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离心机机体、大盖、壳体有变形
15
离心机大盖上有杂物
16
离心机操作按钮上有积料,且发粘
17
离心机外壳及转鼓焊接部位有腐蚀情况,未及时停用维修
18
离心机机组运行时有异常声响
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离心机大盖密封垫有损坏
20
离心机有跑冒滴漏现象
21
离心机电葫芦吊钩与吊盘固定不好,使用中未挂牢
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离心机销子不齐全、有腐蚀
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吊带离心机压扣不齐全、调整螺母不齐全、未完好
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三足离心机外壳与底座紧固螺栓有明显的松动或缺少
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吊带离心机上盖前倾严重
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离心机机组装料量不符合设备要求
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离心机存在转鼓未完全停止时打开大盖现象
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离心机操作人员未按操作规程操作
离心机未按照要求每月吊出转股彻底检查,每台扣相应工段100元
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每班的检查记录未填写完整、交接班对滤布、卡包圈、销子和卡扣等完好性未复核
其他设备及附件
泵类异常响声较大
泵类靠背轮无护罩或护罩固定不牢固
带压反应罐人孔盖卡子不全或未按规定卡紧
反应罐减速机摆动量过大
安全阀损坏、失灵,超过效验期
安全阀无效验标牌,发生锈蚀、脏的
压力表失效损坏,不及时更换的
压力表无警戒线,或标识不正确的
压力表无效验合格证的
压力表保养不好发生锈蚀、表面不洁净
在用压力容器安全附件配备不全或不规范
压力容器安全附件损坏后不及时更换(或过校验期未校验或送检时未挂警示牌)
特种设备等安全附件不能正常起到效果且未及时修复
所用气瓶的安全附件不齐全
不同类型气瓶混放或未专库存放
气瓶与明火的距离小于10米
电器线路
泵类电机接地断开、或虚接
电器设备接地保护断开、虚接、错接
手持式电动工具电线破损、无插头
电器设备拆除后,电源线接头处理不规范
车间内、外部电缆、电线发现破皮、老化、包扎不规范
未经上级批准带电移动电器设备
未根据本部门的实际情况和季节特点,做好预防工作和安全检查,发现隐患未及时整改。
当发生人身触电和火灾事故时,没有立即切断电源,进行抢救
100元
各类电气金属外壳没有可靠的接零(地)及不符合规定要求,
1处考核10元
手持式电动工具、移动电气设备,绝缘不好,并未按规定配备相应的漏电保护装置,各种移动电器没有专人保管。
临时线路没有审批制度,未严格执行申请、安装、检查、使用、拆除的手续,违章在刺割、腐蚀、易燃、易爆等场地敷设地面临时线。
未掌握所使用的电气装置的额定容量、保护方式和要求、保护装置的额定值和保护元件的规格,违章擅自增大额定容量。
配变电室未设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从窗、门、电缆沟等进入室内设施
电缆敷设排列不整齐,有交叉,未固定有脱落现象
10元
接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处未加装过墙管
未按规定穿戴绝缘鞋和绝缘手套,电气设备运行或检修未戴防护眼镜、未使用绝缘垫及绝缘工具
低压设备带电工作未设专人监护,相邻的带电部分未用绝缘板隔开。
违章用锉刀和金属尺等工具
各电气室未备有按规定经定期检查试验合格的电工器具和电工防护用品
易燃、易爆场所的电气设备和线路的设置不符合规范《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》和《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》
随意拉设临时线路,未办理“临时用电申请手续”。
导线未用橡胶套绝缘电缆,线路未架空敷设,未采取防机械损伤的保护措施。
380伏绝缘良好的橡皮临时线悬空架设距地面:
室内少于2.5m,室外少于3m。
接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处未加装钢管。
检修作业
特种作业未按要求办理相应的特种作业许可证,私自进行特种作业
检修负责人未进行检修前安全、防火风险分析;
未做风险分析记录
检修人员未采取检修前安全、防火风险分析安全措施
存在危险化学品未清洗、置换至分析合格
系统未彻底隔绝
50
监护人脱离现场
传动设备、电器设备检修时,不断电、不挂牌、不卸下传动皮带
未佩戴相应的劳动防护用品
登高作业
登高作业未办理作业许可证,私自开始作业
登高作业不系安全带、安全帽等劳动防护用品
上下垂直作业,未采取可靠的隔离措施
未采取防护措施,登石棉瓦等轻型材料作业
维修工具抛掷
受限空间作业
动火作业
进入受限空间作业,未办理受限空间作业许可证
断电不挂警示牌
进入受限空间前断料不加肓板
清洗容器达不到安全要求
进入受限空间作业人员不系安全带
进入受限空间作业时罐旁无监护人
特殊情况未配戴防毒口罩的
未经公司有关部门审批,切断栏杆
活栏杆无插销、无警示牌。
金属容器、罐等内作业未采取通风措施
动火作业未办理作业许可证
动火作业前未进行动火分析,未采取相关安全措施
氧气瓶、乙炔瓶年检日期超过了规定期限
氧气瓶、乙炔瓶瓶体有严重腐蚀
氧气瓶没有瓶帽,没有防震胶圈
氧气瓶减压表没有检验合格标签
氧气瓶氧气胶管老化、磨损、扎伤、刺孔、裂纹,有回火痕迹
氧气瓶、乙炔瓶氧气胶管与乙炔胶管出现换用,或用其它胶管代替
存储或使用氧气瓶未采取避免暴晒、热辐射、电击的措施
氧气瓶、乙炔瓶搬运不符合规程
氧气瓶瓶身、瓶阀、减压器及管路粘有油脂
乙炔瓶使用中没有直立,未采取防倒措施
乙炔瓶使用时未安装回火防止器
存储或使用乙炔瓶未采取避免暴晒、热辐射、电击的措施
氧气瓶和乙炔瓶的安全距离未保持在5m以上,氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离未保持在10m以上
电焊机保护接地(接零)线不完好
电焊机电压与标牌标识不相符
电焊机电源开关未单独使用
焊接电缆外表不完整,绝缘电阻小于1M,外皮破损是没有及时修补完好
焊接电缆要长度不适当,一次回路线超过或不足2米;
需要加长时,离地面2.5米以上沿墙没有用瓷瓶装设
焊接电缆二次回路线以20-30米为宜,接头不应该超过两个,接头应该牢固连接,连接外表应该应保持良好的绝缘,严禁用其它金属线代替。
焊接电缆需要横过马路或通道时,必须采取保护套等保护措施,严禁搭在气瓶或其它易燃易爆物品的容器或材料上。
室外放置闸箱、电焊机等设备无防雨措施
禁止焊接电缆与油脂等易燃物品接触,禁止两台或多台电焊机同用一处接地装置。
金属容器内焊接作业临时照明未采用安全电压
作业现场有易燃易爆物品,未采取隔热措施
焊接、切割未采取防止火星、熔渣溅落灼伤的措施
作业现场未配置足够的灭火器材
现场作业人员着装和防护用品不符合要求
违章连接建筑物金属构架和设备等作为焊接电源回路
明火作业工具不符合安全要求
未指派专人担任现场防火监护人
明火作业前未进行安全教育
负责人未说明和交代注意事项
临时用电
使用手持式电动工具,未装漏电保护器,电器设备未可靠的接地接零
手持照明或危险场所照明未使用安全电压
临时电源线架空没有足够高度,地面铺设没有防止车辆辗压的防护措施
电源线或电缆线与焊机没有可靠的连接
私自拉接临时线
电器设备使用完毕后,未进行彻底断电
作业场所金属容器内焊接作业临时照明未采用安全电压。
其他特种作业
违章利用设备、管道、楼板等作吊装支撑点
钢丝绳、滑轮、挂钩、抱闸使用前未严格检查,不符合安装规范
进行吊装作业时现场人员不带安全帽
机动车进入生产检修现场未办理许可手续,未按指定路线限速行驶,进入易燃易爆区域未戴阻火器
电瓶车、叉车违章载人行驶
作业场所交叉作业未采取安全措施
作业场所在雨、风、雪天露天作业,未采取防护措施
未佩带防护眼镜及焊接手套或佩带不完好的防护眼镜或焊接手套
狭窄、局部空间焊接作业未采取局部通风措施。
进行明火作业前未提出申请或未被批准
特种作业
特种作业人员不具备作业资格和技能
现场作业人员不会正确使用灭火器材
作业人员着装和防护用品不符合要求
明火作业中未对作业情况进行检查
作业人员未按规定程序进行操作
作业时防火监护人未尽责守职
作业后未对现场进行检查清理
不按要求安装使用漏电保护器或安装前不检查是否可靠
特种作业人员在作业中,未按规定穿戴劳动防护用品的,如绝缘鞋、电焊手套、防护眼镜处罚责任人
危险化学品储存使用
使用危化品车间、部门未按要求每年进行两次预防演练
无危化品应急预案、无演练记录
危化品储存系统、使用系统静电跨接断接虚接、错接一处
危化品储存、使用系统,因人为原因造成跑、冒、滴、漏
物料堆垛未做到:
整齐、方便、安全、节约。
未做到“两无两不”:
无倒置,无歪垛,不阻门,不阻路。
未留足“五距”:
墙距为0.5m,顶距为0.5m,灯距为0.5m,垛距为1m,柱距为0.3m。
操作危化品人员未穿戴相应的劳动防护用品
操作人员上岗未穿工作服,戴手套。
违章穿有跟鞋、拖鞋。
腐蚀性物品装卸时,未戴耐腐蚀手套,穿胶鞋
毒品、粉尘物品装卸未戴口罩或防毒面罩
卸车之前没有足够静置时间(3-5分钟)
抽料时没有惰性气体保护。
也没有其他防止形成爆炸性混合物的措施
易燃、可燃液体储罐没有安装阻火器。
机动车辆进入库区未安装阻火器
危化品运输车辆有跑冒滴漏现象,
危化品运输人员在危化品罐区接打手机
危化品运输人员在危化品罐区吸烟
500元
防火防爆
防爆岗位工作人员未按规定穿戴防静电工作服、工作鞋,或进入岗位前未握铜棒排出人体静电,穿着非棉制工作服,带铁钉皮鞋进入防爆岗位者
在防爆岗位用铁器击打设备、管道,或人为磨擦产生的静电火花,每发现一次减责任部门
外来车辆进入生产区,接洽部门不派人按规定检查,如静电跨接、液体流速、通讯器材、火种、香烟、车辆灭火器材等,漏查一项处罚接洽部门负责人
门卫不按规定认真检查,出门证与货不符或无出门证放行,一次处罚责任人
丢失防火帽(接价培偿)处罚该部门责任人、主管人员。
对于在检查中发现有人将香烟、火种带入生产区的,一经查出扣罚
外来人员进厂将香烟、火种等交给门卫保安保管,保安人员要对来客询问和提示,按程序登记进厂,如发现外来人员将香烟、火种带入生产区,处罚门卫当班人员、接待部门负责人、接待人员
对于在生产区内吸烟,未造成事故的本公司人员给予处罚并除名
对于在生产区内吸烟处罚所在部门负责人
200元
外来人员在厂区内违章吸烟未造成事故的处罚接待部门负责人
外来人员在厂区内违章吸烟未造成事故的处罚接待人员
对在检查中查出的烟头、烟盒、烟灰、(按照公司卫生责任区划分)每个烟头、烟盒、每簇烟灰罚部门、
对在检查中查出的烟头、烟盒、烟灰、(按照公司卫生责任区划分)每个烟头、烟盒、每簇烟灰处罚所在车间部门负责人
对于给吸烟者提供吸烟场所(包括对在本岗位吸烟未予制止)的人员视情节轻重及造成的影响、后果扣接待人员
对拒绝或阻碍检查人员执行检查者,考核
输送或抽料(易燃易爆原材料)用管道使用塑料管,且无防静电措施
防爆区内携带手机,且开机或接打电话
防爆区内携带手机,但关机
防爆区内使用的工具、设备等不符合防爆要求,扣责任分厂负责人
配电室、配电箱等被杂物阻挡或覆盖,扣配电室、配电箱责任区负责人
易发生磕碰事件的工作环境内照明不足
酸、碱等有毒有害液体管道的法兰或接头处无防喷溅措施
动火现场风力超过四级,遇跑料、不明气体泄露或火花飞溅不易控制,动火监护人不及时制止停止作业
动火现场防范措施落实不到位,仍进行动火作业
动火施工地点与证件地点不符
电焊把线、焊把、气带破损,无高挂
需加静电跨接线的管道、法兰等未加静电跨接线(接地线)或跨接线(接地线)断开或直径不符合要求
消防管理
灭火器铅封丢失未上报
灭火器无故使用
灭火器丢失
灭火器表面脏
消火栓水龙带摆放不整齐
消火栓箱玻璃损坏
消火栓、消火栓箱不干净
未经允许随意挪用消防设施
公司职工谎报火警
岗位消防、防护器材未妥善管理,损坏、失效
岗位人员不会使用消防、防护器材,未达到四懂四会
未遇紧急情况,私自动用消防栓及消防器材
私自关闭或关小消防供水管道
故意损坏消防安全标志、压埋、圈占和妨碍消防设施
随意停车堵塞消防通道
安全管理
对安全隐患视而不见的,公司领导或安全管理部检查中发现的隐患不按照要求进行整改
20-200元
未按规定进行二、三级安全教育的,无档案、无考试
新工艺、新产品、新技术投产前,未进行新安全操作规程培训,根据培训记录缺少一人次
扣责任人20元
未进行换岗教育的一人次
因病或其他原因脱离生产岗位6个月以上,上岗前未重新进行二、三级安全教育的一人次
生产车间及相关部门没有安全操作规程
有安全操作规程,未进行培训,没有培训记录,一人次没参加培训
岗位人员未按要求穿戴防护用品管理人员
禁止将劳动防护用品折合现金发放给个人,发放的防护用品不准转卖
违章指挥或强令工人冒险作业,每查出一起,虽未发生事故,处罚责任人
发生重大未遂事故(经有关部门或领导确认为重大未遂事故)处罚责任部门
发生重大未遂事故(经有关部门或领导确认为重大未遂事故)处罚部门主要负责人
发生重大未遂事故(经有关部门或领导确认为重大未遂事故)处罚事故所在工段工段长
发生重大未遂事故(经有关部门或领导确认为重大未遂事故)处罚事故直接责任者所在班组班组长
员工行为规范
坚持定期组织安全活动(车间每月一次,班组每月两次,以记录为凭)。
无活动、无记录,减责任部门;
各单位接到安全部下发的隐患整改通知,必须在规定期限内按要求整改。
未按期整改且不反馈原因
按要求准时参加公司各种安全会议。
未按要求参加会议者
参加公司各种安全会议迟到
未按有关要求及时完成安全部布置的各项安全工作,未将结果及时反馈到安全部,未按要求完成。
违章指挥,或强令工人冒险作业。
在安排临时工作时进行安全技术交底,对危险因素采取相应措施
定期组织内部安全检查(每周一次),并进行认真落实整改,没有组织检查、无记录
公司安全检查中通报中的安全隐患
通报中重复出现的安全隐患
上级部门检查、外部审核及公司领导检查到的不符合
岗位安全操作规程必须齐全,并随生产条件的改变不断完善。
不完善、不齐全。
造成安全事故按照《事故管理制度》执行。
职工必须遵守公司的各项规章制度,严格执行岗位及设备安全操作规程。
违章一次。
各单位未认真进行二、三级、转岗安全教育,教育面未达100%,一人次未培训
在新工艺、新技术、新设备、新产品投产前未进行危险源辩识,未制定相应的安全措施,未对岗位人员进行专门的教育,经考试合格后方能生产
外来施工人员、临时工、实习生等人员未进行入厂三级安全教育进入岗位
未按规定佩戴劳保防护用品,未正确使用安全用具(梯子、安全带、绝缘鞋、安全帽、防毒用具等)
防护栏杆损坏未及时修复或职工坐在栏杆上
生产岗位女工长发过肩且未盘起
公司职工带烟火入厂者
动火、下罐、高处作业、临时线、夹层作业、吊装、动土等未认真履行审批手续的部门
未按时参加或无故不参加安全例会、管理评审会及其他安全会议
-50元
未按照安保部要求组织安全检查或检查不彻底(过后,安保部检查时仍查出相同问题)
主任、工段长不按时进行安全自查
职工在生产过程中不按要求使用佩戴防护用品
-20元
违反岗位操作法或操作规程
-20—100元
特种作业者违章操作
-100元
对职工不按规定进行二、三级安全教育、换岗教育、复工教育并签订师徒协议,就让其上岗独立操作
不按期组织本公司职工学习安保部下发的各种学习材料
没有二、三级安全考试试卷或成绩二、三级教育台帐未登记
安全警示标识、宣传牌及警戒线不符合要求或损坏不恢复
未组织职工进行危险品泄露、火灾等应急预案演练
装卸料车辆不按要求挂地线、定置线内停车或装卸溶媒、腐蚀性料液无人监护
溶媒管道出现跑、冒、滴、漏等
-20—200元
剧毒物品的领用及退库单据不齐全、台帐不符合要求
签合同时没与外协施工单位签订安全协议
无相关票证进行检修、施工、作业
-20—300元
检修现场不设监护人或监护人离开不及时停止施工作业
选派未取得监护人资格证的人员进行监护
高处作业不穿戴劳动防护用品或不规范
多层交叉高处作业没有安全网等防范设施或防护不到位
施工中需揭开的孔、洞、沟、盖或挖的沟、坑及拉设临时电源、钢丝绳、搭设木架、堆放原材料和设备等,没有安全标志及安全措施
施工过程中,不按各种安全票证所写时间、地点、安全措施施工
监护人在监护过程中未及时填写监护检查表或填表不认真
未取得特种作业合格证进行特种作业
-200元
必须对日常外来施工安全负责,施工方发生事故,除按公司《事故报告与调查处理制度》处理外,还需对车间进行处罚
车间、部室每月的零活维修计划的申报内容表达不清,计划与实际施工内容出入较大
减计划申报人10-50元
每月加急计划申报超过两次以上
减计划申报人50元
对已维修的工程车间未按专业人员要求进行维护保养的而多次申报同一项维修工作
门、窗玻璃人为损坏申请更换
车间下水管道因堵塞而提出更换管道
减计划申报人100元
三、环保管理
考核标准(元)
1
持续清
洁生产
车间不能按照环保中心的要求定期产生清洁生产方案,并制定实施计划的
-100
提出的清洁生产方案不能按计划实施、完成的。
-50
对于实施完成的清洁生产方案未能通过制定制度或修改操作文件及时纳入到本车间的日常管理。
ISO14001标准年度审核
对完成的清洁生产方案在绩效汇总时,对于填报的数据弄虚作假,虚报绩效
-300
对重点岗位未能按照清洁生产审核程序分阶段实施的
不能及时完成清洁生产培训计划的。
清洁生产审核缺乏明确方向和重点不能确定方案的。
布置的各种工作比计划拖后一天。
水的使用、废水排放及废水外运管理
工作应付,达不到质量要求。
因部门原因存在重大不符合而没有通过审核
-1000
各部门应节约用水,对于清洁卫生用水未能使用桶涮墩布。
废水异常排放不采取措施或措施不到位。
废水异常排放未按要求填写《废水异常情况报告表》。
废水异常排放申报内容填报不实,不能反映环境影响大小。
各车间排污管道和排污口变更没有及时通知环保中心,随意改动的。
环保中心到车间排污口取样或调查排污情况,车间不予配合或弄虚作假的。
车间为了降低COD排放浓度而用大量一次水进行稀释。
排污车间未对涉及本部门的排污管道、设备进行维修、维护,影响正常排污的。
收集外运的釜残
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