监造和催交管理规定.docx
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监造和催交管理规定
武汉凯迪电力股份有限公司
WuhanKaidiElectricPowerCo.,Ltd.
监造和催交管理规定
(2003年6月16日总经理办公会讨论通过)
内部文件,切勿外传
监造和催交管理规定
1目的
为了有效监督供方的制造质量,确保公司生产经营所需设备的及时供应,特制定本制度。
2范围及对象
本文件适用于主设备、原材料、外协加工和重要备件的制造过程的监造。
具体对象是指:
a)电站主机:
锅炉、汽轮机、汽轮发电机;
b)电站主要辅机:
主变压器、厂用变压器、冷凝器、加热器、水泵、风机、高压电机、磨煤机等;
c)烟气脱硫系统设备,包括:
烟气挡板、烟气换热器、吸收塔、除尘器、升压风机、循环泵、真空带式过滤机、球磨机等。
d)洁净燃烧设备:
循环流化床锅炉、燃煤锅炉等。
3定义
e)监造:
是指在合同制造过程中,由需方或需方委托有资质的监造单位派出代表对供方提供的合同设备的关键部位、关键工序进行质量检查、监督,实行质量见证,确保制造质量符合要求。
f)催交:
是催促供方按合同规定的期限提供技术文件和设备,以满足工程设计和现场施工、安装要求。
g)需方:
是指武汉凯迪电力股份有限公司。
h)供方:
是承诺制造合同内容的设备制造厂商。
i)买方监造:
买方直接向制造方派监造工程师进行质量见证。
j)第三方监造:
聘请买卖双方以外的第三方监造机构派出代表进行质量见证。
k)工厂检验:
在工厂内进行各生产环节的检验和试验,作为交货时质量证明文件
l)的组成部分。
m)性能试验:
指通过最终全面运行证明其性能保证值。
4职责
4.1监造管理的归口部门为物资采购部。
物资采购部设监造督导经理1名,负责监造工作的总体协调及对监造工程师/监造机构的管理与考核。
根据需要聘请若干名监造工程师,具体实施驻厂监造。
4.2监造和催交工作中,遇到下列重大问题之一按逐级汇报制向有关领导汇报:
a)制造过程度中设计方案的变更影响交货进度
b)需要提前交货而制造方提出额外条件
c)需方不能按时提供图纸、资料
d)供方制造过程中对设计变更、材质的替代、制造中出现的处理方案的认可等
e)交货进度严重滞后影响工程施工
f)制造过程中出现重大的质量问题
g)厂方无力完成所承接的制造任务
h)其它意外情况
4.3双方代表在会同检验中对检验方法、方式、记录不能取得一致意见时,可由双方委托权威的第三方机构/双方权威检验机构联合进行检验,检验结果对双方具有约束力。
4.4批准。
4.5监造工程师可在以下人员中选聘:
a)有同类设备制造厂工作经历,承担过设计、工艺、质量检验及管理等方面的工作,经验丰富
b)有同类设备设计研究机构工作经历,经验丰富
c)有相关技术背景,同时具备监理工程师执业资格或已取得注册监理工程师资质
4.6监造工程师人数:
监造工程师的人数根据设备、项目及制造商的具体情况确定。
目前情况下拟选取6—10名合格的备选人员,平均月在岗人数5—8人。
4.7监造岗位专业:
专业
人数
锅炉制造
2
金属结构件制造
1-2
通用机械制造
3-4
电机/电气制造
2
4.8用工方式:
a)监造工程师的用工采取按实际需要临时聘用的方式,并按监造设备/项目的工作量支付劳务费。
b)为保持监造工程师队伍的相对稳定,保证监造工作质量,对于考核合格的监造工程师,在其待聘上岗期间,由公司支付一定数额的待聘费,但连续支付期限不得超过6个月。
在此期间,监造工程师必须保证随时接受凯迪电力公司的工作派遣。
4.9监造方式:
a)设备的监造有文件见证、现场见证、停工待检三种方式。
b)检查的手段包括巡查、抽查、旁站、跟踪和试验。
4.10监造工作条件:
设备制造方为监造工程师提供必要的现场工作条件,其中包括:
办公室、计算机、电话及传真机。
相关要求应在招标文件和采购合同中予以明确。
5监造和催交职责
监造工程师:
a)在项目经理及采购经理的指导下开展工作。
监造工程师根据设备性质,监造范围可以是全过程监控或者是重点过程监控。
b)监造工程师以采购合同为依据,严格控制制造过程的质量、进度。
及时发现和报告制造过程中的质量、进度问题。
c)监造工程师应及时发现、严格监督制造商的任何技术、方案的变更,并及时向公司做出报告。
d)对设备分阶段交货和整体交货负有催交职责。
e)对制造过程中所有的质量见证全面负责。
及时填写监造日记及填报各种报表。
f)参与设备出厂前的质量验收工作。
g)对合同外制造成本要进行检查和核实,对合同内材料数量、价格等相关情况要进行摸底,对以后合同谈判提供一定的参考依据。
监造督导经理:
a)负责对主设备监造工作的安排,收集监造中有关资料,负责编排主设备监造台帐,
b)参与合格供方的提名和设备监造工作的合同谈判,提出设备制造监造点及监造方式、内容。
c)负责对监造工程师进行管理与考核,检查、督促、指导监造工程师的工作考核其业绩,促进监造工作程序化、规范化。
d)提供符合监造条件人员的信息、资料,参与监造工程师的选聘。
e)对设备制造过程中出现的质量、进度、变更等重大问题进行协调,遇到难以处理的问题,向有关领导汇报。
f)及时掌握重要设备制造质量、进度计划执行情况,对重要设备制造要经常到现场进行察看,及时协调或报告制造中出现的相关问题。
g)掌握主设备的制造进度,对重要设备要在现场进行督导,对主设备负有催交职责。
h)参与设备出厂前验收工作,提供设备制造中所有质量见证相关资料。
i)负责向采购经理/采购工程师、部门负责人等相关人员传递监造信息。
j)每月向部门负责人提交监造工作报告,对本月设备监造进度及存在问题以及有关建议进行全面的报告。
采购经理/采购工程师:
a)采购经理/采购工程师对设备的合同的履行负全部责任。
b)在合同的招标书中,要按有关质量标准和设备监造要求,提出科学、合理的设备监造具体事项。
c)在制造商确定后,采购经理/采购工程师负责通知监造督导经理参与合同中设备监造的商务谈判,有利于开展设备催交工作。
d)在合同谈判中,采购经理/采购工程师要制造商必须提供切实可行的制造进度计划安排。
e)在合同签订后,采购经理/采购工程师要把合同附件技术协议部分和制造商相关资料提供一份给监造督导经理,便于设备监造人员的安排和基础资料的建立。
f)采购经理/采购工程师对现场监造工程师负有指导职能,可通过现场监造人员了解制造情况、协调制造中出现的问题。
g)采购经理/采购工程师对所有设备都负有催交的职责。
负责组织设备出厂前验收工作。
h)采购经理要及时的向项目经理通报设备制造质量、进度、交货情况。
6质量控制
6.1供方在合同生效10天内,向需方提供合同设备的设计、制造和检验标准和目录;提前15天,提供设备监造现场见证内容和时间。
6.2需方监造人员必须熟悉合同设备中的技术条文以及相关的图纸和技术标准,严格执行设备的质量标准,认真做好质量见证工作。
6.3监造一般不得影响工厂的正常生产进度(不包括重要问题的停工检验),尽量结合供方生产实际过程进行监造和质量见证。
6.4监造人员在监造中,发现设备和材料存在质量问题或不符合规定的标准,有权提出意见并暂不签字,并出具质量不合格见证,要求供方进行整改。
6.5设备制造过程中出现较大的质量缺陷和问题,供方不得隐瞒,监造人员都要及时向公司汇报。
6.6设备质量监造不解除供方对合同设备质量所负的一切责任,但监造人员必须履行岗位职责,由于监造过失而造成的质量事故,按有关规定给予处分。
6.7前期质量控制:
a)检查工厂质量保证体系审核
b)对分包商的资质条件审核
c)抽查原材料、半成品及配件供应质量
d)评定制造设备的能力及状态
e)检查质量检测系统设备、方法、标准
f)抽查焊接、防腐人员资质及培训
g)参与设计图纸核审及技术交底
h)审查制造厂制造工艺是否符合有关规定
i)审核开工报告(含质量计划、进度计划的审查),检查准备工作是否落实
6.8过程质量控制:
6.8.1查材料、铸件、锻件、焊接件、机加工、热处理工序和工艺是否符合规定的质量标准,并要进行必要的理、化试验和检验。
具体要求如下:
a)合格入库的有标识的材料方可领用。
b)对铸件的理、化检验必须进行审查,其性能应符合技术规范的规定,热处理及硬度等性能指标应符合设计图样的要求。
c)锻件的理化性能、硬度、尺寸等必须符合施工图样的规定,主要构件的锻件的受力部位必须进行无损探伤。
d)焊接材料、预热温度、焊接参数、焊接变形、焊后保温应符合工艺文件的规定,焊缝要进行探伤、拍片抽查、材料要进行机械性能试验、金相试验。
e)关键加工件必须在制造厂承诺的精度合格的机床上加工,对加工设备应进行加工前的检查,调整和认可,以确保加工精度对零件的尺寸精度、形位公差、表面光洁度应符合施工图样要求。
f)热处理前按工艺要求进行工艺试验,合格后纳入工艺规程。
热处理介质,炉温的均匀性,热处理的工艺曲线必须符合热处理工艺规程,热处理后必须保留热处理过程记录曲线。
g)在进行整体装配前,制造厂须提供装配工艺文件和检测大纲。
检测大纲应包括检测方法、程序和配置的检测工具。
调试应检查部件灵活性和配合件的配合公差,若有异常或超标应查清原因进行处理,直至灵活无卡阻,符合各项公差要求为止。
h)对转动设备要按规定要求进行静平衡、动平衡试验,对压力容器要进行密封试验和耐压试验。
6.8.2过程监控的要求:
a)上一道工序未经检验不能进行下一道工序
b)质量事故未经处理不得继续生产
c)使用不合格的材料必须更换
d)擅自更改设计图纸立即报告
e)使用经审查不合格人员上岗操作要求整改
6.8.3过程控制检查纪录内容:
a)材料检查记录
b)结构件检查、检验纪录
c)重要部件焊缝检查、检验记录
d)主要焊接件装配检查、检验记录
e)热处理检验记录
f)铸锻件检验记录
g)整体装配检验记录
h)静平衡、动平衡试验记录
i)密封试验、水压试验记录
j)电气产品绝缘、耐压试验
6.9后期质量控制:
6.9.1后期质量监控工作内容:
a)参与验收大纲的审查
b)单项设备的验收(包括对制造厂自检的审核和抽检)
c)质量文件及出厂资料的准备和审核
d)参与竣工图的审查
e)参与出厂设备验收
6.9.2后期质量监控的要求:
a)生产设备制造完成后,应采取现场检查、抽查等手段进行质量监控。
b)检查图纸是否与实际情况相符,内容是否准确无误和完整。
凡不符合要求的,必须及时向制造厂提出,督促制造厂进行修改或补齐。
c)必须对出厂验收资料进行认真的审查,负责签证。
经审查后,确认完整准确符合合同要求和有关规定才能签证。
d)必须逐项检查出厂合格证、质量检查、试验资料、所有资料必须真实地反映实际情况,不得修改、伪造及事后补做。
否则,不予确认。
e)参与对设备制造厂制定的设备吊、运方案审核。
6.10重要设备出厂前的质量验收:
6.10.1出厂验收是指组织有关人员对工程项目影响较大的主设备或关键性的设备备件制造结束后、发运现场前的质量、试验、检验、资料等方面的验收,避免不合格的产品发往现场而造成返修。
6.10.2组织部门为物资采购部,参加的部门有项目经理部、事业部、技术安监部、国际合作部(进口设备)等相关部门。
6.10.3物资采购部采购经理负责组织主设备出厂前的质量验收工作。
6.10.4验收的标准按验收大纲内容进行。
6.10.5验收范围:
a)制造外形尺寸、外观是否符合图纸要求、数量是否齐全
b)见证组装后整体试验(动平衡试验、压力试验等)
c)检查所有试验、检验、质量见证是否完成
d)出现的问题是否整改
e)吊运、运输方案是否制定
f)资料图纸是否完整
6.10.6产品验收质量和技术文件如下:
a)产品检验合格证书
b)主要零部件材料试验、检验合格证
c)各种试验、检验、检测、探伤等报告
d)质量控制计划、措施
e)安装、使用、维护说明
f)本体设备及附属设备总图及相关图纸
6.10.7设备验收经双方签字合格后方可发运。
7进度控制
7.1进度控制计划:
a)制造商在合同签订生效后10内,应依据采购合同提供制造进度计划,包括控制性总体计划分阶段实施的进度计划。
b)监造工程师以制造商提供的计划为基础,制定制造进度控制计划,对制造商的进度进行检查及监督,并作好进度记录。
7.2控制方法:
a)重要设备在合同鉴定前,采购经理要根据施工进度安排情况,对厂商制造能力有一个综合评估,尽量给出一个切实可行的定货周期。
b)主设备合同鉴定后,采购经理要及时把相关资料(技术协议、合同号、合同交货期、厂商联系人等)提供一份给监造督导经理,便于设备的监造和催交。
c)设备催交以合同为依据,以相互信任为基础,以经济奖罚为手段,电话、电传催交和驻厂催交相结合。
d)监造工程师在监造的同时,应负责设备的催交。
要积极沟通与制造商的关系,在有实际困难情况下,由监造督导经理、采购经理共同协调解决,如有超出合同或职责权限范围的要求,应及时向上级主管领导汇报。
e)对关键设备,监造督导经理要直接与制造商保持联系,要经常到实地检查制造情况。
f)采购经理、采购工程师应积极度参与设备催交工作,对所订的设备制造进度的控制和掌握要全面负责。
g)制造进度明显滞后而对工程施工有较大影响时,要及时向有关领导汇报;必要时请有关领导出面协商解决。
8考核与奖罚
8.1考核细则
8.1.1监造工程师由监造督导经理负责考核,监造督导经理、采购经理/采购工程师由物资部长负责考核。
8.1.2对监造工程师日常工作检查内容:
a)是否按时到达监造岗位;通信工具是否畅通
b)是否按规定记录监造日志;是否按时提交监造报告,重大问题是否及时发现、处理和通报
c)工作是否积极主动、认真负责、实事求是
d)在制造进度、质量、造价控制、信息、组织协调等方面的工作开展情况及工作成效
8.1.3监造工程师的考核评定等级:
a)监造工程师的工作进行定期考核,并在年终做综合评定。
b)监造工程师年度综合评定的等级分为优秀、称职、不称职。
工作成绩优秀者向上级有关部门汇报,按有关规定予以奖励。
8.1.4下列情况之一给予奖励:
a)对采购合同、监造项目细则以及相关的规程规范的掌握程度,在工作中取得显著成绩,避免了公司重大损失
b)及时发现、消除质量隐患有突出成绩
c)设备催交工作有较好的成效,保证设备按时到货
d)质量见证认真负责,提交监造报告的质量较高
e)在成本控制方面取得较好成绩
8.1.5有下列行为者,根据情节轻重分别给予警告、通报批评、责令整改、直至解聘:
a)泄露公司技术秘密、合同商业秘密
b)允许制造方偷工减料、以次充好
c)提供虚假监造信息
d)私自同意制造方更改制造方案
e)对明显质量问题没有发现和及时通报
f)接受对方礼品、有价证券,给公司造成直接经济损失
8.2奖惩办法由物资采购部提出,报公司领导批准。
在人力资源部备案。
8.3监造报告填写要求
a)监造周报:
按检验、进度、问题及处理、存在问题等方面内容填报,内容尽量详实,尤其对进度情况要尽可能查清、查明,如果计划进度与实际进度差异较大,要和厂方进行积极沟通并及时反馈信息。
报告发送时间为每周五。
b)监造月报:
把一个月制造、检验、见证、进度执行等情况综合反映出来,包括住厂天数。
发送时间为本月末。
c)设备预检报告:
对设备在制造前各种计划、备料、质检措施等情况落实的检查,对原材料的检查要检查质量证明文件、抽查部分原材料。
报告要把制造时间安排、试验项目、检验日期以及原材料等情况尽量的写清楚,发送时间为设备制造前。
d)设备质量见证报告:
按合同要求进行质量见证,并出具多方签名的见证报告,见证结束后及时发送。
e)设备质量不合格报告:
在见证中发现质量不合格问题要出具质量不合格报告,报告送给厂方代表同时报告发给监造督导经理。
f)设备阶段性检验报告:
根据合同、法规、国标、部标、行标等有关规定,对设备制造关键工序和关键工艺、重要试验和检验进行见证。
报告发送时间为见证结束。
g)设备检验项目汇总:
设备制造完成后,对制造、试验、检验、见证、包装、发运等工作的一次总体验收,检验项目的汇总报告在设备制造结束后发送。
h)设备部件检验(试验)项目汇总:
反映设备部件在制造过程中所有的检验(试验)记录,报告时间在设备制造结束,并作为设备出厂前验收见证资料记录的一部分。
9相关文件
a)电力工业部、机械工业部文件(1995)37号:
《大型电力设备质量监造暂行规定》、《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》
b)武汉凯迪电力股份有限公司《物资采购管理制度》、《招标管理制度》、《项目管理制度》、《合同管理制度》、《采购控制程序》
10附表
a)设备预检报告
b)设备质量见证
c)设备质量不合格报告
d)设备阶段性检验报告
e)设备检验项目汇总
f)设备部件检验记录汇总
g)设备监造周报设备
h)设备监造月报
i)设备监造和催交报告
j)
设备预检报告
表1年月日
项目名称
供货合同
交货日期
设备名称
规格型号
制造厂家
设备数量
开工时间
完工时间
质检人员
监造代表
设备编号
预
检
依
据
序号
预检内容
预检结论
供方签字
需方签字
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
附
件
检验师
厂方代表
监造工程师
设备质量见证报告
表2年月日
项目名称
制造厂商
设备名称/规格/型号
供货合同
工厂编号
见证项目
内容
见证方式
见证日期
参加见证人员
见证依据
见证情况
见证结论
检验师
制造厂代表
监造工程师
设备质量不合格报告
表3年月日
项目名称
制造厂商
设备名称/规格/型号/数量
供货合同
工厂编号
验证完成情况
见证项目
见证方式
见证日期
参加见证
人员
见证依据
不符合内容
纠正措施
预计完成时间
合同交货时间
检验师
制造厂代表
监造工程师
设备阶段检验报告
表4年月日
项目名称
制造厂商
设备名称/规格/型号/数量
供货合同
工厂编号
检验依据
序号
检验依据
见证方式
检验结论
1
2
3
4
5
6
7
8
附件:
(见证报告、不符合报告、检验原始记录等)
检验师
制造厂代表
监造工程师
设备检验项目汇兑
表5年月日
项目名称
制造厂商
设备名称/规格/型号/数量
供货合同
工厂编号
检验依据
检验要求
检验项目
签字
检验师
制造厂
代表
监造
工程师
1
与见证检验项目有关文件和资料正确
2
所有质量见证检验项目已完成
3
提出的不符合项目已纠正
4
所有的纠正措施已完成
5
检验中发现的问题已澄清
6
包装及发运工作已完成
7
遗留问题:
无有如下:
具体遗留问题:
其它备忘问题:
设备部件检验记录汇总
表6设备名称:
项目名称:
序号
部件名称
检验(试验)内容
数量
评价
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
监造工作周报
表7第期填报时间:
年月日
项目名称
合同编号
制造厂家
设备名称
规格型号
设备数量
检验情况
进度情况
发现问题及处理
存在问题
备
注
监造工程师
传真号码
监造督导经理
物资采购部长
监造工作月报
表8第期填报时间:
年月日
项目名称
合同编号
制造厂家
设备名称
规格型号
设备数量
开工日期
交货日期
住厂天数
制造计划
完成状况
进度执行情况
阶段性检验
质量见证
监造工程师
传真号码
监造督导经理
物资采购部长
设备监造和催交工作报告
一.本月主设备定货、监造安排
序号
项目
名称
设备名称
制造厂家
合同定货期
合同
交货期
监造
人员
备注
1
2
3
4
二.按合同交货期未交设备情况,迟交原因及对工程项目的影响
序号
项目
名称
设备名称
制造厂商
合同
交货期
预计
交货期
迟交原因
对工程
进度影响
解决措施
1
2
3
4
三.本月监造中质量见证、催交情况及发现问题的处理
序号
项目设备
制造厂家
见证日期、内容及结果
见证人
问题
及处理
1
2
3
4
1、
四.设备验收情况(验收设备名称、人员及结果)
序号
设备名称
制造厂家
验收内容
验收
日期
验收结果
验收人员
1
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