桓仁满族自治人力资源和社会保障局度部门决算Word文件下载.docx
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负责全县城镇职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险及新型农村社会养老保险工作的行政监督和业务指导。
(5)贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配、津补贴和企业职工工资收入分配的调控政策;
建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制;
负责离退休人员管理工作。
(6)会同有关部门组织事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员管理政策;
负责机关和事业单位工勤人员的综合管理;
制定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才引进选拔、培养和管理、服务工作。
(7)负责引进国外智力工作,拟订外国专家管理、出国(境)培训及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划并组织实施。
(8)贯彻执行全县军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。
(9)负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理;
承办法定、委托或授权管理相关人员的人事任免事项;
对上级有关部门实施奖励活动的推荐人选进行审核。
(10)贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度,切实保障劳动者合法权宜。
组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,维护农民工合法权益,协调解决有关农民工工作的重点难点问题;
完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
(11)会同有关部门组织实施政府绩效管理工作。
(12)承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入桓仁满族自治县人力资源和社会保障局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.桓仁满族自治县人力资源和社会保障局机关
2.桓仁满族自治县就业服务局
3.桓仁满族自治县劳动保障监察局
4.桓仁满族自治县人才交流服务中心
5.桓仁满族自治县退休干部管理中心
6.桓仁满族自治县劳动人事争议仲裁院
7.桓仁满族自治县就业培训中心
8.桓仁满族自治县职业技能鉴定所
9.桓仁满族自治县国家机关事业单位工勤管理办公室
第二部分桓仁满族自治县人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开报表
见附表(双击图标进入)
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计3111.29万元,包括:
1.财政拨款收入3111.29万元,其中:
公共预算财政拨款收入3111.29万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。
3.事业收入0万元,主要是0等收入。
4.经营收入0万元,主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。
6.其他收入0万元,主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是0等。
8.上年结转和结余488.69万元,主要是就业补助支出等。
(二)支出总计2644.40万元,包括:
1.基本支出2068.50万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:
工资福利支出1649.22万元,对个人和家庭的补助支出315.38万元,商品和服务支出96.18万元。
2.项目支出575.90万元,主要包括人力资源和社会保障管理事务、就业补助等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元,主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。
(三)年末结转和结余488.69万元
主要是人力资源和社会保障管理事务支出、社会保险补贴支出、公益性岗位补贴支出等原因形成的结余。
(四)收支增减变化情况说明
1.收入增减变化情况。
收入总计3111.29万元,比上年增加1089万元。
收入增加的主要因素是:
就业补贴扩面发放。
2.支出增减变化情况。
支出总计2644.40万元,比上年增加644万元。
增加的主要因素是就业补贴扩面发放。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映桓仁满族自治县人力资源和社会保障局2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2017年度财政拨款支出2644.40万元,其中:
基本支出2068.50万元,项目支出575.90万元。
(二)具体情况
2017年度财政拨款支出2644.40万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出2462.32万元,医疗卫生支出21.97万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出160.11万元,其他支出0万元。
1.一般公共服务支出0万元,包括:
(1)行政运行0万元,主要是0等支出。
(2)一般行政管理事务0万元,主要是0等支出。
(3)预算改革业务0万元,主要是0等支出。
(4)财政国库业务0万元,主要是0等支出。
(5)信息化建设0万元,主要是0等支出。
(6)事业运行0万元,主要是0等支出。
(7)财政委托业务支出0万元,主要是0等支出。
(8)其他财政事务支出0万元,主要是0等支出。
(9)其他一般公共服务支出0万元,主要是0等支出。
2.科学技术支出0万元,包括:
其他科学技术支出0万元,主要是0等支出。
3.社会保障和就业支出2462.33万元,包括:
(1)行政运行284.62万元,主要是工资、劳务费、办公费、差旅费等支出。
(2)一般行政管理事务13万元,主要是印刷费、劳务费等支出。
(3)劳动保障监察55.68万元,主要是工资、办公费、劳务费、差旅费等支出。
(4)就业管理事务143.48万元,主要是工资、办公费、差旅费、劳务费等支出。
(5)其他人力资源和社会保障管理事务支出1364.27万元,主要是工资、取暖费等支出。
(6)未归口管理的行政单位离退休71.74万元,主要是离退休人员的离退休费等支出。
(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出18.97万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
(8)就业创业服务补贴0.70万元,主要是就业创业服务补贴等支出。
(9)社会保险补贴219万元,主要是社会保险补贴等支出。
(10)其他就业补助支出283.46万元,主要是其他就业补助等支出。
(11)伤残抚恤支出2.41万元,主要是伤残抚恤等支出。
(12)其他社会保障和就业支出5万元,主要是其他社会保障和就业等支出。
4.医疗卫生支出21.97万元,包括:
(1)行政单位医疗支出9.33万元,主要是行政单位基本医疗保险缴费经费等支出。
(2)事业单位医疗支出12.64万元,主要是事业单位基本医疗保险缴费经费等支出。
(3)其他医疗卫生支出0万元,主要是0等支出。
5.节能环保支出0万元,包括:
水体支出0万元,主要是0等支出。
6.农林水事务支出0万元,包括:
其他农业支出0万元,主要是0等支出。
7.交通运输支出0万元,包括:
石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出。
8.资源勘探信息等支出0万元,包括:
(1)其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是0等支出。
(2)建设项目贷款贴息支出0万元,主要是0等支出。
9.国土资源气象等事务支出0万元,包括:
其他其他国土资源事务支出0万元,主要是0等支出。
10.住房保障支出160.11万元,包括:
住房公积金支出160.11万元,主要是为职工缴纳的住房公积金等支出。
11.其他支出0万元,包括:
其他支出0万元,主要是0等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.89万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务接待费0.26万元,公务用车购置及运行维护费3.63万元。
2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少(多)支出0万元,主要是执行预算等原因。
比2016年决算减少1.35万元,下降25.76%,主要是公务用车次数减少等原因。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费0.26万元,主要用于国内公务接待等,2017年国内公务接待累计8批次,31人,0.26万元。
3.公务用车购置及运行维护费3.63万元,其中:
公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.63万元。
2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年人社局机关运行经费支出2068.50万元,比2016年增加134.99万元,增长6.98%,主要原因是人员增加。
(二)政府采购支出情况
2017年人社局政府采购支出总额575.90万元,其中:
政府采购货物支出36万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出539.90万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,人社局共有车辆2辆,其中:
副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;
单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。
1.财政拨款收入:
指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:
指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:
指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:
指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:
指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:
指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):
反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):
反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):
反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):
反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):
反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):
反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):
反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):
反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):
反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):
反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):
反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):
反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):
反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33.国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):
反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):
反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
37.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):
反映上述项目项目以外的其他一般公共服务支出。
38.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):
39.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):
40.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):
反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
41.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):
反映劳动保障监察事务支出。
42.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):
反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
43.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):
反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
44.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):
45.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
46.社会保障和就业(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):
反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买创业服务成果的补助支出。
47.社会保障和就业(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):
反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
48.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):
反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
49.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):
反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
50.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):
反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
51.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):
反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
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