3质量管理实施细则Word文件下载.docx

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分项工程优良品率＞90%

第四节质量管理机构和监督体系

一、公司分管经理为公司的第一质量负责人，任命ISO标准的管理者代表负责质量管理体系的建立、保持、改进，委托或聘任施工工程的项目经理。

二、公司工程部为公司质量管理的职能部门，负责组织贯彻公司的质量方针，实现公司的质量目标，负责协助管理者代表建立健全质量管理体系并保证其有效运行。

负责施工生产全过程的质量检查及工程移交的组织实施。

负责收集各方面反馈的质量信息，参加重大质量事故的调查、分析并提出处理意见。

三、领导及主管生产的直接领导人对工程质量直接负责。

四、项目部主任、各级技术负责人在技术上对工程质量负责。

五、各项目部设专职或兼职质检员。

专（兼）职质检人员必须经过培训，取得上岗证后方可上岗。

在质量管理业务上接受公司的领导。

六、各项目部专（兼）职质检人员数量，应满足施工生产的需要，且应保持相对稳定。

第五节工程质量检查验收

一、工程质量检查验收的依据

1国家、部颁的规程、规范、标准、制度。

2施工生产图纸、设计文件、施工图会审记录和设计变更。

3公司制定的标准、规定、制度、程序文件、作业指导书、实施细则、工艺要求及与质量有关的各项规定。

4经上级批准的施工技术措施、合理化建议、先进经验及技术革新中有关的修改验收标准的规定。

5与建设单位、运行单位议定的补充规定和所提出的要求。

6制造厂家提供的设备、图纸技术说明书中的技术标准和要求。

7其它有关的规定

二、施工准备阶段

1制定相关的制度、机构，合理地选配人员。

2针对可能出现的质量问题及质量通病制定预防措施。

3编制相关文件，满足施工需求。

三、质量缺陷预防

1熟悉图纸、设计文件和工艺标准，列出重要工序关键环节，提出保证工程质量的具体措施，并贯彻执行。

2现场材料站指定专人，对现场的原材料、半成品、成品及顾客提供的产品负责，并组织相关人员进行检验。

对于应复检的及时进行复检，检验不合格的成品、半成品、原材料及设备，严禁进入施工现场。

当质量有疑问时，应及时进行核对。

按《工程物资管理制度》进行验收。

3对施工中经各级检验发现的不合格品，按《不合格品控制程序》进行评审并制定措施，并及时进行返工、返修，达到合格后方，可进行下道工序的施工。

四、质量保持

1施工记录应及时认真填写，应填写完整、规范。

2对每道工序的质量，按《质量控制程序》采用适当统计方法进行分析，发现质量下降或不稳定趋势，应及时采取措施进行改进，保证施工质量。

3必须严格按照图纸、工艺要求、标准施工。

4认真开展“三工序”活动，即复查上道工序质量，保证本道工序质量，服务下道工序。

五、质量改进

1认真总结施工中的经验和教训

2努力学习同行业的先进技术和经验

3深入分析发生质量问题的原因

4每个工程均应提出改进的质量项目计划，制定切实可行的措施。

六、质量评定

1严格执行公司制定的三级检验制。

2分项工程完成后，施工责任人应认真填写质量检查记录，做到准确、完整、规范，并做好质量评定。

3分部工程完成后，现场项目部专职质检员应根据巡检情况，对分部工程进行评定。

4单位工程完成后，工程部根据专检情况，对自检和巡检的评定结果进行校核，给出综合评定。

5各级质检人员进行质量评定时，应本着实事求是、认真负责的原则，严格按照验评标准进行评定。

七、工程工序交接

1每道工序施工完成后，必须进行工序交接，办理交接手续，以确保本工序施工质量得到有效控制。

2线路工程可分为三道工序，即基础工序、组塔（杆）工序、架线（接地）工序。

3变电站工程可分为3道工序，即屋外土建工程基本结束，交付电气安装前；

主控楼内外装修基本完成，交付电气安装前；

电气设备安装基本完成后，交付验收投运前；

。

八、最终检验和试验。

1必须在各工序的检验和试验（包括进货检验）都已完成，而且各数据满足使用要求，一切资料齐全后，由施工项目部提交《验收审请书》交公司工程部。

工程部、项目部会同顾客，对整体工程进行最终的检验和试验。

2主管部门组织启动委员会，在启动委员会的领导下，根据启动方案的安排，带电试运行后，进行产品竣工移交检验，启动验收工程投入运行后，按《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院第279号）执行。

九、隐蔽工程验收签证

1隐蔽工程开工前，应由项目部负责对其所用材料进行检验，检验内容包括：

厂家提供的材质证明、外观检查、抽样实验。

2隐蔽工序施工应在监理人员、质量负责人监督下进行。

3隐蔽工序施工完毕后，必须经施工负责人自检合格后填写施工记录，由班长、质检员、技术员、检查人确认合格后签字，再由现场监理员确认合格后签字。

4施工队检验合格后，由施工队施工负责人在《隐蔽工程验收签证单》上签字并报项目部检验。

5项目部对隐蔽工程进行抽查，并检查施工记录，确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证，并报监理公司工程监理部检验。

6监理公司对隐蔽工程进行旁站监理，并检查施工记录和材料质量证明资料，确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证。

7以上程序完成后，方可确认隐蔽工程合格。

十、事故调查、统计和报告

凡是在施工安装及调试过程中，发生质量不符合设计要求，超过规程、规范标准，需要返工或造成永久性缺陷，以及由于装卸、搬运、操作和保管不当，造成设备、材料损坏均属质量事故。

质量事故的分类、调查、统计和报告按《质量事故报告制度》内容执行。

十一、附件：

本细则如与上级颁发的有关规定不符，应以上级规定为准。

质量管理考核办法

一、总则

为贯彻国家《质量振兴纲要》、“百年大计，质量第一”和“质量兴企”的方针，保证公司已建立的质量保证体系有效运行，加大执法和监督检查力度，激励职工增强质量意识、执行质量职责，强化质量管理、精心操作，切实治理质量通病，“向顾客交满意工程，为业主创优质工程”。

为此，特制定我公司的本考核办法：

二、适用范围：

本办法覆盖公司所属各项目部及与质量有关部门，适用于公司质量管理活动，施工的送变电工程。

三、考核原则和依据：

㈠考核原则

1.1以工程项目为单位考核。

1.2线路工程，按分部工程进行考核，即：

基础工程，

杆塔工程，

架线工程，

接地工程。

㈡考核依据：

2.1公司的ISO管理体系《程序文件》。

2.2有关的规程规范及验收标准。

2.3工程的设计文件，设备产品的技术资料和使用说明。

2.4电力行业标准:

DL/T5168、DL/T5161质量检验和评定办法。

四、考核程序：

㈠、施工项目部对已完全的分部工程（变电站电气工程为单位工程）自检、巡检完成后，提交公司专业检验时进行考评。

㈡、对于隐蔽工程，在有条件时，进行不定期抽查，结果记录在检查表内。

㈢、施工过程中，公司工程部门将不定期地对施工过程中每个工序进行抽查，抽查结果记录在检查表内。

㈣、工程每次检查考核后，由检查人写出检查报告送交被检查单位。

总体检查完毕后（工程竣工时）对工程做出最后评价。

五、考评办法；

㈠、每个考评项目以考评内容中所列条款的分值进行考评打分，减去扣分所剩分值之和即为该项目得分。

㈡、工程得分为各考核项目得分之和。

平时抽查分数占总成绩的20%，分部工程检查时分数占总成绩40%，最终竣工验收占总成绩40%。

㈢、考评线路总分为500分，变电站电气800分。

㈣、年终对项目部的全面考核：

各工程项目考核成绩占总考核成绩的70%，项目部本部考核成绩占总考核成绩30%。

本部考核依据公司工程部颁发《质量奖惩制度》里的条款进行考核。

六、奖励办法：

㈠、凡经过检查考核年终总分值达到80分以上者，奖励年终质量奖的50%；

达到90分以上者奖励80%；

达95分以上者奖励全部质量奖。

㈡、经国电公司检查命名为达标工程的，公司将对该工程项目给予重奖。

㈢、凡经质检中心检查命名为精品工程（优质工程）的工程，公司将对该工程项目给予重奖奖励。

㈣、施工过程中，发生重大质量事故，扣罚当年的全部质量奖。

㈤、以上考核办法将作为“质量杯”评选的一项依据。

㈥、工程验收投运后，随责任奖兑现。

㈦、本办法解释权归工程部。

七、附录：

《送电线路工程质量检查项目及评分规定》

附件送电线路工程

质量检查项目及评分规定

序号

检查项目

评分规定

备注

一

送电线路工程

500分

1

基础工程

100分

1.1

杆塔的底盘、卡盘拉线盘符合要求

一项不符合扣0.3分

1.2

现场浇筑混凝土的原材料、外加剂、钢筋、地脚螺栓，必须符合设计和施工规范要求

无合格证的缺一项扣1分，未复检扣0.5分

1.3

混凝土表面平整，无露筋，蜂窝等缺陷，几何尺寸符合要求

发现一项扣0.5分

1.4

根开、对角线，基础面标高，立柱断面尺寸，地脚螺栓露出高度及中心偏差、基础整基位移和扭转等符合规范要求

一项不符合扣0.5分

1.5

拉线基础对主基础的距离，角度及拉线棒的规格和对地夹角符合规范要求

1.6

基础回填土应夯实，防沉层高度应满足要求

一基不实扣0.2分

1.7

保护基础的档土墙和排水沟应满足设计要求

一处不符合扣0.6分

2

杆塔工程

2.1

杆塔的规格、型号应符合设计要求

无出厂合格证扣1分

2.2

水泥杆的外观及横担，其裂纹、弯曲等项不得超标，钢圈焊接和防腐应符合要求

一项不符合扣0.6分

2.3

铁塔的镀锌应符合要求

施工原因造成的，发现一处扣0.5分

2.4

杆塔弯曲、倾斜和爬梯应符合规定要求

一处不符合扣0.8分，主柱弯曲每处扣1分

2.5

螺栓的规格、型号、强度、性能等级应符合设计要求

2.6

铁塔螺栓应逐个紧固，共扭紧力矩应符合要求

中间验收时，螺栓紧超过5%扣1分，架线后超过3%扣1分

3

架线工程

3.1

导线、避雷线、金具、间隔棒、防震锤和绝缘子的规格、型号、数量，符合设计要求

缺一项合格证扣1分

3.2

销钉、销针及瓶口朝向符合规范

一项不符合扣0.2分

3.3

导、地线压应认真检查、验收并与监理办理签证

压接工无证扣1分，压好后未与监理签证扣0.5分

3.4

在检查过程中，线上应无损伤或断股现象

发现一处扣1分

3.5

架线后，导、地线弧垂和导线对被跨越物的净空距离或导线对地距离、相分裂导线同相子导线的弧垂，必须符合设计规定

一耐张段弧垂不符扣除2分，跨越距离不够扣2分。

其余一项不符合扣1分

3.6

压接管位置应符合规范要求

一处不符合扣0.5分

3.7

地线放电间隙应符合规范要求

一处不符合扣0.3分

3.8

分裂导线的间隔棒的结构面应与导线垂直。

杆塔两侧第一个间隔棒距离偏差符合要求

3.9

防震锤及阻尼线应与地面垂直，其安装距离偏差符合要求

4

接地工程

4.1

每基杆塔的接地阻值应符合设计要求，且测试仪表合格

一基符合扣1分，仪表未校验或检验周期超过有效期扣1分

4.2

接地体规格、埋设深度与长度要符合设计要求

接地体无合格证扣1分，其余一项不符合扣0.6分

4.3

接地引下线的焊接、安装牢固，防腐处理符合要求

5

资料核查

5.1

质量体系及实施

5.1.1

工程项目的方针目标及质量组织机构

无方针目标扣2分，无组织机构扣2分

5.1.2

质量管理制度及实施：

验评项目划分，质量责任制，质量验收制，质量事故报告及处理制度，质量奖惩制度，包包工管理制度等。

制度不健全扣2分，缺一制度扣1分

5.1.3

技术管理制度及实施：

技术责任制，施工组织设计，技术措施编审制，施工技术交底制度，施工图会审制度，设计变更及材料代用管理制度，技术检验制度，技术档案管理制度等

5.1.4

物资管理制度及实施，原材料、半成品、成品和设备的采购，保管和发放管理制度，钢材的跟踪管理制度，水泥的跟踪台帐等

制度不健全扣1分，未有跟踪台帐扣1分或内容不全扣0.5分

5.1.5

计量管理制度及实施：

测量工具和仪器和管理与检验、试验仪器的管理与检验，混凝土搅拌系统称量装置的管理与检验，主要施工工具的管理与标定等

制度不健全扣1分，测量工具和试验仪器未难校验或另检验超过有效期，每发现一项扣0.5分

5.1.6

焊工、压接人员质检人员上岗证书

焊工、质检、压接无证上岗扣2分

5.2

技术资料

5.2.1

设计变更通知单及往来文件

缺一项扣0.5分

5.2.2

砂、石分析检验报告和砼、砂浆配合比试配报告

5.2.3

地脚螺栓、钢筋出厂合格证及复检报告

5.2.4

水泥出厂品质报告和强度报告及复检报告

5.2.5

钢材出厂质量证明书和复检报告，焊接试验报告

5.2.6

砼、砂浆试验报告

5.2.7

杆塔出厂合格证（包括焊接检验及材质、镀锌检验报告）

5.2.8

预制构件出厂合格证

5.2.9

导地线质量证明书，材质试验报告，联接试验报告

5.2.10

绝缘子、金具产品质量证明书及试验报告

5.2.11

已签证的送电线路施工技术记录及评级记录

5.2.12

隐蔽工程检查签证记录

5.2.13

自检、互检、专检记录

5.2.14

未按设计施工明细单及附图

5.2.15

施工缺陷明细表及附图

5.2.16

工程遗留问题记录

5.2.17

线路复测记录

5.2.18

工程总结