生产矿井安全基础准则文档格式.docx

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查阅有关文件资料、走访有关职工。

无安全宣传教育阶段性工作安排扣5分，无具体活动内容、总结扣5分；

没有开展或未能及时较好开展宣传普及安全法规、安全理念和安全知识的，一项扣5分，扣完为止。

教

育

培

训

35

1、认真开展企业负责人、安全生产管理人员、特种作业人员操作资格考核工作，培训质量满足要求。

组织不少于10人进行现场考试。

否定项

超过50%人考试不及格该大项不得分。

2、建立《安全教育培训制度》,成立四级煤矿安全培训机构，制度内容全面，机构健全。

检查制度内容、工作机构。

无制度扣5分，无培训机构扣5分；

制度一处不符合扣5分，扣完为止。

3、安全管理人员取得安全资格证、特种作业人员取得特种作业操作资格证；

从业人员均取得“培训合格证”，并持证上岗。

现场抽查各类人员的持证上岗情况。

每查出1人次不合格扣5分，扣完为止。

4、以提高事故预防意识、杜绝违章指挥为目标，制定、落实管理人员安全培训计划；

以作业程序化、操作规范化为目标，制定、落实作业人员工作流程、操作规范及危险预知培训计划，并按计划实施。

检查计划及落实记录。

无培训计划扣5分；

每项计划未落实扣5分，扣完为止。

5、建立健全安全教育培训档案，安全教育培训记录齐全。

区队安全教育符合规定。

检查档案及抽查班前学习和周五安全活动记录。

每发现一人次或一处不合格扣5分，每周五未开展学习教育不得分;

记录不规范每处扣5分。

职工档案建档不齐全，少一人扣5分。

队

伍

1、制定加强安监队伍建设实施意见或细则。

检查文件。

无实施意见该大项不得分。

2、实施意见符合实际情况，要求建立的安全管理制度健全，有安全管理机构派驻制实施办法。

安监部门内部制度健全。

查制度和办法。

实施意见不完善，1处扣5分，制度少1项扣5分，扣完为止。

3、单位安全管理机构设置及人员配备数量、工作经验、文化程度、职务、职称等规定明确，符合局要求。

各单位制定注册安全工程师津贴标准并按时发放。

查领导分工和部门设置文件，人员履历和有关证件，注册安全工程师津贴发放记录。

无机构该项不得分；

不符合规定扣5分，扣完为止。

干

处

4、各单位在安排月生产计划时，安监部门同时要确定当月安全生产监管重点，落实责任，与生产计划一并下达，月底进行考核，纳入安全结构工资进行奖罚。

查计划和考核、奖罚记录。

未下达计划该项不得分；

5、有安全监管人员和安全检查人员安全工作绩效考核评奖制度，并进行考核、奖罚。

矿至少每半年对机关安全生产管理人员、每月对安检员考核一次，并进行奖罚。

查考核、奖罚记录。

不考核、不奖罚扣5分，扣完为止。

6、建立井口安全信息站，人员配备齐全，信息日报、综合信息台帐齐全；

信息站对各级管理人员检查的隐患及时筛选、汇总、落实，对干部、安检员下井、查隐患、抓“三违”及时汇总、通报。

查机构设置、人员配备及日报表，查隐患通知书及汇总台帐。

机构人员不健全不得分，信息日报和台帐不健全扣5分；

隐患未及时下达或台帐不全不得分。

班

组

25

1、组织领导机构健全。

及时充实加强专门工作机构成员，负责班组安全建设工作组织、管理和协调。

专题研究、指导检查每年不少于2次。

查文件、会议记录。

未成立机构或调整补充领导机构成员扣5分，未开展工作扣5分。

工

会

2、规范班组制度建设，强化现场安全管理。

认真落实局《关于加强班组安全建设的指导意见》，并结合实际制定实施方案或细则，班组安全建设职责明确、任务落实、制度完善，人员、时间、内容、经费有保证。

检查工作、活动记录。

工作责任、管理制度未落实扣5分；

任务不明、方法不当、措施无力扣分。

3、班组考评奖励机制健全。

建立班组工作质量、工作数量、工作效率和安全状况等指标综合考核评价体系，全程跟踪考评。

内容设置合理，考评公正透明，严格考核兑现，树立推广典型。

每月对班组建设进行晋级评比，年内至少召开一次班组安全建设工作会议。

查制度及会议记录，考核结果。

未建立制度或制度不健全扣5分；

未考核、未奖罚兑现、未开会或推广经验扣5分。

4、班组培训抓得实，职工安全意识强。

突出班组长安全素质达标，完善班组长动态管理、教育培训和业绩激励三种机制。

班组安全目标由“零事故”向“零三违”转变，职工素质由思想认知向行为体现转变。

每年对班组长进行2次集中培训。

检查培训计划、培训项目、培训记录，检查三违统计情况。

未完成集中培训工作扣5分；

未实现“零三违”目标扣5分。

5、班组安全文化建设好。

建立以安全价值观为核心的安全理念，形成有区队、班组、个人特色的安全文化，营造本质安全型矿井氛围。

落实五必访、五必谈、六必帮制度

检查安全文化活动开展情况，检查记录。

未形成各自特色、富有实效的安全文化建设工作和活动扣5分，未落实五必访、五必谈、六必帮制度扣5分。

二、物质环境体系300分

项目

专

项

治

理

240

制定年度防瓦斯、防灭火、防煤尘专项治理工作安排，成立领导机构，有治理目标和重点工作，制定具体措施。

查文件。

无专项治理工作安排文件不得分。

通

风

防瓦斯80分

1、矿井杜绝瓦斯事故及煤与瓦斯突出事故，瓦斯浓度控制在规定范围。

查事故报告。

抽查三个月监测、瓦斯日报。

发生瓦斯（煤与瓦斯突出）安全事故或一级瓦斯非伤亡事故，该大项不得分；

同一地点一天内瓦斯超限三次以上，该大项不得分。

瓦斯超限（1%）一次扣5分，瓦斯超限3%以上一次扣10分，扣完大项分为止。

2、制定“一通三防”管理办法和实施细则，机构设置、人员配备符合局“一通三防”《管理办法》；

制定“一通三防”总体规划、年度工作计划及重点工作；

“一通三防”管理制度健全。

检查相关办法、实施细则、规划、计划及局“一通三防”管理办法要求建立的制度。

无相关办法、实施细则、规划或计划，该项不得分。

办法和细则与局要求不符的，一处扣5分。

制度不全少一项扣5分，制度中一处不符合要求扣5分，扣完为止。

3、每月进行一次“一通三防”专项检查，建立检查记录和隐患排查台帐。

查记录和隐患排查台帐。

未检查或记录不全不得分。

4、认真组织开展矿井主扇性能测定、矿井通风阻力测定和矿井通风网络解算工作。

查有关资料。

5、回风巷失修率不高于7%，严重失修率不高于3%；

进回风巷道实际断面不小于设计断面2/3。

查报表。

一项（处）不符合扣5分，扣完为止。

＊6、闭墙都必须建成永久闭墙。

易自燃煤层，必须采用双墙中间夹土的方式施工。

所有闭墙都必须进行定期巡检及观测。

掘进巷道停风时间超过24h，必须进行永久密闭。

掘进工作面必须具有独立、可靠、畅通的回风系统，在其进风侧的巷道中必须设置两道牢固、可靠的防逆流反向风门。

现场检查及查记录。

一项（处）不符合要求扣5分，扣完为止。

＊7、局部通风按规定实现双风机、双电源、自动分风、自动切换。

严禁同时使用3台以上（含3台）局部通风机同时向1个掘进工作面供风。

不得使用1台通风机同时向2个作业的掘进工作面供风。

现场检查。

一处不符合要求扣5分，扣完为止。

＊8、严格按采掘工作面个数及检查区域配齐瓦斯检查员。

瓦斯检查员必须在指定地点交接班。

矿井必须安装人员定位系统，对瓦斯检查员的巡回检查路线及到岗情况，井下作业人员的活动情况进行监控。

矿长、矿总工程师、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工下井时，必须携带便携式甲烷检测仪；

安全监测工下井必须携带便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪。

查瓦斯检查记录，现场检查。

瓦斯检查员配备不足或一人次未在指定地点交接班，该项不得分；

一人不按规定携带便携式甲烷检测仪扣5分，扣完为止。

＊9、严格执行瓦斯超限分级追查处理制度。

瓦斯浓度不超过3%，由矿总工程师或安监处（矿）长追查处理，瓦斯浓度达到3%及以上由矿长负责追查处理。

瓦斯超限追查处理结果要由通风、安监部门保存备查。

查事故追查记录，现场检查。

瓦斯超限一次未追查，该项不得分。

10、瓦斯抽采系统应做到分源、分压抽采。

高瓦斯矿井（地面瓦斯抽采系统）抽采率不低于45%，回采工作面瓦斯抽采率不低于50%。

抽采钻孔量达到：

薄煤层不少于0.1m/t,中厚煤层不少于0.08m/t，厚煤层不少于0.06m/t。

查记录。

＊11、有瓦斯监测监控系统并运行正常，监测系统实现局矿联网，各类传感器位置符合规定，传输正常，数据无误。

监测日报每天调度会前必须经有关领导签字。

现场检查及查历史记录。

无瓦斯监测监控系统或一个传感器位置不符合规定或运行不正常（平均每周故障2次）该大项不得分。

误报或监测数据超出允许误差一次扣5分，扣完为止。

防火60分

1、井下杜绝火灾事故。

发生火灾事故、发现CO超限作业、出现明火或封闭工作面该大项不得分。

2、防灭火机构健全，各工种、人员配备齐全；

完成防灭火计划，防灭火措施落实到位，设备及器材按规定设置。

查现场、查资料。

无机构或人员配备不齐不得分，无完成计划扣5分，不按规定配备设备及器材扣5分，扣完为止。

＊3、建立防灭火管理制度。

开采容易自燃和自燃煤层时，必须严格制定并严格执行综合防灭火措施。

按规定设置井上、下消防材料库，消防材料配备齐全。

检查资料及现场检查。

无制度或无专门措施该项不得分。

措施一处执行不到位扣5分，未设消防材料库扣5分，扣完为止。

＊4、开采自燃煤层的矿井开展火灾预测预报，建立火灾监测系统；

井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作。

必须进行的，必须严格执行《规程》223条的规定。

查有关工作安排、规程及现场，查记录。

未建立火灾监测系统或未按时预测预报该项不得分。

少测一处或内容不全扣5分，违反规程规定的扣5分，扣完为止。

＊5、开采不易自燃煤层的矿井，必须至少配备一套灭火设备，满足井下发生火灾时的灭火需要。

开采容易自燃和自燃煤层时，在采区开采设计中，必须预先选定构筑防火门的位置。

当采煤工作面通风系统形成后，必须按设计选定防火门位置，构筑好防火门墙，并将门扇放在距防火门墙20m范围以内，方便安装使用。

墙体及门厚度符合规定。

查设备配备、设计及现场检查。

未配备设备、无设计或未按规定设置防火门该项不得分。

6、无CO超限事故。

现场检查及查台帐。

出现CO超限一次扣5分，扣完为止。

7、建立防灭火检查制度，日常检查监测记录、台帐规范；

建立火区及闭墙防火观测台帐。

检查资料。

无台帐该项不得分。

台帐内容不全一处扣5分，扣完为止。

防

尘

50

1、杜绝煤尘爆炸事故。

发生煤尘爆炸事故该大项不得分。

2、防尘制度、防尘机构健全，配足人员，措施落实到位；

健全完善防尘系统，图纸填绘符合规定，台帐齐全，记录准确。

检查资料、记录。

制度不健全该项不得分。

人员不足扣5分；

有关资料一处不准确扣5分；

资料不全扣5分，扣完为止。

*3、健全和完善防尘管路、三通、喷雾设施、净化水幕等综合防尘系统，使用正常。

检查系统图、现场检查。

消尘系统管路不到位扣5分；

未按要求装置喷雾一处扣5分；

不灵敏、不到位或不雾化扣5分，扣完为止。

*4、正常进行矿井粉尘的分析、化验测定，测尘合格率达70%以上。

查记录、现场检查。

不按规定分析、化验、测定的一项不合格扣5分；

测尘合格率少1%扣5分，扣完为止。

*5、隔爆设施安装的地点、数量、水量、安装符合规定。

隔爆设施缺一处该项不得分；

安装不合要求一处扣5分，扣完为止。

*6、严格按规定采取综合防尘措施。

一处措施不到位扣5分，扣完为止。

治水

1、制定防治水工作实施细则，杜绝水害事故。

无细则该大项不得分；

凡发生一次水害伤亡事故、非伤亡事故影响生产5天或直接经济损失超过10万元，该大项不得分。

地

测

2、制定年度防治水专项治理工作安排或计划，成立领导机构，有治理目标和重点工作，制定具体措施。

检查文本资料。

无防治水专项治理文件或计划不得分，内容不全扣5分，扣完为止。

3、制定水情水害预测预报预警工作制度，编制中长期防治水规划、年度防治水计划和水灾应急预案，落实治理措施。

无规划、计划、预案该小项不得分。

规划、计划、预案不切合实际每处扣5分；

规划、计划工程（工作）未完成；

每项扣5分，扣完为止。

*4、完成水文地质条件分类，建立水情水害预测预报制度，完善水情监测系统。

检查报告、制度、台帐、现场。

无监测系统不得分。

系统不健全扣5分；

无报告、制度扣5分；

记录不全扣5分，扣完为止。

5、建立小煤窑管理、调查制度，有巡查记录。

检查制度、记录。

无记录不得分，无制度扣5分；

记录不详细每次扣5分；

每缺1次调查扣5分，扣完为止。

6、建立水害隐患排查、治理制度。

每月进行一次隐患排查、每季组织一次全面检查,有排查记录和整改意见,建立水患管理台帐。

检查制度、记录、台帐、隐患排查通知单。

无制度扣5分；

隐患排查每缺1次扣5分；

隐患未处理每处（项）扣5分；

内容不全扣5分，记录不全或档案不规范扣5分，扣完为止。

生

产

投

入

25分

1、建立国债项目管理办法和安全费用提取和使用管理制度。

检查文件或单位制度汇编。

制度以文件不下达不得分；

国债或安全费用管理制度每缺一项，扣5分。

规

划

财

务

2、按规定足额提取和使用安全费用。

不按规定足额提取安全费用的扣5分。

3、有批准的年度安全费用投入计划和本单位的落实计划他。

。

检查计划文件及财务台账。

无计划扣5分。

4、建立安全费用使用台帐。

每季度安监、计划部门对安全费用完成情况进行检查，验收资料齐全。

查台帐，现场查看工程实施情况，检查记录。

无使用台账扣5分；

无检查记录扣5分。

5、国债项目实施情况，施工与验收资料齐全。

检查国债项目年度计划、财务台账，现场查看工程实施情况。

未按照国债项目管理有关规定进行管理扣5分；

工程进展与年度计划不一致扣5分，扣完为止。

技

术

管

及

科

研

作

1、认真执行国家技术政策和上级有关规定，制定生产技术管理、科研等制度或细则。

对照《规定》逐项检查执行情况。

5分

无制度或细则、内容不符合规定该项不得分。

中

心

2、建立技术管理科研机构，建立、健全技术管理岗位责任制、技术资料收集、整理、归档制度。

检查制度及制度的完整性、合理性。

机构、制度不健全该项不得分。

3、建立技术例会制度，并定期召开（局季度一次、矿月一次）。

检查制度、会议记录。

无制度不得分。

每缺一次例会扣5分，扣完为止。

4、建立《科技工作管理办法》和《科技项目管理办法》，科研项目进展顺利。

检查制度、项目实施方案及项目进度。

无管理办法该项不得分，科研项目一项未完成扣5分，扣完为止。

5、按规定向上级主管部门报送交换图纸和有关资料及审批文件。

查报送资料和报批文件。

未按要求种类和时间报送该项不得分。

6、建立技术人员培训制度，完成培训任务。

检查制度、培训计划、培训记录。

无制度扣5分，未完成培训任务扣5分扣完为止。

三、安全管理体系450分

质

量

标

准

150

建立

和完善管理体系和机制

30分

1、成立安全质量标准化工作领导机构。

检查有关文件。

无正式文件明确的领导机构扣5分，机构不完善扣5分、分工不明确扣5分，扣完为止。

动

力

总

调

度

室

2、领导机构正常开展工作，制定安排部署、达标规划。

检查有关文件资料。

无安排部署、达标规划扣5分。

3、组织检查验收及日常的管理工作。

抽查有关文件及质量标准化检查资料。

抽查一个季度的原始验收资料，资料不完整、不规范扣5分。

4、按期召开安全质量标准化例会。

检查会议记录及会议文件。

每少召开一次扣5分，扣完为止。

建立和

完善管理制度

1、安全质量标准化检查验收制度。

无文件或制度汇编扣5分。

2、安全质量标准化工作奖罚制度。

无有文件或制度汇编扣5分。

3、安全质量标准化责任追究制度。

4、安全质量标准化培训制度。

5、安全质量标准化例会制度。

检查验收

40

1、按规定开展定期检查。