大新人才交流中心部门预算文档格式.docx
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大新县人才交流中心内设置机构只设办公室,负责本单位全面工作。
二、大新县人才交流中心为全额拨款参照公务员管理的事业单位,机构事业编制2人,实有2人,享受独生子女补助政策2人。
预算01表
编制单位:
大新县人才交流中心
单位:
万元
收入
支出
项目
一般公共预算拨款
项目(按支出功能科目分类)
一、一般公共预算拨款
98.71
一、一般公共服务
96.90
1.经费拨款
二、外交
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
三、国防
(1)专项收入安排的资金
四、公共安全
(2)行政事业性收费收入安排的资金
五、教育
(3)罚没收入安排的资金
六、科学技术
(4)国有资本经营收入安排的资金
七、文化体育与传媒
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
八、社会保障和就业
0.05
(6)其他收入安的资金
九、社会保险基金支出
二、上级转移支付安排的资金
十、医疗卫生
0.56
1.上级专项转移支付安排的资金
十一、节能环保
2.上级一般转移安排的资金
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
十五、资源勘探电力信息等事务
十六、商业服务业等事务
十七、金融监管等事务支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土资源气象等事务
二十、住房保障支出
1.20
二十一、粮油物资储备事务
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
本年收入合计
本年支出合计
五、上年结余收入
二十五、结转下年
1.一般公共预算拨款结转
收入总计
支 出 总 计
预算02表
科目编码
单位代码
单位名称(功能分类科目名称)
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
**
1
2
6
合计
14.89
83.81
009003
大新县人事劳动保障局
009003008
大新县人才交流中心
201
10
01
行政运行(人力资源事务)
13.09
02
一般行政管理事务(人力资源事务)
2.00
08
引进人才费用
81.81
208
99
其他社会保障和就业支出
210
05
行政单位医疗
221
住房公积金
预算03表
2016年部门一般公共预算基本支出表
支出经济分类科目编码
科目名称
一般公共预算
301
工资福利支出
12.48
302
商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
1.22
基本工资
4.61
办公费
0.50
离休费
津贴补贴
4.65
印刷费
退休费
03
奖金
0.77
咨询费
退职(役)费
04
社会保障缴费
2.45
手续费
抚恤金
06
伙食补助费
水费
生活补助
07
绩效工资
电费
0.30
救济费
其他工资福利支出
邮电费
医疗费
取暖费
助学金
09
物业管理费
奖励金
11
差旅费
生产补贴
12
因公出国(境)费用
住房公积金
13
维修(护)费
提租补贴
14
租赁费
购房补贴
15
会议费
采暖补贴
16
培训费
物业管理补贴
17
公务接待费
0.10
其他对个人和家庭的补助支出
0.01
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
29
福利费
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
预算04表
全口径
其中:
2015年预算数
2016年预算数
2016年比2015年增减%
**
3
4
5
一、“三公”经费小计
0.50
80
(一)因公出国(境)费用
(二)公务接待费
(三)公务用车费
1.公务用车运行费
2.公务用车购置费
预算05表
对企事业单位的补贴
转移性支付
赠与
债务利息支出
债务还本支出
基本建设支出
其他资本性支出
贷款转贷及产权参股
其他支出
7
8
9
预算06表
项目(按支出经济科目分类)
一、基本支出
1.工资福利支出
2.商品和服务支出
3.对个人和家庭的补助
二、项目支出
75.94
5.87
4.对企事业单位的补贴
5.转移性支出
6.债务利息支出
7.基本建设支出
三、政府性基金拨款
8.其他资本性支出
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金
9.其他支出
1.国有资本经营收入安排的资金
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
3.教育收费收入安排的资金
4.其他收入安排的资金
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
1.事业收入安排的资金
2.经营收入安排的资金
3.其他收入安排的资金
三、结转下年
1.基本支出结转
2.政府性基金结转
2.项目支出结转
3.其他结转
支 出 总 计
预算07表
单位名称
一般公共预算预算拨款
政府性基金拨款
纳入财政专户管理的收入安排的资金
未纳入财政专户管理的收入安排的资金
上年结余
经费拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
上级转移支付
国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
教育收费收入安排的资金
其他收入安排的资金
事业收入安排的资金
经营收入安排的资金
小计
专项收入安排的资金
行政事业性收费收入安排的资金
罚没收入安排的资金
上级专项转移支付
上级一般转移支付
19
20
21
22
23
预算08表
11.88
2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算98.71万元,同比减少99.17万元,同比下降50%。
公共财政预算拨款98.71万元,同比减少99.17万元,同比增长50%。
经费拨款98.71万元,同比减少99.17万元,同比下降50%;
提前下达上级补助资金0万元;
纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:
专项收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)%。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算98.71万元,基本支出14.89万元,占支出总预算的15%,同比增加4.89万元,同比增长48%;
项目支出83.81万元,占支出总预算的85%,同比减少104.07万元,同比下降55%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)一般公共服务支出类96.9万元,占支出总预算98%。
主要用于人才交流中心人员经费,引进人才工资、津贴及福利及日常办公费用。
(2)社会保障和就业支出类科目0.05万元,占支出总预算0.05%,缴纳职工伤和生育保险费。
(3)医疗卫生与计划生育支出类科目0.56万元,占支出总预算0.5%,同比增加0.01万元,与去年基本持平。
(4)住房保障支出类科目1.2万元,占支出总预算1.2%,同比增加0.36万元,同比增长42%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出14.89万元,占
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