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宾阳和吉镇部门决算
宾阳县和吉镇2015年度部门决算
目录
第一部分:
宾阳县和吉镇概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
宾阳县和吉镇2015年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
宾阳县和吉镇2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
二、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:
宾阳县和吉镇概况
一、主要职能
(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
(六)加强镇级财政的监督和管理。
(七)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
(八)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
宾阳县和吉镇部门决算实行综合决算,以下报表数据反映宾阳县和吉镇人民政府和7个下属事业单位,具体单位为:
和吉镇财政所、和吉镇人口和计划生育服务所、和吉镇国土规建环保安监站、和吉镇农业机械化技术推广站、和吉镇文化体育和广播影视站、和吉镇林业工作站、和吉镇社会保障服务中心,有关收入和支出预算情况。
第二部分:
宾阳县和吉镇2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX局(办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1663.69
一、一般公共服务支出
536.71
其中:
政府性基金
26.14
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
448.65
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
4.80
四、经营收入
0.00
五、教育支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
74.53
七、文化体育与传媒支出
39.93
八、社会保障和就业支出
195.49
九、医疗卫生与计划生育支出
114.02
十、节能环保支出
52.42
十一、城乡社区支出
612.17
十二、农林水支出
1,273.50
十三、交通运输支出
5.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
25.96
二十、粮油物资储备支出
41.21
二十一、其他支出
13.38
二十二、债务还本支出
0.00
二十三、债务付息支出
0.00
本年收入合计
2,186.87
本年支出合计
2,914.57
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
上年结转
1,090.11
结转下年
362.41
基本支出结转
35.25
基本支出结转
6.93
项目支出结转和结余
1,054.86
项目支出结转和结余
355.48
经营结余
0.00
经营结余
0.00
收入总计
3,276.99
支出总计
3,276.99
注:
本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2186.87
1,663.69
448.65
0.00
0.00
0.00
74.53
201
一般公共服务支出
519.69
504.59
2.63
0.00
0.00
0.00
12.48
20101
人大事务
12.96
5.76
0.00
0.00
0.00
0.00
7.20
2010102
一般行政管理事务
7.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.20
2010104
人大会议
0.99
0.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010108
代表工作
4.77
4.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
432.23
429.03
0.00
0.00
0.00
0.00
3.20
2010301
行政运行
220.79
220.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010302
一般行政管理事务
146.74
146.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
64.71
61.51
0.00
0.00
0.00
0.00
3.20
20106
财政事务
61.58
58.37
2.63
0.00
0.00
0.00
0.58
2010601
行政运行
49.76
49.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010602
一般行政管理事务
11.82
8.61
2.63
0.00
0.00
0.00
0.58
20111
纪检监察事务
1.85
1.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011102
一般行政管理事务
1.85
1.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
9.56
8.06
0.00
0.00
0.00
0.00
1.50
2012902
一般行政管理事务
9.56
8.06
0.00
0.00
0.00
0.00
1.50
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
1.50
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013102
一般行政管理事务
1.50
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
4.80
4.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20402
公安
4.80
4.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040204
治安管理
4.80
4.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
20.55
20.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
20.55
20.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070109
群众文化
6.55
6.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
14.00
14.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
186.88
180.35
3.22
0.00
0.00
0.00
3.31
20801
人力资源和社会保障管理事务
20.72
18.89
1.82
0.00
0.00
0.00
0.00
2080109
社会保险经办机构
20.72
18.89
1.82
0.00
0.00
0.00
0.00
20802
民政管理事务
63.31
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.31
2080208
基层政权和社区建设
63.31
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.31
20805
行政事业单位离退休
89.72
88.32
1.40
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
79.38
79.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
10.34
8.94
1.40
0.00
0.00
0.00
0.00
20807
就业补助
0.80
0.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080706
小额担保贷款贴息
0.80
0.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
12.33
12.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
12.33
12.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
131.98
127.35
4.63
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
14.08
14.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
8.71
8.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
5.36
5.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
117.91
113.28
4.63
0.00
0.00
0.00
0.00
2100716
计划生育机构
98.72
94.10
4.63
0.00
0.00
0.00
0.00
2100717
计划生育服务
0.80
0.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
18.39
18.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
16.37
16.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21103
污染防治
12.87
12.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110307
排污费安排的支出
12.87
12.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21104
自然生态保护
3.50
3.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110402
农村环境保护
3.50
3.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
111.17
52.16
0.26
0.00
0.00
0.00
58.75
21201
城乡社区管理事务
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21202
城乡社区规划与管理
18.32
18.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120201
城乡社区规划与管理
18.32
18.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
0.40
0.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
0.40
0.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
16.68
16.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
16.68
16.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
71.51
12.76
0.00
0.00
0.00
0.00
58.75
2120801
征地和拆迁补偿支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120802
土地开发支出
11.06
11.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120899
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
60.45
1.70
0.00
0.00
0.00
0.00
58.75
21299
其他城乡社区支出
0.26
0.00
0.26
0.00
0.00
0.00
0.00
2129999
其他城乡社区支出
0.26
0.00
0.26
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
1108.47
718.56
389.91
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
农业
579.76
189.85
389.91
0.00
0.00
0.00
0.00
2130104
事业运行
21.00
21.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130106
科技转化与推广服务
4.71
4.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130122
农业生产资料与技术补贴
134.81
134.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130147
农资综合补贴
389.91
0.00
389.91
0.00
0.00
0.00
0.00
2130152
对高校毕业生到基层任职补助
3.95
3.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130199
其他农业支出
25.38
25.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21302
林业
84.10
84.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130204
林业事业机构
6.10
6.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130205
森林培育
78.00
78.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21306
农业综合开发
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130601
机构运行
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21307
农村综合改革
442.15
442.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130701
对村级一事一议的补助
234.15
234.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
187.00
187.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130707
农村综合改革示范试点补助
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130799
其他农村综合改革支出
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21399
其他农林水支出
0.45
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2139999
其他农林水支出
0.45
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
25.57
25.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
25.57
25.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
25.57
25.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
222
粮油物资储备支出
48.00
0.00
48.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22201
粮油事务
48.00
0.00
48.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2220115
粮食风险基金
48.00
0.00
48.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
13.38
13.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
13.38
13.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
13.38
13.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表依据《收入决算表》(财决03表)。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2914.57
784.28
2,130.30
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
536.71
272.56
264.14
0.00
0.00
0.00
20101
人大事务
17.68
0.00
17.68
0.00
0.00
0.00
2010102
一般行政管理事务
9.19
0.00
9.19
0.00
0.00
0.00
2010104
人大会议
2.72
0.00
2.72
0.00
0.00
0.00
2010108
代表工作
5.77
0.00
5.77
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
430.05
222.56
207.48
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
222.56
222.56
0.00
0.00
0.00
0.00
2010302
一般行政管理事务
83.83
0.00
83.83
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
123.65
0.00
123.65
0.00
0.00
0.00
20105
统计信息事务
0.30
0.00
0.30
0.00
0.00
0.00
2010507
专项普查活动
0.30
0.00
0.30
0.00
0.00
0.00
20106
财政事务
66.03
50.00
16.04
0.00
0.00
0.00
2010601
行政运行
54.91
49.86
5.06
0.00
0.00
0.00
2010602
一般行政管理事务
11.12
0.14
10.98
0.00
0.00
0.00
20111
纪检监察事务
5.20
0.00
5.20
0.00
0.00
0.00
2011102
一般行政管理事务
5.20
0.00
5.20
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
3.90
0.00
3.90
0.00
0.00
0.00
2011308
招商引资
3.90
0.00
3.90
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
12.04
0.00
12.04
0.00
0.00
0.00
2012902
一般行政管理事务
12.04
0.00
12.04
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
1.50
0.00
1.50
0.00
0.00
0.00
2013102
一般行政管理事务
1.50
0.00
1.50
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
4.80
4.80
0.00
0.00
0.00
0.00
20402
公安
4.80
4.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2040204
治安管理
4.80
4.80
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
39.93
5.93
34.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
19.93
5.93
14.00
0.00
0.00
0.00
2070109
群众文化
5.93
5.93
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
14.00
0.00
14.00
0.00
0.00
0.00
20799
其他文化体育与传媒支出
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
195.
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