安全监督卡定稿1Word文档下载推荐.docx
- 文档编号:16885463
- 上传时间:2022-11-26
- 格式:DOCX
- 页数:117
- 大小:68.39KB
安全监督卡定稿1Word文档下载推荐.docx
《安全监督卡定稿1Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安全监督卡定稿1Word文档下载推荐.docx(117页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
安监处陈增发
批准:
副总经理刘斌
二〇〇九年六月十八日
目录
领导人员职责履行监督卡1
县局安全管理工作监督卡3
安全工器具安全监督卡4
供电所安全管理监督卡5
变电站安全管理监督卡7
调度安全管理监督卡9
修试中心安全管理监督卡11
计量所(站)安全管理监督卡13
局属多种经营企业安全管理监督卡15
变电站缺陷管理安全监督卡17
配网(高中低压)线路缺陷管理安全监督卡18
调度运行管理安全监督卡19
继电保护校验安全监督卡20
控制屏、交流直流屏安全监督卡22
监控、防误操作系统安全监督卡24
无线通信、图像监控安全监督卡26
有线通信线路工安全监督卡28
电能计量电能表作业安全监督卡30
电能计量互感器作业安全监督卡32
110kV及以上断路器检修安全监督卡34
110kV及以上隔离开关检修安全监督卡36
110kV及以上互感器检修安全监督卡38
35kV及以下开关检修安全监督卡40
35kV及以下刀闸检修安全监督卡42
35kV及以下互感器检修安全监督卡44
35kV及以下电容器检修安全监督卡46
变电站大型复杂倒闸操作安全监督卡48
变电站一般倒闸操作安全监督卡50
变电站巡视安全监督卡52
变电站经常性维护工作安全监督卡53
变电设备验收工作安全监督卡54
外来人员进入变电站工作安全监督卡55
10KV及以下线路勘测设计安全监督卡56
人工立10kV及以下线路水泥杆安全监督卡57
吊车立10kV及以下线路水泥杆安全监督卡60
更换10kV及以下线路直线水泥杆安全监督卡63
更换10kV及以下线路66
耐张(T接、终端)水泥杆安全监督卡66
校正10kV及以下线路69
直线水泥杆安全监督卡69
校正10kV及以下线路72
耐张(T接、终端)水泥杆安全监督卡72
领导人员职责履行监督卡
监督单位:
监督时间:
年月日
序号
监督项目
重点监督内容
监督得分
分值
得分
1
建立健全
安全生产
责任制
20分
是否建立健全各级、各类人员安全生产责任制
4
各职能部门的安全职责是否明确
3
按三级控制目标分解、落实安全责任,做到层层落实(分公司、县局、站所)
是否建立安全生产奖惩和考核制度,并进行责任追究
是否将安全业绩作为考评、选拔、任用干部的重要依据
认真开展安全检查,积极推进规范化管理、标准化作业
2
保障安全
生产的规
章制度
15分
各类设备的现场运行规程和调度规程应齐全,并严格执行
5
本单位划检修、缺陷管理、技术监督、基建管理等生产运行管理制度应齐全,并认真落实
是否按规定及时组织修订、复查规章制度
所需资金
的投入
15
生产场所是否具备法律、法规、国家标准、行业标准及上级所规定的安全生产条件
按规定配备足够的安全工器具和个人防护用品
认真制定“两措”计划,确保资金落实
新建、技改工程是否严格执行“三同时”
安监机构负责完成监督所必须的人员、资金、设备
过程管理
是否亲自批阅上级有关安全生产的重要文件
是否按规定深入基层检查、传达事故通报
定期组织或参加安全分析会,研究并及时解决安全生产存在的问题或隐患
反违章活动力度和查处违章情况
安全性评价工作开展情况
及时认真组织调查、分析本单位的事故、障碍,并做到举一反三,避免同类事故、障碍重复发生
教育培训
管理、制度化建设
10分
是否为应该接受培训的员工提供培训条件
是否编制年度培训计划
是否建立员工教育培训档案
特种作业人员按规定持证上岗
培训内容是否适用、有针对性
6
应急管理
安全生产应急管理体系是否健全
各类应急预案是否符合上级要求(种类、针对性、操作性)
预案的执行情况、应急处置能力、是否按规定演练和修订
7
事故处理
是否及时、如实报告安全生产事故
是否按“四不放过”原则认真处理事故
监督总体评价意见
100
监督人员签名
被监督部门(人员)签名:
县局安全管理工作监督卡
安全目标
管理
30分
是否有年度安全生产目标
制定的目标是否符合分层、分级控制原则
是否有重点措施保证目标的实现
是否每年逐级签订安全目标责任书
是否制定完成目标的考核办法并严格执行
各级安全生产目标、保障措施是否以正式文件下发
目标是否层层分解落实,各级对确定目标是否清楚
规章制度
是否制定有健全完善的规章制度
规章制度内容是否符合实际
各类现场运行规程是否按规定复查、修订、审批
各级、各类人员是否掌握规定内容并严格执行
日常安全
25分
是否由安全第一责任人主持每月召开一次安全分析会
每年是否定期召开安全生产工作会
是否定期召开安全网会
生产班组每周或每个轮值是否进行一次安全日活动
生产班组是否在作业前(后)召开班前(后)会
“两措”管理
是否制定有“两措”管理办法
是否编制年度“两措”计划
制定“两措”计划是否100%完成
安全性评价
是否按规定开展安全性评价
是否按重在整改的原则,及时整改评价发现的安全隐患,记录资料详实
监督
意见
人员
签名
被监督部门
(人员)签名
安全工器具安全监督卡
监督时间:
安全工器具采购
采购计划是否按管理规定,经分公司批准
是否在集团公司公布的入围厂家中采购
是否签订采购合同,是否在合同中明确生产厂家的责任
安全工器
具的保管
40分
是否有专门的工器具柜,对工器具统一分类编号,定置存放
绝缘杆、绝缘隔板、绝缘罩是否放在专用支架上或专用柜内
验电器是否存放在防潮盒或绝缘安全工器具存放柜内
核相器是否存放在专用支架上或者专用包装盒内
脚扣是否存放在干燥通风和无腐蚀的室内
橡胶类绝缘安全工器具是否存放在封闭的柜内或支架上
防毒面具是否存放在干燥、通风的工器具室内
空气呼吸器是否装入包装箱内
是否建立安全工器具台帐,确保帐、卡、物相符
具试验
是否按规定进行定期性试验(包括周期性外观检查),并有记录
试验及检验周期、标准及要求是否符合有关规定
经试验或检验合格后,是否出具合格证和试验报告
具报废
对不符合规定的是否予以报废
8
报废的安全工器具是否及时统计上报到安监部门备案
制度及标准
是否制定安全工器具的管理制度或办法
是否按配备标准配备工器具,是否满足生产现场的实际需要
供电所安全管理监督卡
供电所名称:
安全生产岗位健全,人员岗位职责明确,每个岗位的安全责任明确,人员配置应满足定员标准和工作要求
人员应全部参加了年度安规考试,考试全部合格
人员应参加过专业上岗培训,具备特种作业操作许可证
人员应全部掌握触电急救及心肺复苏法
规程制度
各类规程应按规范化供电所规定标准配置齐全,并按时修订更新
各类制度应健全,认真执行并按规定程序及时修订更新
技术资料、图纸、指示图应齐备,并与现场实际相符
各类生产记录应健全,填写准确、规范
安全工作
60
查阅存档的安全文件、安全通报,对照班组安全学习记录检查学习情况,根据安全文件、安全通报的要求,检查班组的执行情况
查阅“两票”管理制度,对照检查班组“两票”统计,检查“两票”的填写内容的规范性,追溯执行过程的正确性
查阅“三种人”资格的正式文件,对照检查工作票上“三种人”签名,两者应相符
查阅缺陷管理制度,对照检查设备缺陷记录簿,检查填写内容的正确性,追溯处理过程的及时性
现场实地检查线路设备安全状况是否存在严重安全隐患,检查安全标志和设备标志是否齐全规范
总保、家保的安装率、投运率是否符合要求
查阅工器具管理制度,检查工器具台账和试验记录、使用记录等,到工器具室对照检查存放条件、工器具数量、合格标志,检查生产人员使用情况
查阅管理制度,对照检查技术培训记录,记录应规范,内容有针对性,时间应满足规定要求,抽问生产人员记录内容
查阅相应管理制度,对照检查安全活动记录。
记录内容填写应规范,人员签名应齐全,通过管理人员的检查签字,追溯定期检查情况
查阅“反三违”管理制度,对照检查“反三违”活动记录,零违章活动开展情况,对违章行为的处理情况,处理应符合管理制度规定
查阅相应管理制度,对照检查运行分析记录,安全活动记录,安全活动、安全分析会议是否按规定周期开展,会议记录应规范,内容应有针对性,到会人员应签名
查阅应急预案及其管理制度,对照检查反事故演习(事故预想)记录,记录应规范,内容有针对性,时间应满足规定要求,抽问生产人员记录内容
配备的车辆的供电所应有专兼职驾驶员,严格车辆管理制度、派车单制度
是否按规定开展电力设施保护宣传活动
变电站安全管理监督卡
变电站名称:
安全生产岗位健全,人员职责明确,人员配置应满足定员标准和工作要求
人员全部参加了年度安规、运行规程、调度规程考试,考试全部合格
人员上岗前参加过专业上岗培训,具备变电运行岗位安全知识
各类规程应符合标准化变电站配置标准,并按规定程序及时修订更新
60分
查阅“两票三制”管理制度,对照检查班组“两票三制”的生产记录,检查生产记录的填写内容的规范性,追溯执行过程的正确性
查阅防误操作系统管理制度、解锁钥匙管理制度,对照检查相关生产记录,应符合规定要求
查阅消防管理制度和消防器具台账,对照检查相应生产记录,检查消防器具实物,检查电缆隧道和夹层、端子箱等电缆孔的防火封堵,消防器具有无过期。
查阅防小动物措施管理制度,对照检查相应生产记录,实地检查设备室防小动物措施
实地检查安全标志和设备标志
查阅相应管理制度,对照检查运行分析会记录,会议应定期召开,会议记录应规范,内容应有针对性,到会人员应签名
查阅各类应急预案及其管理制度,对照检查反事故演习(事故预想)记录,记录应规范,内容有针对性,时间应满足规定要求,抽问生产人员记录内容
被监督单位
调度安全管理监督卡
调度所名称:
5
人员应全部参加了年度安规、调规考试,考试全部合格
人员应参加过专业上岗培训,具备上岗资格(证书)
各类规程应配置齐全,并按规定程序及时修订更新
查阅运行日志,检查交接班制度执行情况
查阅管理制度,对照检查调度指(预)令票统计,检查指令票下达的录音,追溯执行过程的规范性、正确性
查阅许可人资格的正式文件,对照检查工作票上许可人签名,两者应相符
查阅管理制度,对照检查技术培训记录,记录应规范,内容有针对性,抽问生产人员记录内容
查阅相应管理制度,对照检查运行分析记录,分析会议应定期召开,会议记录应规范,内容应有针对性,到会人员应签名
修试中心安全管理监督卡
修试中心名称:
按专业化的要求,油化、开关、继保等各班组人员参加过专业上岗培训,具备上岗资格(证书)
52
查阅工作票管理制度,对照检查班组工作票的生产记录,检查生产记录的填写内容的规范性,追溯执行过程的正确性
是否严格执行设备预试制度,按规定开展预试工作
是否编制年度、月度检修、预试计划,并按计划开展工作
查阅标准化作业管理制度,对照检查工作计划完成情况,检修工作应按照标准化作业开展,标准化作业工序卡填写正确、规范
查阅设备检修管理制度,对照检查生产记录,设备检修报告应按规定填写,内容应正确、规范
查阅管理制度,对照检查技术培训记录,记录应规范,内客有针对性,时间应满足规定要求,抽问生产人员记录内容
4
交通安全
8分
机动车辆手续齐全,车上应配备灭火器
车辆管理制度健全,严格执行派车单制度
计量所(站)安全管理监督卡
计量站名称:
查阅工作票管理制度,对照检查班组工作票记录,检查工作票填写内容的规范性,追溯执行过程的正确性
检查特殊工种人员的培训记录和考试合格证书
查阅管理制度,对照检查计量装置校验报告,报告应按规定填写,内容应正确、规范
查阅标准化作业管理制度,对照检查工作计划完成情况,计量、安装、检验工作应按照标准化作业开展,标准化作业工序卡填写正确、规范
查阅技术培训管理制度,对照检查技术培训记录,记录应规范,内容有针对性,时间应满足规定要求,抽问生产人员记录内容
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 安全 监督 定稿