ISO9001ISO14001ISO45001管理评审汇编.docx
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ISO9001ISO14001ISO45001管理评审汇编
东莞市XX电子有限公司
2020年10月
质量/环境/职业健康安全
管理评审资料
编制:
F
审核:
C
批准:
D
管理评审计划
NO.AA/JL-0903-01
评审
目的
1、评价质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性;
2、评价质量、环境、职业健康安全管理体系(包括质量、环境和职业健康安全
方针和目标)改进的机会和变更的需要。
评审
安排
评审会议日期
评审会议主持人
2020年10月15日
D
参
加
部
门
及
人
员
部门
人员
部门
人员
总经理
D
业务部经理
G
管代
C
生产部经理
E
员工代表
E
品质部经理
B
行政部经理
F
财务部经理
C
采购部经理
F
仓库/仓管
H
评
宙
资
料
准
备
准备资料名称及内容
部门
要求完成
1.QES管理体系运行情况报告
管理者代表
2020年10月13日
2.管理体系审核及纠正与纠正措施工作报告
管理者代表
3.法律法规和其他要求符合性报告
行政部
4.顾客与相关方反馈与相关方信息交流报告
行政部、业务部、采购部
5.方针、目标指标和管理方案的实施情况
行政部、采购部、生产部、品质部、业务部、财务部、仓库、管理者代表
6.过程业绩和产品符合性报告
采购部、业务部、生产部、品质部
7.环境、安全绩效工作报告
行政部
8、环境因素的识别与评价的总结报告
行政部
9.重大风险辨识和控制状况
行政部
10.顾客(相关方)的投诉,建议及其要求
行政部、业务部、采购部
11.环境和职业健康安全事故控制情况
行政部
12、以往管理评审的跟踪措施
管理者代表
13.影响组织环境的内外部因素分析、风险和机遇的应对措施情况
行政部、品质部
备注
以上内容希请各部门准备书面资料,于管理评审会议前两天交行政部。
编制:
F审批:
D日期:
2020.10.10
管理评审会议签到表
编号:
AA/JL-0903-02
会议内容
管理评审
负责部门
总经理
时间
2020.10.15
主持人
D
参加人员
部门/职务
姓名
签字
部门/职务
姓名
签字
总经理
D
D
管代
C
C
员工代表
E
E
行政部经理
F
F
采购部经理
F
F
业务部经理
G
G
生产部经理
E
E
品质部经理
B
B
财务部经理
C
C
仓库/仓管
H
H
管理评审会议记录
AA/JL-0903-03
日期
2020.10.15
时间
8:
00~12:
00
地点
会议室
主持人
总经理
参加人员:
总经理:
D
管代:
C生产部:
E业务部:
G采购部:
F
行政部:
F品质部:
B财务部:
C仓库:
H
管理评审会议内容摘要:
1、参会人员到场,会议开始。
2、总经理做会议议程安排。
3、各部门汇报体系运行状况,并提出改进建议。
4、分组讨论。
5、决议表决。
6、总经理做总结发言。
7、闭会。
记录人:
F2020.10.15
QES管理体系运行情况报告
为适应市场竞争的需要,使本公司管理体系与国际标准接轨,本公司于2020年04月决定推行实施GB/T19001-2016idtISO9001:
2015《质量管理体系要求》,并与GB/T24001-2016idtISO14001:
2015《环境管理体系要求》、GB/T45001-2020idtISO45001:
2018职业健康安全管理体系进行整合,不断提高公司综合管理水平以满足顾客与相关方和法律法规的要求并争取超越其期望。
为此,我们做了以下几方面的工作。
一、优化组织结构、明确部门职责
1、组织结构的设置:
公司于成立了由总经理牵头、行政部负责具体实施的管理体系贯标领导小组,确立了管理者代表,全权负责管理体系的贯彻落实工作。
2、制订了管理体系推进工作总体计划。
3、对全公司的人员实施2016版质量、环境管理体系和2020版职业健康安全管理体系标准基本知识、标准理解的专题培训,优化、调整了公司管理体系的组织结构,明确了各部门职责权限及质量、环境和职业健康安全管理体系职能分配。
4、委外培训了3名新版标准体系内审人员,为公司管理体系贯标工作顺理进行起到了指导作用,并与管理体系组织结构紧密配合,为下一阶段管理体系文件的形成做了大量的基础工作。
二、全员参与培训、提高质量、环保和职业健康安全意识
1、公司对全体人员进行了三个标准基础知识的培训,了解2016新版质量、环境与2018新版职业健康安全管理要求和环境治理预防为主的原则以及职业健康安全生产的重要性。
2、全体员工以部门为单位就建立管理体系的重要性和管理体系的基本知识进行了培训、宣传、教育,以提高职工的环保意识和职业健康安全管理意识。
公司参加培训人员达到100%。
经历时两个月的宣传、教育、培训,全体员工对“环境保护与职业健康安全”和遵守法律法规的认识有了大幅度提高,各部门在理顺的同时,按管理体系要求开始改进本部门工作。
三、结合公司管理特点,建立文件化体系
1、公司根据2016与2020新版标准的要求,结合本公司行业的特点和总公司要求以及各部门职能性质,讨论确定体系文件层次、接口及文件清单。
2、收集现有质量、环境和职业健康安全管理、业务流程文件及资料、表格、记录等,拟定体系文件编制计划,分配编写任务。
3、公司最高管理层制定了管理方针和管理目标,为全体员工加强质量、环保意识和职业健康安全管理提供了一个关注的焦点。
4、各部门根据2016与2020新版标准要求,结合本公司生产工艺流程和管理模式,编制了管理手册,作为纲领性文件。
根据企业规模,过程复杂程度和员工的劳动技能,共编制程序文件30多份,作业指导书,各种表格、记录和其他相关资料均编制齐全。
5、对已形成各层次文件的评审,符合新版标准要求,对本公司管理体系运行具体可指导性。
四、召开宣贯大会,落实贯标责任
在全体员工加强了质量、环保意识、职业健康安全管理和各层次文件评审基本符合适宜性、充分性和有效性的基础上召开会议。
为了进一步提高全体员工的质量、环保意识、职业健康安全管理重要性的认识,增强全体员工自觉遵守法律法规的意识,在宣贯大会上,各级管理人员和职工代表均在大会上表态发言,共同营造一种领导重视、全员参与、全员发动的气氛。
为全面贯彻落实管理体系起到了强有力的宣传推动作用。
五、学习文件、自我检查,内部审核、实施整改
1、各部门组织员工宣传贯彻体系文件,在宣传贯彻过程中,自检内部管理工作的不合格项并及时予以纠正,同时评审本部门文件的适宜性、充分性和有效性。
2、检查考核各部门宣贯效果。
并于09月16日对各部门管理体系运行状况的符合性进行了审核。
本次内审共提出了不符合项1份,针对各部门不合格项,内审组提出整改意见,各单位、部门均能积极配合,在规定的时间内完成整改任务,内审组按时进行验证。
六、公司管理方针持续适宜性评价
公司管理方针为全体员工加强质量、环保和职业健康安全意识提供了一个奋斗目标,是与公司总体经营方针相一致的。
体现了公司最高管理层对持续改进和预防为主的承诺和对法律法规和公司应遵守的其他要求的承诺。
而且是公司经营管理不可或缺少的主要内容。
得到全体员工、顾客与相关方、供方等相关方的认知和理解。
七、公司管理体系适宜性、充分性和有效性评价
经过六个多月的宣传、教育、培训及管理体系试运行,成绩显著,效果明显,主要体现在以下几个方面:
1、全体员工的质量、环保意识和职业健康安全管理得到进一步加强,员工自觉遵守法律法规,持续改进观念有明显变化。
2、员工对管理方针、管理目标、岗位职责的认识有明显提高,生产运作过程、环境因素和食品危害得到充分识别,对重要环境因素和关键控制点实施有效的控制与管理。
各部门的业务工作进一步规范化,标准化,符合国家有关环保和职业健康安全有关的法规要求。
3、企业管理制度和体系文件进一步完善,文件能够满足指导、协调、培训和统一意志和行业和作用。
并发放各单位和部门,并得到贯彻落实和有效运行,发现问题各单位、部门均能积极主动予以预防和纠正。
4、资源配置基本保证管理体系有效运行的需求。
质量、环保和职业健康安全设备、设施配置齐全,工作环境符合生产现场操作需求,人力资源基本适应企业总体生产计划的要求。
为管理体系的有效运行提供了可靠的资源保证。
5、现场管理,基本实现了生产现场管理规范的要求。
公司内、外部环境,公司内部工作场所环境保持良好,生产现场的环境与职业健康安全管理在原有基础上不断改进,但需要进一步完善。
6、对可施加影响的相关方进行了控制,签订了环保协议书,从而确保了公司管理目标的实现。
八、本次管理评审的意义和特点
本次管理评审是本公司宣传贯彻2016版质量、环境管理体系与2020版职业健康安全管理体系标准以来的一次综合性评审,是对管理体系有效运行的一次大检阅,对每个员工来讲,是检查其本职工作是否做到位。
肯定成绩,发现问题,提出纠正措施。
其根本关注的焦点是持续改进实现公司的管理方针和管理目标,提高顾客与相关方满意度,增强员工自觉遵守法律法规的意识、增强环境保护预防为主的意识、增强职业健康安全生产的意识,为企业获取更大的经济利益。
管理者代表:
C
2020年10月15日
管理体系审核及纠正与纠正措施作报告
公司依据标准的要求,编制了适合我公司具体情况的管理体系文件(包括管理手册、程序文件、作业指导书),对适用的法律法规和行业标准进行了收集、整理,将适合的相关条款打印下发,组织学习。
对全公司的环境因素和重大风险危害进行了识别,确定了重要环境因素和重大危险源,制订了管理方案加以控制。
对公司所有单位(或部门)和产品。
于2020年09月16日对换版后管理体系运行状况的符合性、有效性进行了内审。
在内审中,审核组本着对管理体系运行情况进行符合性审核,通过审核了解管理体系是否满足标准的要求,管理体系是否有效地运行的目的。
以管理手册覆盖的部门、产品和活动及公司管辖场所与区域作为审核范围。
以GB/T19001-2016idtISO9001:
2015、GB/T24001-2016idtISO14001:
2015、GB/T45001-2020idtISO45001:
2018、管理手册、程序文件、作业指导书以及管理体系相关的文件和记录、适用的法律法规和行业标准为审核依据,对总经理、管理者代表、公司各部门和各区域进行了审核,现场采取抽样调查,共发出不符合的报告共1份。
通过此次审核,公司各单位和部门对换版后质量、环境和职业健康安全管理体系的关注程度较高,基本上都能按照标准和公司管理程序文件要求组织开展工作,体系运行已经基本成熟和合理。
质量、环境和职业健康安全管理体系标准提供的管理模式和原则对于提高产品质量、环境和职业健康安全管理水平,和技术人员整体素质等方面的作用有目共睹,但要把标准要求与公司现实需要结合起来,确实需要一个“持续改进”的过程,在此过程中仍然发现一些需要解决的问题。
实现公司管理体系自我完善过程的一些文件要求(如潜在不符合控制、纠正措施等)还应该继续受到各部门和相关单位的关注。
第一,纠正和纠正措施目前基本上能
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