机修厂质量标准最终稿Word格式文档下载.docx
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记录有欠缺扣0.2分。
2
质量管理
45
2.1
体系
3.0
①应有装订成册的质量管理文件,应及时更新。
②体系文件应符合国家有关法律、法规和强制性标准的规定。
③体系文件应具有可操作性并与现行操作相符。
④应建立质量否决制度。
①无质量管理文件扣3分,文件有欠缺一处扣0.2分,未及时更新,一处扣0.2分。
②与国家有关法律、法规和强制性标准的规定一处不符扣0.2分。
③可操作性差扣0.5分,与现行运作不符,每处扣0.2分。
1④无质量否决制度扣0.5分,制度有欠缺,一处扣0.2分。
2.2
管理职责
4.0
①应有健全的质量管理机构图,质量职能的分配合理。
②应有明确的质量方针和目标并传达到全体员工。
③应有专职质量负责人和专职质量检验员。
④质量检验人员应经过培训,并以文件形式规定其职责、权限和相互关系,能独立行使职权。
①质量管理机构不健全,缺少机构图或与实际不符,各扣0.5分。
质量职能的分配,有欠缺一处扣0.2分。
②没有明确的质量方针和当年目标扣0.5分。
③没有专职质量负责人和专职质量检验员扣1分。
④质量检验人员没有经过培训或不能独立行使职权,一人一项达不到扣0.5分。
2.3
管理文件和技术文件的资料管理
应制定文件和资料管理制度,其制定、审核、批准、发布、发放、使用、保管、更改和注销应有记录。
①无管理制度扣1分,制度有欠缺,每处扣0.2分。
②记录缺一项扣0.5分,有欠缺,每处扣0.2分。
③未按规定保管,扣0.5分。
2.4
图纸的有效性、统一性和完整性
5.0
①图纸完整、有效。
②档案与生产车间图纸应一致。
③应建立图纸更改制度。
应根据通知单要求及时做相应更改。
④产品的图纸,更改后必须重新审核、备案。
①按机加工零部件台帐,抽查5张图纸,有一处欠缺扣0.5分;
出现非标准图纸,每张扣0.5分。
②从档案室与生产车间中抽取同种产品三张图纸,每一张、一处不统一,扣0.2分。
③未建立图纸更改制度扣1分;
从图纸更改通知单中,抽取三张图纸,更改不规范,每处扣0.5分。
④产品的图纸更改后,未重新审核、备案的,一处扣0.5分;
有欠缺,每处扣0.2分。
2.5
工艺过程
①工艺文件应满足图纸等技术文件要求。
②机加工应有工艺过程卡。
③应有产品检修、加工工艺流程图,并明确关键工序。
④产品检修应有检修标准。
①工艺文件未满足图纸等技术文件要求的,有一处欠缺扣0.2分;
②工艺过程卡每缺一项,扣0.5分;
有欠缺,一处扣0.2分;
③工艺流程图,每缺一项,扣0.5分;
未建立关键工序,扣1分;
④检修标准,每缺一项,扣0.5分;
2.6
检验、测试
设备
①应有检验、测试设备和计量器具管理文件,配备专兼职计量人员。
②应根据生产和检验的需要,配备检验测试设备和器具,并建立台帐。
③检验测试设备定期验证,并做好记录;
计量器具按规定进行周期检定,并进行有效性标识,强检计量器具周检率达100%。
①缺管理文件,扣1分,有欠缺,一处扣0.2分;
未配备专兼职计量人员扣1分。
②未建台帐,扣1分,缺一件(台)扣0.2分。
③每一台检验测试设备未定期验证,扣0.5分;
无验证记录扣0.5分;
计量器具缺检定合格证或超过检定有效期以及未进行有效标识的,一台(件)扣0.2分。
强检计量器具周检率达不到100%扣0.5分。
2.7
产品检验
①应对生产过程和成品出厂制定并实施检验和试验的管理制度;
②应有检验、测量和试验设备操作规程
③应有关键工序检验、成品检验等各种记录。
④检验人员经过培训,并持证上岗。
①生产过程和成品出厂检验和试验的管理制度,缺一项扣0.5分,有欠缺,一处扣0.2分。
②检验、测量和试验设备操作规程,缺一项扣0.5分,有欠缺,一处扣0.2分。
③关键工序检验、成品检验等各种记录,缺一种扣0.5分,有欠缺,一处扣0.2分。
④一人无证上岗扣0.2分。
3
2.8
不合格品
控制
7.0
①应制定有关实施不合格品控制的管理文件。
②应明确不合格品处置负责人的职责、权限。
③应有效控制不合格品的非预期使用,让步接受应有批准手续。
④不合格品应按规定进行标识并隔离管理。
⑤应有较严重不合格品评审报告单和台帐。
⑥应制订并实施纠正和预防措施的管理文件。
⑦应收集、整理不合格品信息,查明产生较严重不合格品的原因并记录,制订纠正和预防措施,跟踪验证。
①缺管理文件扣0.5分;
文件有欠缺,一处扣0.2分。
②未配备不合格品处置负责人,未明确不合格品标识、记录和处置负责人的职责、权限的,缺一项扣0.5分。
③未履行手续让步接收或使用,每件(台)扣0.2分。
④现场发现一处不合格品未按规定进行标识、隔离管理的扣0.5分。
⑤无较严重不合格品评审报告单和台帐,一项扣0.5分,有欠缺,一处扣0.2分。
⑥未建立管理文件扣1分,文件有欠缺,一处扣0.2分。
⑦缺纠正和预防措施记录扣0.5分,有欠缺,一处扣0.2分。
2.9
群众性质量管理活动
①应开展质量管理小组活动,年年有成果、有记录,并有QC小组注册台帐。
②应开展合理化建议活动,并建立合理化建议台帐。
①无QC小组活动台帐,扣0.5分。
无成果扣1分,无省、部级成果扣0.5分。
无活动记录扣0.5分,有欠缺,一处扣0.2分。
②无合理化建议台帐,扣0.5分。
未被采纳扣0.5分。
4
2.10
培训
①应有培训管理制度。
②应有年度培训计划,明确培训要求。
③应有人员培训状况记录,反映与产品质量有关的全部人员培训情况。
④对从事特殊工种的人员应进行资格培训,并持证上岗。
⑤应对职工进行质量管理知识、技术业务、质量法规等各种培训,实施记录要齐全、规范。
①无管理制度扣0.5分,有欠缺,一处扣0.2分。
②无年度培训计划扣0.5分,有欠缺,一处扣0.2分。
③无人员培训状况记录扣0.5分;
记录有欠缺,一处扣0.2分。
④从事特殊工种的人员未经过培训或未持证上岗的,一人一项未做到扣0.2分。
⑤质量管理知识、技术业务、质量法规等一项未培训,扣0.5分,有欠缺,一处扣0.2分。
无考核记录扣0.3分。
培训实施记录不齐全、不规范,一处扣0.2分。
设备管理
15
3.1
管理文件及管理网络
①应有满足生产需要的设备,建立健全管理制度,并明确责任。
②建立健全设备管理网络,并实施编码管理,实行定岗、定人、定机制,做到有效运行。
并做好设备运行记录。
①无管理制度扣0.5分;
有欠缺,一处扣0.2分
②无设备管理网络图扣0.5分,设备管理网络不健全,一处扣0.2分。
未实行定人定机挂牌制的每处扣0.2分。
一台(件)做不到有效运行扣0.2分。
设备运行记录,有欠缺,一处扣0.2分。
③未实施编码管理扣1分,编码缺失或错误一项扣0.2分。
3.2
操作规程
应有设备的操作规程,并严格贯彻执行。
缺一项设备操作规程扣0.5分;
发现1人未掌握操作规程扣0.2分。
违反操作规程,一人次扣0.2分。
3.3
保养维修
应有年度购置、大修、更新计划并实施。
按规定做好维修、定期或日常保养,并做好记录。
购置、大修、更新计划缺一项扣0.5分;
不按规定大修或更新扣0.5分;
无维修、保养记录扣0.5分,有欠缺,一处扣0.2分。
5
3.4
设备“三率”
①设备“三率”(完好率、待修率、事故率)达到“90.5.1”;
②设备设施做到“四不漏”:
不漏油、不漏水、不漏气、不漏电。
③按规定对设备“三率”进行检查,并做好记录。
(设备检查记录、设备完好认证表)
①设备三率有一项达不到扣0.5分;
“四不漏”一项做不到扣0.2分。
1②未按规定对设备“三率”进行检查,一次扣0.5分。
③检查记录有欠缺,一处扣0.2分。
3.5
工艺装备及工位器具
①应有满足要求的工艺装备及工位器具管理文件;
②应有工艺装备台账;
工艺装备配置和使用合理、可行,且按规定进行完好验证,并做好验证记录。
③关键零部件和产品采取品质保全措施。
①工艺装备及工位器具管理文件,缺一项扣0.5分;
②工艺装备台账,无台帐扣0.5分;
验证记录,缺一项扣0.5分;
③按工艺要求,每缺一件工位器具扣0.5分。
保全措施不得力造成关键零部件和产品锈蚀的一处扣0.5分。
3.6
设备档案
应建立健全设备档案管理台帐,并做到设备大修、保养等所有信息齐全,实现设备全生命周期管理。
无台帐不得分;
信息不齐全,一处扣0.2分。
3.7
特种设备
①应建立特种设备台帐,并按周期进行检验、鉴定。
②操作人员要经培训并持证上岗,并做好交接班记录。
③应对特种设备定期检查,并做好记录。
④按规定逐级签订特种设备安全目标管理责任书
①无台帐扣0.5分;
一台未按规定检验、鉴定扣0.2分。
②操作人员未经培训、未持证上岗,一人次扣0.5分,无交接班记录扣0.5分,有欠缺,一处扣0.2分。
③未对特种设备定期检查,一台次扣0.5分,无记录扣0.5分,有欠缺,扣0.2分。
④未按规定逐级签订特种设备安全目标管理责任书的扣0.5分。
6
安全管理
14
4.1
文件和安全管理机构
应有安全管理文件,设置安全管理机构,并配备满足安全生产需要的管理人员。
要逐级签订安全责任书。
无安全管理文件扣0.5分,有欠缺,一处扣0.2分;
无安全管理机构扣0.5分;
人员配备不齐全扣0.2分。
未逐级签订安全责任书扣0.5分,有欠缺,一处扣0.2分。
4.2
安全教育
应有年度安全教育计划,定期组织职工进行各种形式的安全教育,并做好记录。
无年度安全教育计划扣0.5分;
未按规定组织教育一次扣0.2分;
无记录扣0.5分,有欠缺,一处扣0.2分。
4.3
危险源的
①应对危险源进行辩识、风险评价和确定控制措施,形成重大和不可接受风险清单。
②应针对重大和不可接受风险制定应急预案或应急措施。
③消防器材配备齐全、完好,并做好消防器材档案。
①危险源进行辩识、风险评价和确定控制措施一项做不到扣0.5分;
未形成重大和不可接受风险清单的扣0.5分,有欠缺,一处扣0.2分。
②未按规定制定应急预案或应急措施,一项扣0.5分;
应急预案和应急措施有欠缺,一处扣0.2分。
③消防器材一处未配备齐全扣0.5分,一处不完好扣0.5分。
无消防器材档案扣0.5分,有欠缺,一处扣0.2分。
4.4
实行走动式
现场管理,进行隐患排查
①应建立走动式管理制度。
②应对走动次数、间隔、走动路线及需察看项有明确规定,做好记录。
③应按规定对排查出的隐患进行治理整改,实现闭合管理。
①无制度,不得分。
②未按制度执行,一项扣0.2分。
③记录有欠缺,一处扣0.2分。
④未按规定及时对隐患进行治理整改的,一项扣0.2分,未实现闭合管理一处扣0.5分。
4.5
轻、重伤事故及重大
责任事故
①要建立安全台帐。
②轻伤事故率不超过2‰。
③不发生损失在10万元以上的责任事故。
④工伤事故要有调查分析记录、事故报告单、事故报告评审处置单。
事⑤轻、重伤事故事故应按规定逐级上报
①无安全台帐扣0.5分。
②轻伤事故率高于2‰扣1分。
③发生10万元以上损失的责任事故,不达标。
④工伤事故调查分析记录、事故报告单、事故报告评审处置单,缺一项扣0.5分,有欠缺,一处扣0.2分。
⑤轻、重伤事故事故未按规定逐级上报的一次扣0..5分。
7
现场
管理
18
5.1
看板、标识
管理和
厂容厂貌
①制定看板管理制度(应包括看板内容、位置、规格等),按规定设置看板。
②制定标识管理制度(包括品名、规格型号、数量、存放时间、单价、责任人等),实现动态标识。
③作业场所设置安全警示、温情提示等宣传用语,危险作业场所设置符合国家标准的安全标识和警示标识。
④实行绿化、美化、硬化、净化相结合,做到无垃圾、无杂草、无杂物、无积水、无死角。
保证环境优美,道路畅通。
①无制度扣0.5分,看板未按规定设置的,一处扣0.2分。
②无制度扣0.5分,标识内容不全一处扣0.2分,未实现动态标识一处扣0.2分
③未设置宣传用语的一处扣0.2分,安全标识和警示标注不符合规定的一处扣0.2分。
④绿化有欠缺扣0.2分;
未适当进行美化扣0.5分,有欠缺扣0.2分。
道路硬化率达不到100%酌情扣0.2-0.5分。
道路不畅通扣1分,道路有一处坑洼不平扣0.3分。
垃圾未放置到垃圾停滞区的一处扣0.2分。
5.2
生产车间
环境
①车间宽敞明亮、通畅有序;
门窗齐全完整、干净;
地面平整,无积水、无污泥、无油污;
墙壁无污迹;
内部管路杜绝跑、冒、滴、漏,经常保持清洁卫生。
②做到“三勤”:
“勤检查、勤清理、勤转序”,使现场的B类状态物尽快转化为A类状态物,并及时清理C类状态物。
①车间做不到宽敞明亮、通畅有序扣1分。
②门窗一处缺损扣0.3分,一处不干净扣0.2分。
③一处地面坑洼不平扣0.3分,有一处积水、污泥或油污扣0.2分。
④墙壁有一处污迹扣0.2分。
⑤内部管路发现一处跑、冒、滴、漏现象扣0.2分。
⑥发现一处C类状态物扣0.5分。
5.3
劳动纪律
1.0
①建立考勤制度,各车间考勤表上墙。
②严格遵守劳动纪律。
①无考勤制度扣0.5分;
无考勤表扣0.5分;
考勤表未上墙扣0.2分。
②发现不遵守劳动纪律一人次扣0.2分。
8
5.4
定置管理
①建立厂、车间、班组三级定置管理组织体系,并绘制体系图。
②根据单位实际制定年度定置管理规划,全厂定置率达到95%以上。
③生产车间(下同)要绘制定置图,并挂在门口附近容易看到的墙面上。
④按物划分操作区、成品区、半成品区、待验区、不合格品区、垃圾停滞区以及其他符合生产需要的区域。
⑤以区设牌,标志牌的规格要统一,字体要规范、醒目。
⑥以图定置,达到图、区、物、牌“四一致”。
⑦保证产品及斑产品防爆面不磕碰,关键零部件和成品不落地。
⑧物料和成品码放采用整五整十形式。
①三级定置管理体系不健全,扣0.5分;
无体系图扣0.2分。
②无定置管理规划扣0.5分,有欠缺扣0.2分;
定置率达不到95%扣0.5分,90%以下扣1分,80%以下扣2分,70%以下本条不得分。
③生产车间无定置图,一处扣0.2分;
悬挂位置不合理,一处扣0.2分;
定置图内容不齐全,缺一项扣0.2分。
④区域划分不齐全扣0.5分;
区域划分不合理扣0.2分。
⑤标志牌不齐全,缺一处扣0.2分;
规格不统一扣0.2分;
字体不规范扣0.2分。
⑥达不到“四一致”,一个车间扣0.2分
发现防爆面磕碰、关键零部件和成品落地,一处扣0.2分
⑦物料和产品码放混乱一处扣0.2分。
5.5
职工着装
职工应按规定着装、挂牌上岗。
发现一人未着装或未挂牌,扣0.2分。
9
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