采购物资管理规定表单Word文件下载.docx
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采
购
核准:
日期:
审核:
经办:
请
物料准购单
SKT/QR213—002-2008修改码A/0年月日
请购栏
准购栏
物料名称
上次采购
日期
厂商
厂牌
编制科目
物料规格
物料标准
请购数量
单位
需用日期
供
应
商
名称
地址
用途
电话
约定交期
批
示
备注
副总经理
采购部
SKT精密机械有限公司企业管理标准
物料订购单
请购单号:
编号:
编码:
SKT/QR213—003-2008修改码A/0年月日
编号
订购
内容
料号
订购数量
金额
交货日
数量
01
02
03
04
05
06
07
08
09
合计
合计金额(大写)
万千佰拾元
交货地点
交易条款:
一、交期承制厂商须依本订单之交期或本公司采购部以电话或书面调整之交货日交货,若有
延误,逾一日扣该批货款的%。
二、品质1.依照图面要求;
2.进料检验:
依MIL-STD-105DH抽样检验,AQL=0.65%。
三、不良品处理1.经检验后不合格,应于三日内取回,逾时本公司不负责。
2.如急用需选别,所产生之费用,依本公司索赔标准计费。
四、附件1.产品图纸:
张。
2.检验标准:
份。
总
经
理
副
承办人
承制厂
物料用量计划表
SKT/QR200—001-2008修改码A/0年月日
产品批号
生产数量
`
规格
单位用量
估计用量
物料采购月计划表
SKT/QR213—004-2008修改码A/0年月日
计划用量
现库存量
安全库存量
采购量
物料采购日报表
SKT/QR213—005-2008修改码A/0年月日
时间
地区名
供应厂商
联系人
要件
处置
实绩
进货
付款
在
公
司
业
务
时刻
项目
处置内容
今日的意见
明日的预定
同业动向
联络事项(退货抱怨)
物料采购月报表
SKT/QR213-006-2008修改码A/0年月日
状
况
部门
采购品名
采购数量
开工率
交货期
其它问题及对策
下列情况:
1)生产状况
2)交期延迟
3)存货多少
4)竞争对策
原料制造厂商的动向有无异常
原料市场价
其它竞争厂商的情报
各部门有不良库存危险商品时,记录并采取对策(如何处置)
记录市场调查的店名、场所、形态构
并列述应注意事项
上月的销售实绩
销货金额
毛利
毛利率
构成比
本月库存量
本月库存金额
营业部
物料采购管理月报表
SKT/QR213—007-2008修改码A/0年月日
预定
实际
请购单位
品名
定购
采购部(预定)
传票编号
采购部(决定)
检验结果
摘要
SKT精密机械有限公司企业管理标准
订购管理月报表
SKT/QR213—008-2008修改码A/0年月日
供应商
当月
转入
订购额
余额
支票
即期票据
转入支票
冲销
总公司
工厂
订购确定或更改通知单
SKT/QR213—009修改码A/0年月日
原订购日期
订购物品名称
预购单号码
预定交货日期
更改日期
未确定事项或拟更改事项:
确定或更改内容:
其它说明:
此致
公司部
公司采购部
重要物料购买记录卡
SKT/QR213—010-2008修改码A/0年月日
物料名称规格
图号
请购单号
采购数量
价格
备注
物料采购控制表
SKT/QR213—011-2008修改码A/0年月日
厂商
本月
上月
说明
复核:
制表:
合格物料供应商名录表
物料类别:
卡号:
SKT/QR213—012-2008修改码A/0年月日
物料供应商名称
法人代表/联系人
联系电话
联系地址
是否通过ISO认证
物料供应情况追踪表
产品名称:
生产数量:
SKT/QR213—013-2008修改码A/0年月日页次:
序号
本批用量
现有库存
验收记录
追踪记录
检验记录
赊销采购挂帐结算单
№XXXXXXX
SKT/QR213-018-2008修改码A/0日期:
年月日
供货单位
合同编号
开户银行
帐号
合同规定描述:
规格型号
金额
供应部门主管意见:
财务部门主管意见
签字:
联别及用途:
第一联存根联:
供应部门留存;
第二联客户联:
交供货厂商收执,在合同约定付款日作为付款的依据;
第三联财务联:
在财务部门备查。
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 采购 物资 管理 规定 表单
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