孟村回族自治县残疾人联合会Word文档格式.docx

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1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2019年预算收入196.37万元，其中：

一般公共预算收入183.27万元。

基金拨款预算13.1万元。

财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映孟村回族自治县残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况，2019年支出预算196.37万元，其中基本支出139.85万元，包括人员经费127.05万元和日常公用经费12.8万元；

项目支出56.52万元，主要为本级项目支出，其中残疾人康复支出38.77万元，残疾人教育就业扶贫和社会保障支出17.25万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

201９年预算收支安排196.37万元，较2018年预算增加28.17万元，其中：

基本支出增加20.69万元，主要为增加人员经费18.64万元，日常公用经费增加2.05万元；

项目支出较2018年预算增加了7.48万元,主要为增加残疾人教育就业扶贫和社会保障项目支出7.48万元。

详见部门预算公开表。

三、机关运行经费安排情况

2019年度孟村回族自治县残疾人联合会机关运行经费共计安排12.8万元，主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，主要包括：

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料费一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

孟村回族自治县残疾人联合会财政拨款2019年“三公经费”预算2.8万元，与2018年度预算持平，其中：

（一）公务用车运行维护费2.8万元，无公务车辆购置费，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费0万元，与上年度持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2019年县残联工作的总目标是：

以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实县委县政府和市残联关于残疾人事业的新部署新要求，进一步焕发残联组织活力，团结带领残疾群众脱贫奔小康，共享经济社会发展成果，激励残疾人更勇敢地面对生活挑战，更好地融入社会生活。

贯彻落实残疾人事业发展“十三五”规划

（一）、根据国家、省《残疾人事业发展“十三五”规划（2016-2020）》，结合我县实际，制定出台《孟村县残疾人事业发展“十三五”规划（2016-2020）》，确定工作目标，细化重点任务，明确责任分工，加快推进残疾人小康进程。

按照2018年度落实《规划》的具体安排，统筹推进残疾人扶贫脱贫、社会保障、康复医疗、教育就业、权益保障、文化体育等事业发展，以钉钉子的精神，推动年度具体任务目标落实、政策措施落地。

推进残疾人脱贫攻坚

（二）、按照《沧州市农村残疾人脱贫实施方案》的要求，县级残联以建档立卡贫困残疾人为重点，建立贫困残疾人档案，实行一人一档，分类施策、精准帮扶。

（三）、继续落实省委组织部、省残联印发的《关于在建档立卡贫困村开展帮扶残疾人专项行动的通知》，着力满足建档立卡贫困村残疾人的辅助器具、就业创业培训、残疾人证申领等需求。

（四）、落实《农村贫困残疾人实用技术培训项目实施方案》，帮助农村贫困残疾人接受实用技术培训，提高自我发展和增收能力。

（五）、落实《河北省残疾人精准康复服务行动实施方案》，根据上年度全国残疾人基本服务状况和需求专项调查动态更新数据，确保本年度有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比率达到20%，其中0-6岁残疾儿童接受康复服务比率达到80%以上。

（六）、按照《河北省残疾儿童康复服务实施办法》要求，完成国家、省、市残疾儿童康复救助项目任务。

县残联要多渠道筹集资金，扩大救助面。

（七）、加强康复人才队伍建设。

每个社区（村）都要配备一名康复协调员。

与社区（村）医生共同组成残疾人精准康复服务小组。

对康复技术人员、康复协调员、社区（村）医生开展实名制业务培训，使其掌握残疾人精准康复服务工作流程、内容和相关报表填报要求，为残疾人提供康复服务。

（八）、落实《关于建立用人单位按比例安排残疾人就业公示制度的实施意见》，推动开展用人单位按比例安排残疾人就业公示制度，促进全县用人单位履行法律义务承担按比例安排残疾人就业责任。

（九）、大力扶持残疾人从事个体经营、自主创业、灵活就业。

继续推行小额到户贷款贴息政策，对自主创业的残疾人一次性给予2000-5000元的资金补贴。

（十）、推进实名制统计管理工作。

按要求收集、整理和录入残疾人培讥就业的相关信息，做到数据真实、资料齐全、录取及时，确保应录尽录。

同时，加强对实名制数据的统计分析，并应用于职业培训、就业服务和政策制定。

保障残疾人基本生活

（十一）、认真落实残疾人最低生活保障、成年无业重度残疾人单独纳入低保、，供养救助、贫困重度残疾人社会保险缴纳补助、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等残疾人兜底政策。

（十二）、探索为重度残疾人办理意外伤害商业保险，增强残疾人抵抗风险的能力。

（十三）、配合住建部门加快推进农村贫困残疾人家庭危房改造。

提升残疾人受教育水平

（十四）、配合教育部门制定实施《残疾人特殊教育提升计划（2017-2020年）》，积极支持残疾儿童学前教育，继续解决适龄残疾儿童少年入学问题。

（十五）、鼓励帮助残疾人参加河北电大特殊教育学院中专、大专学历教育，发展残疾人职业教育。

对义务教育阶段、高中教育阶段及考入全日制高等学校的残疾学生和贫困残疾人子女学生给予资助。

拓展残疾人托养服务

（十六）、开展“阳光家园计划”项目，推进政府购买服务。

加强残疾人事业宣传

（十七）、以报刊、电台、电视台等传统媒体和网络、移动传播等新型媒体为载体，打造立体化的宣传格局，系统宣传残疾人事业取得的新成就，加强重点事件、中心工作的宣传报道，营造有利于残疾人事业发展的舆论氛围。

（十八）、组织开展好第二十七次“全国助残日活动”和“国际残疾人日”的宣传活动。

以盲人节、聋人节、爱耳日、爱眼日、孤独证日等残疾人节日为节点，开展多种形式的主题宣传活动，扩大宣传覆盖面。

活跃残疾人文化体育生活

（二十九）、组织开展“残疾人文化周”活动，鼓励、推动残疾人参与群众性文化活动，让残疾人更好融入社会生活。

开展残疾人“文化进家庭”活动，为贫困残疾人提供文化服务。

（二十）、加大特殊艺术人才的培养，积极组织参加各级各类残疾人艺术活动，展示残疾人特殊艺术风采。

做好组织联络工作

（二十一）、强化动态更新数据成果应用。

实名制掌握残疾人基本服务状况和需求，精心组织信息数据动态更新工作。

坚持以问题和需求为导向，加强动态更新数据的运用，为开展各项残疾人工作提供数据支撑。

（二十二）、提升基层服务残疾人水平。

组织好乡残联换届工作。

开展加强基层残联组织建设试点工作。

做好对基层专职委员的培训工作。

做好残疾人证发放工作。

维护残疾人合法权益

（二十三）、落实“七五”普法规划，开展普法宣传教育。

宣传贯彻。

《残疾预防和残疾人康复条例》、《残疾人教育条例》。

（二十四）、推进残疾人法律救助工作站规范化建设，提供优质的残疾人法律救助、法律援助等服务。

健全残疾人权益保障制度，解决残疾人合法合理诉求。

积极排查化解残疾人信访积案。

（二十五）、推进无障碍环境建设。

推动公共服务设施无障碍建设。

加大实施残疾人家庭无障碍改造，对贫困残疾人家庭无障碍改造进行补助。

改进残联工作作风

（二十六）、深入开展“转作风、优环境、走新路、抓落实”机关作风整顿活动，加强作风建设，强化工作落实，提高工作效率，切实解决广大残疾人反映强烈的问题，促进各项工作任务落到实处。

（四十）、做好信息报送及统计上报工作。

县残联要高度重视日常政务信息报送及残疾人事业统计管理工作，指定专人负责。

加大信息报送工作力度，切实提高报送信息质量，每月报送不少于4篇信息。

做好各项目数据库和统计台账、快报、年报的录入上报工作，报送及时，确保数据准确、合理、有效。

职责分类绩效目标：

职责一、残疾人服务

内容:

健全残疾人法律服务体系,切实保障残疾人合法权益;

全面推进城乡无障碍环境建设:

开展康复、扶贫、教育培训等活动,直接为残疾人服务；

对持证残疾人需求情况进行调查,加强和规范残疾人基层组织建设。

职责1、残疾人法律维权及无障碍环境建设;

完善残疾人组织化建设

内容:

接待残疾人来信来访,处理残疾人维权案件,为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助,制定残疾人法律法规:

推动无障碍环境建设,方便残疾人生活和参与社会活动加强基层残疾人专职委员队伍建设并落实人员待遇;

提高残疾评定人员评定水平。

职责2、残疾人康复

加强残疾人康复设施、机构建设,实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。

职责3、残疾人教育就业扶贫和社会保障

加强农村残疾人扶贫开发,实施精准扶贫;

对各类残疾人实施职业技能教育和培训,提升残疾人就业能力,对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助。

为残疾人自主创业提供保障,促进残疾人自主创业能力；

职责4、残疾人宣传文体和志愿者助残

弘扬人道主义,倡导残疾人平等参与社会生活的理念,营造有利于残疾人事业发展的舆论环境;

组织开展群众性文体活动,发展残疾人竞技体育；

建立残疾人志愿者服务体系。

绩效目标:

保障残疾人的诉求能够得到及时解决,保障残疾人出行权利；

逐步实现残疾人“人人享有康复服务”,保障贫困和重度残疾人基本生活,提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率,丰富残疾人文体生活。

1、维护残疾人合法权益,对特困残疾人进行救助,对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍;

向基层残疾人专职委员发放误工补贴,提高残疾人专职委员工作积极性。

2、逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。

3、为残疾人自主创业提供保障促进残疾人增收致富:

提高残疾人就业率;

对符合条件的贫困残疾大专生及贫困残疾人家庭子女进行资助:

积极促进残疾人与用工单位达成就业意向:

参加远程培训的人数达到请市定任务指标。

4、媒体宣传广泛深入,残疾人文体生活丰富,残疾人文化体育比赛成绩优良,助残志愿者与残疾人对接良好。

职责二、残疾人综合业务管理

加强对残保金征收管理审核,加强残疾人工作信息化建设。

职责1、其他综合性业务

残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作

绩效目标:

摸清残疾人底数,增强基层服务残疾人的能力,保证残联组织化建设和工作开展。

1、做好好残疾人数据库日常维护,联系广大残疾人:

保障残联正常运转,促进残疾人事业发展。

部门职责-工作活动绩效目标

762孟村回族自治县残疾人联合会

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、残疾人服务

56.52

健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；

全面推进城乡无障碍环境建设；

开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务

保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利；

逐步实现残疾人撊巳讼碛锌蹈捶駭，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活

　　1、残疾人法律维权及无障碍环境建设

接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助；

推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动。

维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定。

上访特困残疾人救助率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

　　2、残疾人康复

38.77

加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。

逐步实现残疾人撊巳讼碛谢究蹈捶駭

残疾人康复后对生活质量满意率

≥60%

＜60%

为残疾人提供的基本康复服务显效率

康复机构规范达标率

100%

＜80%

康复人员业务开展率和服务能力测评通过率

　　3、残疾人教育就业扶贫和社会保障

17.75

加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；

对各类残疾人实施职业技能教育和培训，对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助。

促进残疾人增收致富；

提高残疾人就业率；

确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活

通过培训的残疾人就业率

≥85%

≥75%

残疾人及子女对资助满意度

残疾人就业洽谈会达成就业意向的残疾人比例

≥30%

≥20%

≥10%

＜10%

增收的残疾人占年度被扶持的残疾人比率

对当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率

　　4、残疾人宣传文体和志愿者助残

弘扬人道主义，倡导残疾人平等参与社会生活的理念，营造有利于残疾人事业发展的舆论环境；

组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；

建立残疾人志愿者服务体系

媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好

开展志愿者助残服务活动的种类（种）

≥5

4

3

<

助残公益广告的制作和播放数量（条数）

≥300

≥200

≥100

＜100

二、残疾人综合业务管理

对持证残疾人需求情况进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设，协调残疾人就业保障金的征收，加强残疾人工作建设。

摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，协调促进残疾人就业保障金的征收。

　　1、协调残疾人就业保障金征收及其他综合性业务

对残疾人就业保障金征收工作进行协调；

设施设备运转保障、残疾人组织建设。

协调残疾人就业保障金征收，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；

提高残疾人证办证率；

增强基层服务残疾人的能力；

保障正常运转，促进残疾人事业发展

残疾人情况抽查核实准确率

≥95%

＜75%

残疾人就业保障金征收协调次数

≥4

2

六、政府采购预算情况

2019年，孟村回族自治县残疾人联合会政府采购0万元，其中一般公共预算拨款0万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入0万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

我单位无国有资本经营预算，空表列示

七、国有资产信息

孟村回族自治县残疾人联合会上年末固定资产金额为15.5万元，2019年我单位没有新增固定资产，详见下表。

孟村回族自治县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：

截止时间：

2018年12月31日

项目

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

15.5

1、房屋（平方米）

其中：

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

1

12.15

3、单价在20万元以上设备

4、其他固定资产

3.35

八、名词解释

1、一般预算收入：

县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、“三公”经费：

纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行费：

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

2019年2月11日