规划开发和“园中园"
规划开发。
(1)分期规划开发
2002年,垦利县政府对开发区工业园区规划进行了调整,扩大了工业园区的范围,四至范围为:
东至东营黄河大桥高速公路连线,西至新五路,北到永兴路,南至溢洪河(暂定,根据需要逐渐向南延伸),现规划总面积约5.47平方公里。
分三期开发:
一期,新五路以东,青垦路以西,新兴路以北部分,面积1000亩,现已开发完成;
二期,新五路以东,青垦路以东、以北,永兴路以南部分,面积1300亩,2003年6月开发完成;
三期,新兴路以南,新五路以东部分,面积约5820亩,2004年底开发完成。
(2)“园中园”规划开发
为增强开发区对县内外投资者的吸引力,垦利县在开发区工业园内规划了“黄河口民营工业园"
和“韩国工业园"
黄河口民营工业园园区西起新五路,东到东青高速公路与东营黄河大桥南接线,北靠规划中的民营路,南通中兴路,规划总面积700亩。
园区内规划了五纵三横的道路框架,把园区划分为六个区块。
韩国工业园园区位于开发区东南端,中兴路(东延段)以南,青垦路以东,东南到东营黄河大桥高速公路连线。
规划面积275亩。
园区建设现状:
(1)基础设施配套情况。
目前,县经济技术开发区已建成区面积5.1平方公里,已完成基础设施投资2.6亿元。
(2)土地供给情况。
目前,垦利县经济开发区工业园一期规划用地已开发完成,布满了企业。
工业园区二期规划用地675亩土地完成预征,可出让给外商,出让年限50年。
用地性质为工业用地。
土地出让手续由开发区管委会负责办理。
5、基础公用设施条件
6、征地、拆迁、移民安置条件
本项目不涉及征地、拆迁、移民安置等行为。
7、施工条件
本项目用地开发程度达“五通”一平,符合工业建设基础条件;
且区域水、电供应充足,建筑材料供应量完备。
8、周边环境条件
项目所占地块附近无化学、生物、物理等污染源,无过境架空高压线、危及生产安全的易燃易爆危险物品库存在。
9、原材料及劳动力资源
本项目原材料采购方面,可就近从****地区****省及邻近省份采购,原材料供应充沛;
人力资源方面,本地劳动力资源丰富,技术工、熟练工市场充足,同时相对其他省市也非常廉价,可就地招聘。
第五章技术、设备和工程方案
5.1技术方案
本项目采用的工艺技术较成熟,已达到先进水平,完全符合国内同类产品生产技术要求;
并且符合产业政策要求,能较好地节约能源及改善产业发展。
本项目投资建设的年产值一亿元军用电缆生产工艺技术,其原则和依据是国家及地区有关的产品质量标准和规范。
本项目投资建设的产值一亿元军用电缆,生产工厂的工艺流程选择和设计、卫生、设备等,均符合产品生产法规及国家标准、行业标准、出口商检标准等的要求。
产品质量在设备先进,技术水平高的基础上努力朝着国际标准靠拢,本产品执行的质量标准有GJB1916-94.GB/T5023、GB/T12706、GB9330、GB3952。
5.2生产工艺流程
注释:
三角号表示检验
5.3生产设备的配置
1、设备配置基本原则
(1)、以生产工艺线为选型基础并满足生产规模的需要。
(2)、设备性能先进、运行安全可靠,属当今世界上科技含量高技术先进的产品。
(3)、符合国家对军用电缆,
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