水利质量监督表格文档格式.docx
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质量体系文件
原材料出厂合格证
原材料复检报告
中间产品检验资料
混凝土检验资料
金属结构安装测试记录
机电设备产品合证
机电设备检测试验报告
重要隐蔽工程和关键部位单元工程施工验收记录
质量问题处理记录
ˇ
工程实体质量监督抽查表
序号
负责单位
项目管理
监理
施工
设备供应
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
工程参建单位资质等级及经营范围复核记录表
被查单位
检查内容
项目建设管理
资质(资格)等级是否符合要求
经营项目是否在核定的经营范围内
是否有相应的水利水电工程建设经历、资质证书
是否具有安全生产许可证
年月日
项目建设管理单位质量管理体系监督检查记录表
检查项目
检查结果
组织机构
机构设置是否符合规定和满足工程需要
质量管理负责人是否到位
是否建立质量管理领导机构
人员配备
质量管理负责人职称及经历
质管人员数量及专业
质量管理
规章制度
质量管理制度建立健全情况
是否确定了质量目标
质量
责任制
工程质量责任制是否建立
是否明确了各级质量管理责任人
监理单位质量控制体系监督检查记录表
现场监理机构组建是否满足合同规定
总监理工程师是否持证上岗
监理机构设置是否满足监理工作需要
现场试验室是否满足规定要求
人员数量是否符合合同约定,是否到位
专业设置配套能否满足工程建设需要
监理人员持证上岗情况
常规检测设备计量检定及检测人员持证情况
总监理工程师、监理工程师的质量责任是否明确
监理规划是否已编制、是否满足范本要求
监理实施细则的编制是否具有针对性和可操作性并经审批
质量控制制度是否完善
其它质量管理方面的制度是否已制定
质量检验与评定及分部工程验收工作程序是否已制定
监理日志、月报、表格、报表是否规范
年月日监督员:
年月日
施工单位质量保证体系监督检查记录表
项目经理部组织机构根据合同约定组建情况
是否有专门的质检机构
总质检师是否符合上岗条件
“三检制”各级检查组织机构是否明确
是否按照合同要求设立了专门的现场试验室,委托(委派)单位的资质是否符合要求
是否有专门的测量人员
设备配备
项目经理是否持证上岗、到位,资格级别是否符合规定
技术负责人是否符合要求、到位
施工质量管理负责人是否符合要求
质检人员数量与职称是否满足要求
检测试验人员是否持证上岗
是否有专职档案人员
关键岗位人员是否持证上岗
特殊岗位工人是否持证上岗
检测试验设备是否已通过计量检定
试验设备是否制定了操作规程
测量仪器设备是否满足规范要求
工程质量岗位责任制是否健全
负责人及关键岗位人员的责任是否明确
质量保证
规章制度及技术文件
工程质量管理制度是否完善
“三检制”是否落实
规程、规范、质量标准是否齐全
质量保证措施计划、施工试验方案是否形成文件
施工表格是否规范和符合要求
是否建立技术交底制度
试验室制度是否健全
设计单位现场服务体系监督检查记录表
现场设计代表组是否已成立
设计代表负责人是否符合合同约定要求,是否常驻工地
人员数量、素质是否满足要求
专业配套是否满足工程建设需要
质量
是否建立了岗位责任制
各级设计人员的质量责任是否已明确
现场服务
提供设计文件、图纸是否及时,施工过程中出现的有关问题解决是否及时
是否建立了单项设计技术交底制度
设计通知、设计变更签发制度是否完善
施工单位工地试验室人员情况监督检查记录表
企业试验室等级
资审证书号
姓名
性别
年龄
上岗证颁发单位、证号
岗位
从事试验
工作时间
施工单位工地试验室制度与试验规程监督检查记录表
试验室管理制度
试验规程
名称
13
14
15
16
项目建设单位质量行为监督检查记录表
质量管理体
系运行情况
质量管理体系运行是否正常、工作是否有效
质量管理领导机构是否定期活动
各级质量管理人员是否经常深入工地检查
对参建单位的质量体系运行情况是否进行检查
法规及强制性条文执行情况
法规及强制性条文贯彻执行情况
对参建单位强制性条文执行落实情况是否进行检查
对重大设计变更是否进行了报批
对质量责任制的落实情况是否进行了检查
对分包商是否进行了审批
质量管理与
质量检验
是否参与设计交底
对参建单位的质量行为是否进行了检查
是否按时组织单位工程验收
是否对工程实体质量进行了抽检和定期检查
质量事故、缺陷是否按规定进行调查、报告、处理
质量检验是否有记录、检验资料是否齐全
监理单位质量行为监督检查记录表
质量控制体系运行情况
总监理工程师、总质检师是否常驻工地
监理工程师是否全部到位,专业是否满足工程需要
监理人员是否熟悉质量控制标准
质量检查体系运行是否正常,监理人员是否按合同规定及时到施工现场
是否对施工单位的质量保证体系进行不定期检查
规程、规范及强制性条文执行情况
强制性条文、规程规范的执行情况
监理单位与施工单位、材料及设备供应单位是否有经济利益关系
对施工单位执行强制性条文检查情况
质量控制与质量检验情况
是否具备质量控制手段
当不具备检测手段时是否与质量检测单位签订了合同
是否按要求进行了旁站,是否按规定进行了分部验收
是否对施工单位的自检行为及时进行了检查
是否坚持监理例会制度
监理日志填写内容是否详实
质量问题整改是否符合有关规定
施工质量事故、事故缺陷处理及备案制度是否执行
是否及时对单元工程质量等级进行了复核
是否对原材料、中间产品及金属结构进行了平行和跟踪检测
技术资料上报与管理
质量月报、质量缺陷处理报告、工程质量评定资料是否按规定报项目建设管理单位和监督机构
监理资料是否有专人收集保管
施工单位质量行为监督检查记录表
质量保证体系运行情况
项目经理、技术负责人和总质检师是否常驻工地
质检人员的现场质量检验是否及时
试验检测人员是否满足工程建设需要
各项质量管理规章制度是否得到落实
法律法规及强制性条文执行情况
是否认真按图纸、标准和合同施工
采用“四新”技术是否有措施和评审
原材料及设备检验
原材料、中间产品的检验项目和数量是否符合规范要求
金属结构、启闭机和机电设备的检验是否满足合同要求
原材料、中间产品检验结果是否按月上报
施工内部质量检查是否实行“三检制”
工序检查验收手续是否齐全
工程关键部位、重要隐蔽工程是否实行了联合检查验收
工序交接是否制定了交接验收程序
工序质量及单元工程质量是否及时进行了检验与评定
质量缺陷及
事故处理
质量缺陷、事故是否有私自掩盖行为
质量缺陷、事故是否有记录,并制定了处理措施
质量问题整改情况是否及时上报
实体质量
实体质量抽测项目是否满足规范和设计要求
安全监测设备运用是否正常
技术资料管理
施工技术资料的收集、整理是否规范,技术资料是否有专人负责收集、整理
设计单位质量行为监督检查记录表
服务体系运行情况
项目设计负责人是否常驻工地
设代人员的数量、专业是否满足工地要求
现场服务规章制度是否落实
设计文件是否采用了国家和行业最新版本的规范
现场服务行为
图纸及设计变更通知是否及时,是否及时进行了技术交底
设计变更程序是否符合规定有关要求
是否及时参加设计单位应参加的验收
是否按规定参加质量事故、质量缺陷调查及处理,并提出设计意见
是否有指定材料、设备与生产厂家行为
施工中发现的设计问题是否及时得到处理
质量事故与缺陷处理情况监督检查记录表
项目建设管理单位
单位
质量问题名称
数量
处理
情况
监督检查情况
检查数量
质量事故(起)
质量缺陷备案(起)
缺陷
基础不均匀沉陷
建筑物倾斜
受力筋露筋
钢筋混凝土裂缝(条)(缝宽>0.2mm,缝长>1.0m)
钢筋混凝土裂缝(条)(缝宽<0.2mm,缝长<1.0m)
基础浸水(处)
施工缝、变形缝渗水(处)
外形缺陷(处)
过水面混凝土表面缺陷(处)
非过水面永久暴露混凝土表面缺陷(处)
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- 关 键 词:
- 水利 质量 监督 表格