邢台市农业局部门决算说明004docWord格式文档下载.docx
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一、2016年度部门收入支出总体情况说明
二、2016年度部门收入决算情况说明
三、2016年度部门支出决算情况说明
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2016年度“三公"
经费增减变化原因等说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
4、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:
一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
定州市文广新局
关于2016年度部门决算公开情况说明
第一部分 部门概况
(一)部门主要职责:
文广新局主要职责是贯彻执行党和国家文化、广电、体育、新闻出版、版权政策法规和发展规划,研究制定全市文广新工作的政策、规章和发展规划并组织实施。
负责广播电视行业执法、普法工作;
负责全市卫星接收设施的审批手续办理、定期审核验证和市场管理工作。
(二)机构设置:
根据《定州市文化广电新闻出版局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,定州市文化广电新闻出版局设4个内设机构,分别是办公室、文化体育股、文化市场管理股和广电管理股。
人员编制和领导职数:
局机关行政编制15名,其中局长1名、副局长3名、股级职数6名。
机关工勤人员编制2名。
另外,文广新局所属副科级财政性资金保证单位1个:
定州市文化市场行政执法队.
(三)部门决算单位构成:
局所属股级事业单位4个,分别是:
1、财政拨款4个:
定州市文化馆、定州市图书馆、定州市青少年业余体校、广播电视监测监管中心.2、经费自理2个:
定州市梆子剧团、定州市电影公司.
第二部分2016年度部门决算报表(见附表)
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度部门收入支出总体情况说明
2016年度部门决算收入合计1842。
76万元,其中:
财政拨款收入1842。
76万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。
同比减少1201。
94万元,减少的主要原因是:
因2016年已与旅游文物局分开 ,2016年决算数比2015年有所减少.
2016 年度决算支出合计1785.64万元,同比减少1095.54万元,其中:
一般公共服务支出 0万元、文化体育与传媒支出1498。
19万元、社会保障和就业支出111.87万元、住房保障支出36。
14万元、其他支出139.44万元。
减少的主要原因是:
因2016年已与旅游文物局分开,文化体育与传媒支出大幅下降,商业服务业等支出为零。
结余分配0万元,年末结转和结余511.3万元。
2016年度部门决算收入合计1842。
财政拨款收入1842.76万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。
同比减少1201.94万元,减少的主要原因是:
因2016年已与旅游文物局分开,2016年决算数比2015年有所减少。
其中本年财政拨款收入1842.76万元,同比减少1201。
94万元,减少的主要原因是:
因2016年已与旅游文物局分开,2016年决算数比2015年有所减少。
三、2016年度部门支出决算情况说明
2016年度决算支出合计1785。
64万元,同比减少1095.54万元,其中:
基本支出894。
1万元、项目支出891.54万元.本年财政拨款支出1785.64万元,同比减少1094.9万元,减少的主要原因是:
因2016年已与旅游文物局分开,文化体育与传媒支出金额大幅下降。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入合计1842.76万元,同比减少1201。
94万元,其中:
一般公共预算财政拨款1442。
35万元、政府性基金预算拨款400。
40万元,年初财政拨款结转和结余454。
18万元。
收入减少的主要原因是:
因2016年已与旅游文物局分开,部分资产减少,所以2016年预算数比2015年有所减少.
2016年度财政拨款支出合计1406。
20万元,同比减少1474.34万元,其中:
一般公共预算财政拨款1406.20万元、政府性基金预算财政拨款379。
44万元,年末财政拨款结转和结余511。
30万元。
支出减少的主要原因是:
因2016年已与旅游文物局分开,减少了部分资产因此支出金额与去年相比有所减少.
五、2016年度“三公"
2016年,我单位“三公”经费决算数为2.04万元,其中:
1、因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数0个、人数0人.与上年相比无变化。
2.公务接待费0万元,公务接待0批次、0人次。
与上年相比无变化。
3。
公务用车购置及运行维护费2。
04万元,其中:
公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2。
04万元。
年末公务用车购置数量0台,公务用车保有量6台。
比上一年减少7。
59万元,减少的原因是:
由于机构改革,原单位运行的公务车封存,只有由计生局无偿调拨给我局执法车一辆实际运行。
2016年我单位“三公”经费年初预算数3.6万元,决算数为2.04万元,决算数比年初预算数减少1。
56万元。
2016年无实行绩效预算管理。
七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费情况
2016年本部门机关运行经费支出162.79万元,比2015年减少217.54万元,减少57。
2%.主要原因是:
因与旅游文物局分开,勤俭节约。
部分运行经费大幅度减少.其中:
办公费34.17万元、印刷费4。
11万元、手续费0.1万元、水费0。
83万元、电费12。
01万元、邮电费4。
26万元、差旅费10。
78万元、维修(护)费27.39万元、租赁费0。
62万元、专用材料费11.49万元、劳务费3。
93万元、委托业务费27.71万元、工会经费1.68万元、福利费1。
28万元、办公设备购置费5.12万元、公务用车运行维护费2.04万元、其他交通费14。
09万元、其他商品和服务支出1。
21万元.
(二)政府采购情况
2016年本部门政府采购支出总额226.28万元,其中,政府采购货物支出207.59万元、政府采购工程支出4。
89万元、政府采购服务支出13。
79万元。
比上一年减少996。
51万元,减少的原因是:
因严格执行《政府采购法》,优先选择本地中小企业产品,支持中小企业发展。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是:
流动舞台车;
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套).与上年相比无变化.
(四)其它需要说明的情况
我单位无政府性基金、国有资本经营决算收入支出,空表列示。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:
本年度从本级财政部门取得财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.
三、其他收入:
指除上述“财政拨款收入"
、“事业收入"
、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入"
不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年度度仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余的资金.
六、结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等.
七、年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生结余资金。
八、基本支出:
填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的各项支出。
九、项目支出:
填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出.
十、基本建设支出:
填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
十一、其他资本性支出:
填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出.
十二、“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、其他交通费用:
填列单位除公务用车运行维修费以外的其他交通费用。
如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等.
十四、公务用车购置:
填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
十五、其他交通工具购置:
填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。
十六、机关运行经费:
指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.
十七、住房改革支出:
反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出.
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