河北保定经济开发区管理委员会Word文档格式.docx
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2019年预算收入654.40万元。
其中:
一般公共预算收入654.40万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2.支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映本部门预算中支出预算的总体情况。
2019年支出预算654.40万元。
基本支出204.40万元,包括人员经费187万元和日常公用经费17.40万元;
项目支出450万元,包括开发区土地征收与补偿评估机构2019年入围项目工作经费100万元,园区运转经费及项目建设经费350万元。
3.与上年增减情况
2019年预算收支安排654.40万元,较2018年预算188.45万元增加465.95万元。
其中:
基本支出增加15.95万元,主要增加人员经费支出;
项目支出增加450万元,主要增加园区运转经费及项目建设经费450万元,2018年项目支出960万元全部列入财政待分,未在年度预算体现。
三、机关运行经费安排
机关运行经费安排17.40万元。
主要用于办公费,通讯费、工会经费、福利费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年未安排财政拨款“三公”经费预算收入。
与上年持平,无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
基础设施建设:
完成返迁房五尧新村周边规划四路、六路、七路、八路建设;
完成长城汽车蒸汽管道收购工作;
谋划修建太行路;
谋划占地约130亩、总投资1.3亿元的开发区污水处理厂项目。
土地整理:
启动四平庄、中马池村土地征收工作;
启动农科院、农大一分场的土地收储工作。
拆迁改造:
完成乌马庄村拆迁工作;
启动八里庄、晨光厂宿舍棚户区改造项目;
做好农研所搬迁前期工作。
重点项目建设:
继续推进深安智谷、亦庄众联·
保定创新园、京津保公铁国际物流园、双创基地、保定市智诚博新科技园、烟厂等重点项目建设,协调解决土地指标、优惠政策、人才安置等问题;
重点抓好长城汽车氢能产业链技术示范项目、皮卡改扩建项目和年产30万套汽车底盘焊装生产线建设项目;
谋划建设占地170亩、投资50亿元的汽车博览城项目,目前正在进行前期方案设计工作,预计明年年底前开工建设。
综治工作:
持续开展占道经营、店外经营、私搭乱建等问题的整治工作,强化朝阳南大街、利民路、南二环路等主干道治理效果,重点打击顽固分子;
协调交警大队,针对已收储土地街道车辆乱停乱放问题进行治理;
强化安全生产属地监管责任,落实上级相关通知要求,持续开展落地企业及建筑工地安全生产体系建设及安全隐患现场监查工作;
对安全隐患问题做到闭环管理,推动企业全员安全生产责任制落实,全面预防安全事故发生;
开展大气污染综合治理工作,建立健全经开区环保管控体系,实现工作规范化、标准化;
加强辖区企业日常监管,做好重污染天气应急响应工作,省督办问题治理,有效控制环境管理问题。
职责分类绩效目标:
一、综合办公政务管理
履行办公室、党建、宣传、组织、纪检、工、青、妇等部门职责。
1、党建、园区宣传、纪检
承担辖区内企业党的基层组织建设工作;
负责机关管理工作,保证机关有效运转;
负责主要工作目标和领导批办事项的督办;
承办机关文秘、政务、信息、政务、会议、机要、保密、档案以及其他公关、接待和协调工作;
履行党委系统宣传、组织、纪检等职责。
2、工青妇建设
负责综合协调管理园区工、青、妇等群团工作,负责精神文明建设工作。
二、经济社会发展政务业务
履行发改、统计、科技、工信、质量技术监督、安全生产等部门职责。
1、外资项目立项审批、固定资产投资项目审核
负责固定资产投资项目审核、技术市场管理及企业管理、服务、协调等项工作。
2、高新技术企业及高新技术产品认定与考核、技术市场管理
认真做好高新技术企业及高新技术产品认定与考核、技术市场管理及企业管理、服务、协调,园区社会事业、计生、社会管理等事项。
三、招商业务及商务政务管理
履行招商、宣传等部门职责,做好对外宣传、项目信息收集整理发布等工作。
1、拟定招商引资方案、如愿协议、组织参与国内外招商活动
负责拟订并实施重大招商引资活动方案,组织参与省、市有关部门举办的国内外招商引资活动,协助组织并参与保定市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。
2、园区网站及对外宣传、项目考察评估及项目库建设
做好对外宣传、项目信息收集整理发布等工作。
负责组织进区项目的考察、论证和评估工作,负责招商项目库的建设和管理。
四、规划建设业务
履行国土资源、规划、建设等项职能,保障国土资源、规划、建设等工作正常运行。
1.征地拆迁补偿、园区规划、土地组卷
征地拆迁补偿、园区规划、土地组卷报批、土地使用权出让、建设项目规划用地许可、建设项目规划工程许可、建设项目施工许可、建设项目竣工验收、房屋产权确权等工作;
负责辖区内规划、建筑风貌控制工作。
2.内部审计、预决算会计会议
负责财政预算、决算、预算外资金、会计事务,涉外企业财务、机关财务、财务审计;
组织财政收入,控制和合理安排支出,确保财政收支平衡;
给园区融资、管理会计事务、基建投资管理、协调国税、地税分局开展工作。
五、财政审计业务
履行管委会财政、审计和管理国有资产等部门职责。
1、内部审计、预决算会计会议
2、融资管理及融资成本的偿还、国资管理
国资管理、土地开发财务管理等工作,保障园区财务日常业务开展。
六、公用事业服务与管理
履行贯彻执行国家、省有关市政公用事业的方针、政策、研究拟定相应的实施办法,负责园区公用事业的中长期规划和年度计划的组织实施等职责。
1、基础设施规划设计、工程招投标、基础设施工程施工建设及工程预决算全程审计
负责园区各项基础设施的规划设计方案,基础设施设计、建设施工的招设标工作。
各项基础设施的投资预算、决算。
负责园区道路、灯饰(路灯与城市亮化)、雨水污水、绿化等市政设施建设、维护和管理工作。
负责与市政管理部门协调,保障园区供水、供电、供气、通讯。
2、基础设施的维护及维修等
项目单位进场施工需占用、挖掘园区道路、绿化带及便道的施工单位,施工前应向园区管委会时行申请,在得到园区管委会批准并按规定方可施工。
实现年度发展规划目标的保障措施
一、负责招商项目库的建设和管理保障措施
1、招商局负责拟订并实施重大招商引资活动方案,组织参与省、市有关部门举办的国内外招商引资活动,协助组织并参与保定市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。
2、做好对外宣传、项目信息收集整理发布等工作。
二、负责规划建设局履行国土资源、规划、建设等项保护措施
1、负责征地拆迁补偿;
负责园区的总规、控规、详规编制和申报审批工作;
负责办理辖区内的土地征用、土地组卷报批、土地使用权出让、建设项目规划用地许可、建设项目规划工程许可、建设项目施工许可、建设项目竣工验收、房屋产权确权等工作;
负责辖区内规划、建筑风貌控制工作;
负责辖区内土地、规划、建设执法工作、信访工作、建筑市场管理、工程质量管理、工程安全管理等项工。
部门职责及工作活动绩效目标:
部门职责-工作活动绩效目标
837河北保定经济开发区管理委员会
单位:
万元
职责活动
年度
预算数
内容描述
绩效目标
绩效
指标
评价标准
优
良
中
差
682.16
履行办公室、党建、宣传、组织、纪检、工、青、妇等部门职责
负责辖区内企业党的基层组织建设工作;
承办机关文秘、政务、信息、机要、保密、档案以及其他公关、接待和协调工作;
履行党委系统宣传、组织、纪检等职责;
负责综合协调管理园区工、青、妇等群团工作负责精神文明建设工作。
1、党建、园区宣传、纪检
保障园区机关党建、宣传、纪检、保障园区机关管理工作,保障机关有效运转
综合业务工作完成率
≥80%
≥70%
≥60%
<60%
保障机关有效运转
2、工青妇建设
工、青、妇等综合业务工作完成率
完成工、青、妇等群团工作负责精神文明建设工作。
负责外资项目立项审批、固定资产投资项目审核、技术改造项目审批、高新技术企业及高新技术产品认定与考核、技术市场管理及企业管理、服务、协调,园区社会事业、计生、社会管理等项工作。
1、外资项目立项审批、固定资产投资项目审核
认真做好外资项目立项、固投审核管理.服务.协调等工作
完成外资项目立项审批率
完成固定资产投资项目审核率
≥85%
≥75%
≥65%
<65%
2、高新技术企业及高新技术产品认定与考核、技术市场管理及企业管理、服务、协调,园区社会事业、计生、社会管理
认真做好高新技术企业及高新技术产品认定与考核、技术市场管理及企业管理、服务、协调,园区社会事业、计生、社会管理等事项
高新技术产品认定与考核、技术市场管理。
高新技术企业及高新技术产品认定与考核、技术市场管理
完成
完成较好
基本完成
未完成
企业管理、服务、协调,园区社会事业、计生、社会管理
履行招商、宣传等部门职责
1、拟定招商引资方案、如愿协议、组织参与国内外招商活动
协助组织并参与保定市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动
保障招商一般性日常业务开展
≥99.8%
≥99.6%
≥99.4%
<99.4%
协助组织并参与有关涉外经贸招商业务开展
≥95%
≥90%
<85%
2、园区网站及对外宣传、项目考察评估及项目库建设
做好对外宣传、项目信息收集整理发布等工作
≥41.53%
≥40.53%
≥39.53%
<39.53%
组织进区项目的考察、论证和评估工作,负责招商项目库的建设和管理
履行国土资源、规划、建设等项职能
负责辖区内土地、规划、建设执法工作、信访工作、建筑市场管理、工程质量管理、工程安全管理等项工作。
1、征地拆迁补偿、园区规划、土地组卷
负责辖区内规划、建筑风貌控制工作
保障辖区内规划、建筑风貌控制工作
综合业务完成率
2、建设执法、信访、建筑安全管理、土地测量评估、专家评审等
建设执法、信访、建筑安全管理、土地测量评估、专家评审等
土地测量评估、专家评审
完成土地测量评估、专家评审
负责财政预算、决算、预算外资金、会计事务,涉外企业财务、国资管理、机关财务、财务审计、土地开发财务管理等工作;
1、内部审计、预决算会计会议
控制和合理安排支出,确保财政收支平衡;
给园区融资、管理会计事务、基建投资管理、协调国税、地税分局开展工作
控制和合理安排支出,确保财政收支平衡
2、融资管理及融资成本的偿还、国资管理
国资管理、土地开发财务管理等工作
保障园区财务日常业务开展
国资管理、土地开发财务管理工作
项目单位进场施工需占用、挖掘园区道路、绿化带及便道的施工单位,施工前应向园区管委会时行申请,在得到园区管委会批准并按规定方可施工,在施工过程中园区管委会要进行监督,工程完成后施工单位应及时将破坏的道路、绿化带及便道修复。
承办党工委、管委会交办的其他工作。
1、基础设施规划设计、工程招投标、基础设施工程施工建设及工程预决算全程审计
完成与市政管理部门协调,保障园区供水、供电、供气、通讯。
工程完成率
园区供水、供电、供气、通讯正常率
项目单位进场施工需占用、挖掘园区道路、绿化带及便道的施工单位,施工前应向园区管委会时行申请,在得到园区管委会批准并按规定方可施工
保障工程完成后施工单位应及时将破坏的道路、绿化带及便道修复。
完成道路、绿化带及便道修复率
六、政府采购预算情况
2019年,我单位安排政府采购预算100万元。
具体内容见下表:
部门政府采购预算
政府采购
项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
100
评估机构入围项目费
服务
个
3
七、国有资产信息
我部门上年末固定资产金额为113.55万元,2019年,未安排使用财政拨款进行国有资产采购的预算支出。
河北保定经开开发区管理委员会
部门固定资产占用情况表
截止时间:
2017年12月31日
项目
价值(单位:
万元)
资产总额
113.55
1、房屋(平方米)
——
2、车辆(台、辆)
3、单价在50万以上设备
4、其他固定资产
八、名词解释
财政拨款收入:
指财政当年拨付的资金。
基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:
纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
公务费:
包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。
九、其他需说明的事项
本部门无其他需说明的事项。
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- 河北保定 经济开发区 管理 委员会