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目录
手册发布令----------------------------------------------------------------------------------------3
管理者代表任命书------------------------------------------------------------------------------4
质量、环境、职业健康安全方针、目标批准令------------------------------------------5
0前言---------------------------------------------------------------------------------------------6
0.1企业简介-------------------------------------------------------------------------------------6
0.2手册的管理--------------------------------------------------------------------------------7
1范围-------------------------------------------------------------------------------------------8
2引用标准-------------------------------------------------------------------------------------9
3术语和定义---------------------------------------------------------------------------------9
4质量、环境、职业健康安全管理体系-------------------------------------------------9
4.1总要求--------------------------------------------------------------------------------------9
4.2文件要求-----------------------------------------------------------------------------------10
4.2.1总则--------------------------------------------------------------------------------------10
4.2.2管理手册--------------------------------------------------------------------------------10
4.2.3文件控制---------------------------------------------------------------------------------11
4.2.4记录控制---------------------------------------------------------------------------------12
5管理职责------------------------------------------------------------------------------------13
5.1管理承诺-----------------------------------------------------------------------------------13
5.2以顾客为关注焦点-----------------------------------------------------------------------14
5.3质量、环境、职业健康安全方针-----------------------------------------------------14
5.4策划-----------------------------------------------------------------------------------------15
5.4.1质量、环境、职业健康安全目标、指标与管理方案---------------------------15
5.4.2管理体系策划---------------------------------------------------------------------------16
5.4.3环境因素、危险源辨识与评价、风险控制策划---------------------------------17
5.4.4法律法规与其他要求------------------------------------------------------------------18
5.5职责、权限与沟通-----------------------------------------------------------------------19
5.5.1职责和权限------------------------------------------------------------------------------19
5.5.2管理者代表------------------------------------------------------------------------------24
5.5.3内部沟通与信息交流------------------------------------------------------------------24
5.6管理评审-----------------------------------------------------------------------------------25
6资源管理-----------------------------------------------------------------------------------27
6.1资源提供-----------------------------------------------------------------------------------27
6.2人力资源-----------------------------------------------------------------------------------28
6.3基础设施-----------------------------------------------------------------------------------29
6.4工作环境-----------------------------------------------------------------------------------29
7产品实现-----------------------------------------------------------------------------------30
7.1产品实现的策划--------------------------------------------------------------------------30
7.2与顾客及其他相关方有关的过程-----------------------------------------------------30
7.2.1与产品有关要求的确定---------------------------------------------------------------30
7.2.2与产品有关要求的评审---------------------------------------------------------------31
7.2.3顾客沟通---------------------------------------------------------------------------------32
7.2.4与相关方的信息交流------------------------------------------------------------------33
7.3设计与开发--------------------------------------------------------------------------------34
7.4采购-----------------------------------------------------------------------------------------34
7.4.1采购过程--------------------------------------------------------------------------------34
7.4.2采购信息---------------------------------------------------------------------------------35
7.4.3采购产品的验证------------------------------------------------------------------------36
7.5生产和服务的提供-----------------------------------------------------------------------36
7.5.1生产和服务提供的控制-------------------------------------------------------------36
7.5.2生产和服务提供过程的确认---------------------------------------------------------37
7.5.3标识和可追溯性-----------------------------------------------------------------------37
7.5.4顾客财产---------------------------------------------------------------------------------38
7.5.5产品防护---------------------------------------------------------------------------------38
7.5.6环境、职业健康安全运行控制------------------------------------------------------39
7.5.7应急准备和响应------------------------------------------------------------------------40
7.6监视和测量设备的控制-----------------------------------------------------------------41
8测量、分析和改进-----------------------------------------------------------------------42
8.1总则-----------------------------------------------------------------------------------------42
8.2监视和测量--------------------------------------------------------------------------------42
8.2.1顾客满意---------------------------------------------------------------------------------42
8.2.2内部审核---------------------------------------------------------------------------------43
8.2.3过程的监视和测量---------------------------------------------------------------------44
8.2.4产品和绩效监视和测量---------------------------------------------------------------45
8.2.5环境的合规性评价---------------------------------------------------------------------47
8.3不合格控制--------------------------------------------------------------------------------47
8.3.1不合格品控制---------------------------------------------------------------------------47
8.3.2环境、职业健康安全事件、事故、不符合的控制------------------------------48
8.4数据分析-----------------------------------------------------------------------------------49
8.5改进---------------------------------------------------------------------------------------50
8.5.1持续改进---------------------------------------------------------------------------------50
8.5.2纠正措施---------------------------------------------------------------------------------50
8.5.3预防措施---------------------------------------------------------------------------------51
附录公司管理体系组织机构框图----------------------------------------------------52
公司质量管理体系职能分配表-------------------------------------------------53
环境管理体系职能分配表-------------------------------------------------------45
职业健康安全管理体系职能分配表-------------------------------------------46
管理手册条款号与GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、
GB/T28001-2001标准对照表-----------------------------------------------------47
公司程序文件一览表-----------------------------------------------------------49
重要环境因素清单----------------------------------------------------------------50
重大危险源清单-------------------------------------------------------------------51
管理手册修改记录---------------------------------------------------------52
《管理手册》发布令
建立质量、环境和职业健康安全管理体系是本公司的一项战略性决策,本公司为了适应目前市场经济的发展和自身管理的需要,消除国内和国际贸易壁垒,在管理上与国际接轨,公司2012年8月建立了三标一体的管理手册运行至今。
2012年组织按照ISO9001:
2008《质量管理体系要求》、ISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001:
2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求制订了管理手册。
管理手册阐述了公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系的要求,是公司质量、环境和职业健康安全管理体系的纲领性文件,同时为第三方认证提供依据,现予以批准发布。
公司全体员工必须严格遵照《管理手册》的有关规定,认真组织贯彻实施,确保公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系持续有效运行。
本手册自2012年08月08日起正式实施。
总经理:
董玉开
2013年08月08日
管理者代表任命书
根据公司管理体系的实施需要,任命公司副总经理董庆顺担任我公司的管理者代表,并赋予下列职责和权限:
一、按照ISO9001:
2001《职业健康安全管理体系规范》标准的要求建立、实施、保持和持续改进管理体系。
二、及时了解和掌握管理体系的业绩及顾客和相关方信息,向最高管理者报告并提出改进管理体系的需求及实施计划,以保证管理体系有效运行和持续改进。
三、加强对员工的质量、环境和职业健康安全教育,提高满足顾客及其他相关方要求和遵守法律法规要求的意识。
四、组织管理体系内审,参与管理评审。
五、负责与管理体系有关的外部联络。
2013年8月8日
质量、环境和职业健康安全方针、目标批准令
管理方针:
优质高效、文明生产、保护环境、创优质产品
安全为本、全员参与、诚信守法、可持续发展
质量目标:
顾客满意率90%以上合同履行率100%
工序产品一次交验合格率≥96%成品交付合格率100%
环境目标:
1.污染物排放达标率100%;
2.相关方投诉答复率100%;
3.三年内能耗第年降2%
职业键康安全目标:
1.杜绝重伤以上事故;
2.消除职业病;
3.轻伤负伤率≤5‰。
公司质量、环境和职业健康安全方针和目标是总经理对质量、环境和职业健康安全的承诺,是全体员工的行为准则,各级人员必须正确理解和贯彻执行。
同时,也可为我们的客户和其他相关方所获取。
总经理:
董玉开
0前言
0.1企业简介
江苏成钢集团有限公司是一家大型民营钢铁企业,公司成立于2003年07月,注册资金1亿元人民币,法人代表董玉开。
公司位于徐州市贾汪区江庄冶金工业园内,距离徐州市40km。
目前公司已经具备年产80万吨钢,70万吨棒材的生产能力;
至2013年底公司员工300余人,其中大中专生150多人,中高级工程师、技师100多人。
江苏成钢集团有限公司的前身系徐州福林钢铁有限公司。
2008年原徐州福林钢铁有限公司被收购,改制重组为徐州成日钢铁集团有限公司,现升级为江苏成钢集团有限公司(本文以下简称为成钢集团)。
根据发展规划和国家产业、环保政策的要求,自2010年以来,公司投入12亿元人民币对原有的炼铁车间进行技术改造,淘汰落后产能,新上750立方高炉一座,180m3
烧结机,20万t/a石灰窑;
配套65吨转炉一座、15000Nm3/h制氧机组一套、150方R9m五机五流弧形小方坯连铸机一套,铸坯由热送辊道直接送到轧钢棒材车间;
年产120万吨的二切分高速棒材生产线,采用连铸连轧系统和相配套的自动化控制系统;
以及其他相关辅助配套设施。
公司生产流程配置完善,涵盖原矿破碎、烧结、高炉炼铁、转炉炼钢、高线轧钢流程以及配套的制氧等公辅设施,主要产品为钢坯、螺纹。
目前公司已从单一的钢材坯料生产发展成为钢铁原料贸易,成品棒材、螺纹钢等销售为一体的钢铁联合企业。
公司各部门生产管理完善,经济技术指标先进,能耗、排放达标,环保设施完善。
地址:
徐州市贾汪区江庄镇龙山冶金工业园内
电话:
0516-********
传真:
0516-********
邮编:
221161
0.2手册的管理
0.2.1管理手册的编制、批准与发布。
a)公司依据GB/T19001-2008(等同于ISO9001:
2008)、GB/T24001-2004(等同于ISO14001:
2004)和GB/T28001-2001的要求,由管理者代表组织总经理办公室质量部编制了本《管理手册》。
b)《管理手册》由管理者代表审核,总经理批准发布。
0.2.2《管理手册》的发放。
《管理手册》由公司质量部负责登记发放,对内发放范围为公司总经理、管理者代表、相关职能部门。
0.2.3《管理手册》的“受控”与“非受控”。
a)对内发放的《管理手册》和提供给认证机构的《管理手册》为受控版本,应加盖“受控”印章;
提供给顾客、上级部门和咨询机构的为非受控版本,不盖“受控”印章。
b)受控版本《管理手册》的持有者,应妥善保管,不得遗失、外借、擅自更改和复制,当调离工作或离开本公司时,应办理交还手续。
0.2.4《管理手册》的更改与换版。
a)《管理手册》由质量部负责更改。
当受控版本《管理手册》内容更改时,可以采用“划改”、“增补”或“换页”等方法,由质量部统一实施,并填写《文件更改通知单》,手册的更改次数应在底页《管理手册修改记录》中作好记录。
b)当《管理手册》修改次数达到20次,或公司组织机构和职责权限发生重大调整时,由管理者代表提出《管理手册》换版申请,经总经理批准后实施。
《管理手册》的换版仍执行本手册0.2.1的有关规定。
本手册的解释权归公司质量部。
1范围
1.1总则
为规范管理,本公司依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准,建立管理体系,制定本《管理手册》:
a)本手册适用于本公司钢坯、钢筋的生产销售服务过
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- 管理 手册 体系