程序文件表格研讨.docx
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程序文件表格研讨
文件和资料审批表
NBJS/MR0201-01NO.
文件名称
文件编号
编制依据:
编制人
日期
审核人
日期
批准人
日期
会签部门
会签人
会签日期
会签意见
备注:
文件发放/回收登记表
NBJS/MR0201-02NO.
文件名称
总份数
文件编号
发放日期
发放人
发
放
范
围
确认人:
年月日
发放清单
发放号
领用部门/人
领用日期
签名
回收日期
备注
1
2
3
4
5
6
文件更改申请/审批/通知书
NBJS/MR0201-03No.
文件名称
文件编号
申请部门
申请人
更改原因:
更改前内容
更改后内容
审批意见:
签名:
日期:
通知意见:
文件管理员:
日期:
有效文件一览表
NBJS/MR0201-04
文件分类:
NO.
序号
文件编号
文件名称
份数
版本状态
备注
制表人/日期:
文件和资料销毁记录
NBJS/MR0201-05
文件分类:
NO.
序号
文件编号
文件名称
销毁份数
版本状态
销毁日期
经办人
批准人
备注
制表人/日期:
管理评审计划表
NBJS/MR0203-01NO.
时间
地点
评
审
目
的
参与部门与人员
评
审
内
容
评审应提交的材料
编制人:
审核人:
批准人:
日期:
日期:
日期:
管理评审记录
NBJS/MR0203-02NO.
评审目的
评审形式
主持人
评审时间
记录员
参加人员
评审内容记录:
(不够可另附页)
共页第页
管理评审报告
NBJS/MR0203—03NO.
评审目的
报告日期
评审内容
评审结论:
存在问题/待改进项目:
采取措施及责任部门:
管理者代表签字:
日期:
总经理意见:
签字:
日期:
培训需求表
NBJS/MR0204-01NO.
提出部门
部门负责人
填表日期
培训对象
培训人数
培训预定时间
培训内容
附参加培训人员详细资料
序号
姓名
性别
年龄
岗位
工龄
培训日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
()年度培训计划表
NBJS/MR0204-02NO.
序号
培训类别
计划时间
培训对象
参加人数
主要内容
预计课时
使用教材
讲师
是否考核
备注
制表人/日期:
培训记录评价表
NBJS/MR0204-03NO.
培训名称
培训对象
培训日期
讲师
参加培训人员签名
NO.
部门
姓名
NO.
部门
姓名
1
16
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
备注(主要培训内容及其它):
培训结果综合评价:
评价人/日期:
员工个人培训台帐
NBJS/MR0204-04NO.
姓名
出生年月
性别
现工作
岗位
现岗位
工作年限
学历
专业技术职称
本表记录
起止日期
序号
培训内容/课程
培训时间
培训
形式
考试/考核
情况
证书号
备注
施工设备台帐
NBJS/MR0205-01NO.
序号
设备编号
设备名称
型号、规格
制造厂家
出厂日期
启用日期
原值
备注
共页第页
设备采购申请表
NBJS/MR0205-02
序号
设备名称
生产厂家
型号规格
单位
数量
技术条件
预计价格
备注
设备
用途
申请理由
申请单位意见
工程部意见
财务部意见
公司领导意见
填表人/日期:
审核人/日期:
重要设备维护保养记录
NBJS/MR0205-03
设备名称
规格型号
设备编号
出厂厂家
出厂编号
出厂日期
投产日期
工作地点
使用人
主要性能指标
维护保养记录
年
月
日
修理部位
修理内容
所用资材
保养人
大型设备安装、调试、验收单
NBJS/MR0205—04No.
设备名称
设备编号
安装地点
生产厂家
型号、规格
数量
安装日期
有关文件和技术资料
安
装
调
试
记
录
安装调试人:
日期:
验
收
情
况
验收人:
日期:
设备报废申请书
NBJS/MR0205-05
设备名称
核定使用年限
规格型号
已使用年限
设备编号
原值
数量
已提折旧金额
设备重量
净值
报废编号
回收残值
报废
原因
经办人:
日期:
鉴定
意见
鉴定人:
日期:
报废后
处理意见
经办人:
日期:
使用部门意见
工程部
意见
审核
分管领导:
日期:
批准
总经理:
日期:
施工组织设计(专项方案)实施情况检查记录
NBJS/MR0207—01NO.
工程名称
检查日期
方案名称
陪同人
基本结论
检查情况:
(包括有无方案,方案交底情况、验收情况、实施情况)
整改情况(或措施):
整改人:
拟整改完成时间:
备注
检查人
合同评审表
NBJS/MR0208-01NO.
工程名称
建设单位
合同工期
质量要求
取费标准
合同造价
评审意见(合同条款内容详见合同文件草稿)
市场部
负责人签名:
年月日
工程部
负责人签名:
年月日
财务审计部
负责人签名:
年月日
分公司
负责人签名:
年月日
总经理:
签名:
年月日
投标标函评审表
NBJS/MR0208-02NO.
投标工程名称
招标单位
报价内容
工期
质量
报价
其它承诺
评审意见(评审人员根据投标工程情况选定)
分公司
负责人签名:
年月日
市场部
负责人签名:
年月日
总经理
签名:
年月日
物资合格供方评价表
NBJS/MR0209-01NO.
供方名称
联系人
电话
产品名称
规格等级
一般评价项目
1、是否具有合法经营资格?
(提供营业执照或经销许可证等证明文件)
2、是否具有相应的经营资质?
(提供相应的资质证明)
3、质量、价格、社会信誉、支持性服务如何?
4、公司质量管理状况如何(提供质量体系认证证书)
以往使用(合作)情况
环境和安全状况评价
提供的产品涉及何种(重大)环境因素/危险源?
其控制结果如何?
评价结论
确认人:
年月日
(是否同意列入合格供方名录)
审批人:
年月日
物资合格供方名录
NBJS/MR0209-02NO.
序号
供方名称
产品名称
型号规格
评定日期
备注
第页,共页批准:
日期:
()类物资采购审批表
NBJS/MR0209-03
工程项目名称:
NO.
材料名称
商标规格型号
质量标准
单位
数量
单价
金额
审批人/日期:
项目经理/日期:
材料员/日期:
紧急/特殊物资采购审批表
NBJS/MR0209-04
申请部门:
NO.
物资名称
规格型号
供方
数量()
单价
总额
质量要求
使用场所(部位)
申请原因:
申请部门负责人/日期:
审批意见:
审批人/日期:
备注:
进货物资验证表
NBJS/MR0209-05
项目名称:
NO.
年
物资名称
规格型号
商标牌号
计量单位
数量
质量凭证号码
外观检验
进货检验结果
通知单号
月
日
商检
合格证
质保书
质量员:
材料员:
进货物资验证表
NBJS/MR0209-05-安装
项目名称:
NO.
材料名称
规格型号
到货
数量
质保书、合格证
抽检
数量
检测
内容
规范标准
实测记录
外观检验
检测评价及日期
质量员:
材料员:
()类物资供方履约评估表
NBJS/MR0209-06
企业名称
物资名称
规格型号
检查项目
检查记录
分值
质量状况
(满分70分)
供货及时状况
(满分15分)
服务态度
(满分15分)
总得分
(满分100分)
总体评价
项目经理:
质量员:
材料员:
年月日
工程分包申请表
NBJS/MR02010-01NO.
供方名称
注册资金
地址
企业资质
法定代表人
委托人
电话
经营范围
进甬许可证号
营业执照号
资质证书号
施
工
业
绩
序号
工程名称
顾客
合同价款
质量等级
1
2
分包工程名称
分包
范围
分包预算造价
申请理由:
申请单位:
年月日
主审人
批准人
参审人
本表按归口管理范围报公司市场部或工程部一份
工程分包供方评价表
NBJS/MR0210-02NO.
企业(分包方)名称
联系人
电话
地址
传真
经营范围
企业资质
进甬施工备案证(外地企业适用)
近年来主要业绩:
合作记录:
(可附页)
初始评定意见:
年月日
会审部门意见:
年月日
主管部门意见:
年月日
主管领导意见:
年月日
合格工程分包方名录
NBJS/MR0210-03NO.
编号
合格工程分包方名称
评定日期
承包范围
备注
批准人:
日期:
工程分包方履约评估表
NBJS/MR0210-4NO.
企业名称
分包工程名称
分包内容
评估项目
评估结果
分值
工程质量状况(满分30分)
施工进度
(满分20分)
文明施工
环境保护
(满分20分)
安全管理
(满分30分)
总得分(满分100分)
总体结论
(分公司填写)
项目部评价人/日期:
劳务供方初审记录表
NBJS/MR0211-01NO.
企业名称
经济性质
法人代表
资质等级
授权委托人
营业执照注册号
经营范围
企业简介:
(本栏填写不下可另附页)
公司评审意见:
年月日
分管副总经理审定意见:
年月日
劳务供方履约评估表
NBJS/MR0211-02NO.
企业名称
分包合同编号
分包工作内容
人工费总额
合同履约情况评述:
质量(满分50分)评价
进度(满分20分)评价
环安(满分20分)评价
纪律(满分10分)评价
总体(满分100分)评价
分公司(盖章):
项目部:
填表人:
年月日
年度合格劳务供方名册
NBJS/MR0211-03NO.
单位名称
营业执照号码
企业等级
企业负责人
有效期限
备注
法人代表
委托代理人
劳务供方年度复审记录表
NBJS/MR0211-04NO.
企业名称
经济性质
法人代表
资质等级
授权委托人
营业执照注册号
经营范围
上年度实绩
承接合同能力(只)
完成人工费总额(元)
质量评估平均分
进度评估平均分
环安评估平均分
纪律评估平均分
总计
工程部意见:
分管副总经理意见:
填表人:
年月日
不合格供方清退申报表
NBJS/MR0211-05NO.
供方
名称
提供
专业
合同
主要
内容
清
退
理
由
项目经理(分公司主管)签名:
年月日
分公司意见
负责人签名:
年月日
主管部室意见
负责人签名:
年月日
技术联系单
NBJS/MR0212-01NO.
工程名称
建设单位
设计单位
监理单位
联系内容:
施工单位/项目部:
日期:
监理单位意见:
监理单位签名(公章):
日期:
设计单位意见:
设计单位签名(公章):
日期:
建设单位意见:
建设单位签名(公章):
日期:
技术交底记录表
NBJS/0212-02NO.
建设单位
施工单位
监理单位
施工部位
项目名称
交底日期
年月日
内容(设计要求、质量计划、工艺要求、技术规程、质量标准):
交底人(签章):
接受人(签章):
内部图纸会审记录表
NBJS/MR0212-03NO.
工程名称
会审日期
会审人员签名
会审内容
会审结论
会审主持人:
分公司项目部
单位工程产品防护措施记录表
NBJS/MR0213-01
工程名称:
NO.
保护项目
采取防护措施
防护时间
实施效果
项目部自查
分公司/公司检查
质量员:
检查人:
质量员:
检查人:
质量员:
检查人:
质量员:
检查人:
质量员:
检查人:
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