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评
审
的
输
出
评审结论:
1、审核的结果情况:
a)是否对不符合采取了有效措施:
□是□无□正在实施
b)是否认为需要对整个体系重新调整实施:
□不需□需要
c)管理体系运行符合标准的程度:
□符合□基本符合□不符合(见b))
2、组织实现质量目标的能力和效果:
a)实现的能力:
□能实现□需改目标:
b)到达的效果:
□好□一般
3、质量方针适宜性:
□适宜□需更改:
4、纠正和预防措施实施的效果:
□良好□一般□无效:
5、顾客投诉:
□无□有:
6、顾客满意:
□优□良□差别;
□上升□稳定□下降
7、产品质量:
a)有无重大质量事故:
□无□有:
b)合格稳定性:
□是□呈下降趋势□呈上升趋势
8、各部门及过程的业绩:
□良好□能够达到要求□需进一步改进
9、现行体系的适宜性:
□适宜:
暂不需改;
□需改进
10、可能影响到体系的变更的内容:
□暂没有□有:
11、资源的需求:
□满足要求□需改进
12、HACCP计划的实施情况:
改进的建议或措施:
整理人:
日期:
最高管理者确认:
管理评审报告(续页)
参加人员签到
姓名
部门
职务
顾客常规要求(合同)的确定和评审表
Q/C72-1No.
合同号
业务员
用户地址
电话
联系人
传真
产品名称
其他要求:
法律法规要求;
本企业提出的要求;
规格型号
验收标准
数量
交付期
其他
付款方式:
交货地点:
评审项目:
评审结论
评审人签名
1、各项要求是否明确
2、有无特殊的质量和技术要求
3、能否确保如期发货
4、法律法规要求
5、本企业确定的其他要求
备注:
最高管理者意见:
签名:
年月日
顾客口头/电话要求登记表
表Q/C72-2No.
日期
时间
客户名称
客户要求
记录人
负责人评审意见
(签名及日期)
顾客特殊要求(合同)的确定和评审表
表Q/C72-3
合同号:
业务员:
用户地址:
电话:
联系人:
传真:
产品名称:
特殊的质量和技术要求:
(可附页)
规格型号:
验收标准:
数量:
交付期:
其他:
结论
1、各项要求是否明确。
2、是否具有生产能力。
3、法律法规要求是否明确。
4、能否确保如期发货。
顾客要求更改通知单
表Q/C72-4
顾客名称:
合同/订单编号:
电话:
提出更改的时间:
要求更改的内容:
顾客单位代表:
记录人:
合同更改评审记录年月日
参与评审的部门
代表
评审意见
最高管理者签字:
更改后应通知下列部门:
有效文件清单(包括外来文件)及其收发记录
表Q/C42-1No.
序号
文件编号
文件名称
份数
生效日期
受控号
领用
收回
备注
签名
日期
填表人:
文件更改通知单
表Q/C42-2
文件名称:
文件编号:
更改日期:
更改原因:
更改内容:
更改审批意见:
签名:
更改人签名:
供方质量保证能力调查表
表Q/C74-1No.
供方名称:
联系电话:
地址
供方企业性质:
总人数:
成立日期:
供方法人代表:
业务联系人:
向本组织提供货物的名称、规格型号:
主要质量业绩(包括各种质量荣誉)
本次调查收集(提交)的相关资包括:
(在□处打√)
□供方营业执照副本复印件;
□相关资质证;
□生产经营许可证;
□质量监督机构的抽检报告;
□其它相关资料;
供方评价认可表
表Q/C74-2NO:
供货单位
供货品种
质量体系
状况
□很好并建立了质量管理体系,产品质量好
□好质量管理体系健全,荣获有关部门奖励
□一般产品质量能够满足要求
□差质量体系不健全,质量没有保障。
其他说明:
检验部门对
质量评价
该组织的检测设备:
□先进□齐全,能完成检测□不齐全,需外委□差
该组织的产品质量:
□合格稳定□不稳定
生产部门对
该组织的生产设备:
□先进齐全□一般,能满足生产要求
□齐全,但落后□不齐全,落后不能满足要求□其他:
该组织的生产工艺:
□先进□一般□落后
该组织的技术力量:
□雄厚□一般□落后
其它有关人员对质量
评价
该组织的是否合法:
□合法:
□不合法:
该组织的信誉:
□好□一般□差
供货及时情况:
□及时□偶尔会有推迟,但能及时沟通□不及时
以往的供货情况
供货次数:
供货总量:
履约情况:
服务质量:
综合评价:
评价主持人签名:
日期:
最高管理者审批:
合格供方名录
表Q/C74-3
供货能力
价格
编制:
审批:
供方供货质量记录
表Q/74-4公司
进货日期
名称型号
货单号
检验结果
记录人:
采购计划
表Q/C74-5No.
货物名称
质量要求
其它
顾客提供产品情况记录表
表Q/C74-6No.
提供货物:
交接时间:
存放地点:
收货人:
验收情况记录:
检验人员(签名):
交货人确认(签名):
不合格品登记表
表Q/C83-2No.
名称及规格
不合格原因
责任人
检验员:
不合格品评审报告
表:
Q/C83-1No.
产品(批)号
名称
型号
不合格事实描述:
日期
评审及处理意见
A、返工B、返修C、降级改为他用D、拒收或报废
质检部门:
日期
返工或返修后重新检验的结果:
不合格品评审报告
纠正措施报告表
Q/C85-1No.
责任部门
不合格事实:
填写人:
不合格产生的原因:
部门负责人:
消除不合格原因的纠正措施计划:
纠正措施的验证:
管理者代表:
预防措施计划表
Q/C85-2No.
责任部门:
责任人:
潜在不合格信息:
原因分析:
预防措施:
技术质量部或主管部门意见:
管理者代表或主管领导审批:
效果验证:
员工意见、建议收集表
Q/C55-1NO.
部门
岗位
意见内容:
建议内容:
处理意见:
负责人签字:
过程确认表
Q/C75-6NO.
过程名称
上岗人员
评定情况
规范文件适宜性审批状况
近一年来顾客对该服务过程反映情况综述
结论
□能力满足要求,可以实施该过程
□不能满足要求
负责人签名:
质量计划
项目
策划日期
项目负责部门及人员
质量目标或要求
规范流程
需要的文件
设备要求
人员要求
其他资源要求
验收依据
记录要求
批准:
审核:
编制:
Q/C71-1NO.
一次合格率变化趋势的统计分析表
Q/C84-1NO.
合格率:
%
□□□□□□□□□□□□
月份
情况分析:
拟采取的措施:
由在月日之前完成(附措施记录:
)
会议签到表
会议主持
会议地点
会议时间
会议议题
会议签到
姓名
职务
会议记录
Q/C55-3NO.
会议参加
人员
会议记录
质量记录归档目录
Q/C42-3-2NO.
记录名称
使用部门
归档日期
保存期
内部审核计划
Q/C82-1NO.
审核目的:
评价本组织的质量管理体系与标准的符合性,确定改进的方面
审核范围:
本组织质量管理所选定的要素所覆盖的部门和场所及其产品
审核日期:
年月日至年月日
审核依据:
ISO9001:
2000,质量手册和程序文件,相关的法律法规及产品标准
审核组成员:
职责及编号
受审部门
涉及要素
审核员
审批意见:
质量体系审核报告
评价本组织的质量体系与标准的符合性和有效性,确定改进的方面和方向
2000,质量手册和程序文件,相关的法律法规及产品特性信息
审核内容
和结论
质量管理体系:
□符合,□有观察项(项),□一般不符合(项),□严重不符合(项)
涉及部门及要素:
管理职责:
资源管理:
实现过程:
测量分析和改进:
文件化质量管理体系与标准符合程度
□符合□基本符合□不符合
2.实现质量目标的能力
3.对纳入体系管理的产品/服务的保证能力
4.产品实现过程控制
□有效□基本有效□失控
5.服务质量
□稳定上升□基本稳定□不稳定
6.资源配置
□满足需求□基本满足需求□需改进(简述:
)
7.机构设置和职责
□合理明确□需改进(简述:
8.顾客满意
9.顾客投诉
□无□有(简述:
10.持续改进机制
□完善□初步形成□没有建立
审核结论:
本组织的质量体系与ISO9001:
2000的符合程度及有效性
□有效/符合,仍需改进□基本有效/符合,需进一步改进□需大量调整及改进
审核组长:
批准意见:
Q/C82-4NO.
现场审核检查表
Q/C82-2No.
受审核部门:
检查方法及内容
检查结果记录
判定
说明:
判定时符合标“OK”,不符合标“NO”并开出报告
审核员:
审核组长:
审核日期:
内审首次/末次会议记录
主持人:
评价本组织的质量管理体系的有效性和符合性
会议内容:
请在□内打“√”
□1.说明审核的目的/范围/方法
□2.说明审核的情况和发生的不符合的情况介绍
□3.宣读审核报告
□4对不符合出现的原因提供了参考意见及改进意见
□5征求意见和答疑
签到
Q/C82-5NO.
不合格报告
审核日期
不符合□ISO9001:
2000的要求:
不符合文件规定:
程度
□一般□严重
陪同人员
受审部门代表签字
1)是否进行了不合格原因:
(可参考审核人员意见,必要时应提供证据)□是□否
简述:
2)是否进行纠正:
□是□否
3)是否采取了纠正措施:
4)纠正措施完成情况:
□已按计划完成任务
□正在实施:
□尚未实施:
5)纠正措施的验证结论:
□有效,类似原因的不符合没有再发现
□无效,需要制定新措施或补充措施
不合格项分布
Q/C82-6NO.
合计
4.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.1
5.2
5.3
5.4.1
5.4.2
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
- 配套讲稿:
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